PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AIR SANTOK
ABIDUA K S AD AYU AN
Jln. Husni Thamrin Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Telp. (0751) 92144
Email: hcairsantok@gmail.com

HASIL AUDIT KINERJA PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS AIR SANTOK TAHUN 2017

No Waktu Nama Auditor Nama Audite Unit Kegiatan Auditor Hasil Audit RTL
Keuangan
1. Juni - Salmi, SKM, Tiara Sally, Bendahara Pembinaan dan - Laporan SPJ - Bendahara
2017 MM Amd. Keb JKN Evaluasi belum melengkapi Laporan
- Sri Ovarina, lengkap SPJ
AMK
2. Juni - Salmi, SKM, Nengsizen, Bendahara Pembinaan dan - Realisasi - Pemegang program
2017 MM Amd. Keb BOK Evaluasi belum harus segera
- Sri Ovarina, mencapai menyelesaikan SPJ
AMK target agar segera bisa
dinaikkan
3. Juni - Salmi, SKM, drg.Rika Bendahara Pembinaan dan - Penyetoran - Penyetoran tidak
2017 MM Defmayetti Penerimaan Evaluasi tidak dapat dilakukan
- Sri Ovarina, dilakukan setiap hari karena
AMK setiap hari kondisi tidak
memungkinkan,
 sehingga kesepakatan
dengan pimpinan
bendahara harus
menyetorkan setiap
minggu
4. Juni - Salmi, SKM, Suherman, Pengurus Pembinaan dan - Masih - Mengusulkan ke
2017 MM AMKG Barang Evaluasi adanya Dinas Kesehatan
- Sri Ovarina, barang yang tentang barang yang
AMK tidak sesuai dibutuhkan di
dengan yang Puskesmas
diusulkan

5. Juni - Salmi, SKM, Indra Yani, Bendahara Pembinaan dan - Pencatatan - Segera melengkapi
2017 MM SKM Pengeluaran Evaluasi BKU yang Laporan SPJ
- Sri Ovarina, belum
AMK sempurna

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kasubag TU

Salmi, SKM, MM Sri Ovarina, AMK

NIP. 19720818 199502 2 001 NIP. 19620811 198210 2 001
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AIR SANTOK
ABIDUA K S AD AYU AN
Jln. Husni Thamrin Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Telp. (0751) 92144
Email: hcairsantok@gmail.com

HASIL AUDIT KINERJA PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS AIR SANTOK TAHUN 2017

No Waktu Nama Auditor Nama Audite Unit Kegiatan Auditor Hasil Audit RTL
Keuangan
1. Juni - Salmi, SKM, Tiara Sally, Bendahara Pembinaan dan - Laporan SPJ - Melengkapi laporan
2017 MM Amd. Keb JKN Evaluasi belum SPJ
- Sri Ovarina, lengkap
AMK
2. Juni - Salmi, SKM, Nengsizen, Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM Amd. Keb BOK Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK penggunaan
dana
3. Juni - Salmi, SKM, drg.Rika Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM Defmayetti Penerimaan Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK
 4. Juni - Salmi, SKM, Suherman, Pengurus Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM AMKG Barang Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK pengelolaan
barang
5. Juni - Salmi, SKM, Indra Yani, Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM SKM Pengeluaran Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK penggunaan
dana

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kasubag TU

Salmi, SKM, MM Sri Ovarina, AMK

NIP. 19720818 199502 2 001 NIP. 19620811 198210 2 001
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS AIR SANTOK
ABIDUA K S AD AYU AN
Jln. Husni Thamrin Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur Telp. (0751) 92144
Email: hcairsantok@gmail.com

HASIL AUDIT KINERJA PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS AIR SANTOK TAHUN 2017

No Waktu Nama Auditor Nama Audite Unit Kegiatan Auditor Hasil Audit RTL
Keuangan
1. Des - Salmi, SKM, Tiara Sally, Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM Amd. Keb JKN Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK penggunaan
dana
2. Des - Salmi, SKM, Nengsizen, Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM Amd. Keb BOK Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK penggunaan
dana
3. Des - Salmi, SKM, drg.Rika Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM Defmayetti Penerimaan Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK
 4. Des - Salmi, SKM, Suherman, Pengurus Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM AMKG Barang Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK pengelolaan
barang
5. Des - Salmi, SKM, Indra Yani, Bendahara Pembinaan dan - Sudah sesuai -
2017 MM SKM Pengeluaran Evaluasi dengan
- Sri Ovarina, juknis
AMK penggunaan
dana

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kasubag TU

Salmi, SKM, MM Sri Ovarina, AMK

NIP. 19720818 199502 2 001 NIP. 19620811 198210 2 001