STANDAR BIAYA PUSKESMAS AIR SANT

KODE URAIAN SPEK

1.02.01.2.02.02 Honor Pengelola Barang Honor Pengelola Barang
1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik Lampu Listrik
1.1.7.01.03.08.010 Baterai Baterai
1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik Kabel Listrik
1.1.7.01.03.08 Terminal Cok Kuningan Terminal Cok Kuningan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
1.02.01.2.06.04 Alat tulis Kantor Kantor - Alat tulis Kantor

1.02.01.2.06.05 Fotocopy Fotocopy

1.02.01.2.06.05 Belanja cetak Belanja cetak

1.02.01.2.06.09 Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

1.02.01.2.08.01 Materai 10000 Materai 10000

1.02.01.2.08.02 Belanja Tagihan Listrik Belanja Tagihan Listrik
1.02.01.2.08.04 Belanja Alat Kebersihan Belanja Alat Kebersihan
1.02.01.2.08.04 Gaji Sopir Gaji Sopir
1.02.01.2.08.04 Gaji Tenaga Kebersihan Gaji Tenaga Kebersihan
1.02.01.2.09.02 BBM Roda 2 BBM Roda 2
1.02.01.2.09.02 BBM Roda 4 APV BBM Roda 4 APV
1.02.01.2.09.02 BBM Roda 4 Innova BBM Roda 4 Innova

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan AC Pemeliharaan AC

Pemeliharaan Komputer, Leptop dan Pemeliharaan Komputer, Leptop dan
1.02.01.2.09.06 Printer Printer
Pemeliharaan Peralatan Medis, Pemeliharaan Peralatan Medis,
1.02.01.2.09.06 laboratorium dan gigi laboratorium dan gigi
1.02.01.2.09.09 Rehab Ringan Rehab Ringan
A PUSKESMAS AIR SANTOK TAHUN 2023

SATUAN HARGA REKENING

Orang/Bulan Rp 300,000 5.1.01.03.07.0001
buah Rp 83,000 5.1.02.01.01.0031
lusin Rp 50,000 5.1.02.01.01.0031
rol Rp 500,000 5.1.02.01.01.0031
buah Rp 26,000 5.1.02.01.01.0031

tahun Rp 22,937,500 5.1.02.01.01.0024

tahun Rp 10,513,566 5.1.02.01.01.0024

tahun Rp 3,700,000 5.1.02.01.01.0026

tahun Rp 6,000,000

lembar Rp 10,000 5.1.02.01.01.0027

tahun Rp 50,000,000 5.1.02.02.01.0061
tahun Rp 13,000,000 5.1.02.01.01.0012
orang/hari Rp 50,000 5.1.02.02.01.0033
orang/hari Rp 50,000 5.1.02.02.01.0030
liter Rp 14,850 5.1.02.01.01.0004
liter Rp 10,000 5.1.02.01.01.0004
liter Rp 6,800 5.1.02.01.01.0004

tahun Rp 2,000,000 5.1.02.03.02.0121

tahun Rp 4,000,000 5.1.02.03.02.0405

tahun Rp 2,000,000 5.1.02.03.02.0204

tahun Rp 15,000,000 5.1.02.03.03.0001
KELOMPOK
Honorarium Jasa administrasi keuangan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat tulis Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos

Belanja Tagihan Listrik
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Belanja Jasa Tenaga Sopir
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat
Rumah Tangga -Alat Pendingin
Belanja Pemeliharaan Komputer, Personal komputer, dan
Printer

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN Rp 29,400,000
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK Rp 5,000,000
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Rp 22,937,500
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Rp 14,213,566
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD Rp 6,000,000
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Rp 1,200,000
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Rp 50,000,000
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Rp 73,900,000

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,

PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Rp 63,152,000
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Rp 8,000,000
PEMELIHARAAN GEDUNG Rp 15,000,000
Rp 288,803,066