PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PADASUKA
Jalan Padasuka No. 3 Telp (022) 7272113 Kota Bandung
Kode Pos 40125 Email: puskesmaspadasuka@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS PADASUKA
Nomor : KS.01.01.13/027-UPTD Pkm Padasuka/SK/IV/2022

TENTANG
PERUBAHAN SK NOMOR 400/115/PKM PDSK/VII/2019
TENTANG AUDIT INTERNAL DI UPT PUSKESMAS PADASUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PADASUKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan

tugas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Padasuka
dipandang perlu menetapkan Tim Audit Internal pada
UPTD Puskesmas Padasuka;
b. bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan
Kesehatan dimaksud di poin (a), perlu menetapkan
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padasuka
tentang Tim Audit Internal di UPTD Puskesmas
Padasuka.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 04 Tahun 2019,
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PADASUKA

TENTANG TIM AUDIT INTERNAL DI UPTD PUSKESMAS
PADASUKA.
KESATU : Menetapkan Tim Audit Internal Di UPTD Puskesmas
Padasuka dengan penanggung jawab Audit Internal dr.
Dhita Adriany Widjaja;
KEDUA : Audit Internal dilaksanakan setiap satu bulan sekali
berdasarkan permasalahan yang ada, evaluasi audit
internal dilaksanakan setiap 6 bulan sekali;
KETIGA : Susunan Tim Audit Internal dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Padasuka ini;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan
ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 02 April 2022

Kepala UPTD Puskesmas Padasuka,

dr. Hj. Fetty Sugiharti D.K., M.K.M

Pembina Tk. I
NIP.19640703 199002 2 001
 LAMPIRAN : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padasuka
Nomor : KS.01.01.13/027-UPTD Pkm
Padasuka/SK/IV/2022
Tanggal : 02 April 2022
Tentang : TIM AUDIT INTERNAL DI UPTD
PUSKESMAS PADASUKA

A. SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL DI UPT PUSKESMAS PADASUKA

1. Ketua : dr. Dhita Adriany Widjaja
2. Sekretaris : Hermanita Rakhim Arrafi A. Md.Keb
3. Anggota : Bambang Cahyo Ari wibowo S.E.,Ak
: In in Sri Maulina S.Tr., S.Si
Ajeng Nurliani A. Md. RMIK

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI TIM AUDIT INTERNAL

NO TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI
1. Melakukan Rapat
Melakukan Audit Internal
Tinjauan Manajemen
Kinerja Pelayanan UPTD
yang dipimpin oleh Wakil
Puskesmas Padasuka
Manajemen Mutu
2. Kegiatan Audit Internal
dilakukan setiap triwulan atau
setiap ada kebutuhan untuk
diaudit, serta evaluasi
dilaksanakan setiap 6 bulan
sekali
3. Menyusun Laporan Audit
Internal sesuai formal yang ada
pada Pedoman Audit Internal.

C. URAIAN TUGAS TIM AUDIT INTERNAL

1. Membuat Pedoman Audit Internal
2. Membuat rencana audit internal/audit plan dalam satu tahun;
3. Membuat jadwal audit internal;
4. Menginformasikan jadwal audit internal
5. Menyusun instrument audit internal;
6. Menyusun pembagian tugas auditor dan auditee;
7. Menyiapkan auditor dan auditee (auditor membuat checklist
sesuai scope audit, auditee menyiapkan dokumen mutu dan
bukti penerapan);
8. Melakukan persiapan untuk pelaksanaan audit internal;
9. Memastikan audit internal terlaksana sesuai dengan rencana;
 10. Menyusun laporan hasil audit mutu;
11. Memverifikasi temua/rekomendasi yang telah closed out;
12. Menyampaikan laporan hasil audit mutu pada rapat Tinjauan
Manajemen;
13. Memastikan temuan Audit Internal telah ditindak lanjuti;
14. Menyusun Laporan Audit Internal.
D.
Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 02 April 2022

Kepala UPTD Puskesmas Padasuka,

dr. Hj. Fetty Sugiharti D.K., M.K.M

Pembina Tk. I
NIP.19640703 199002 2 001