Tugas Isu Aktual NDH - 20 Hendra y
Tugas Isu Aktual NDH - 20 Hendra y
b. Petugas verifikasi pada loket pelayanan SP2D tidak sebanding dengan banyaknya
berkas yang diverifikasi sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses
penerbitan SP2D maksimal 2 hari kerja sesuai dengan SOP;
4. Isu prioritas terpilih (USG) yang di tetapkan sebagai fokus Aksi Perubahan
(kalimat positif)
NILAI
No. ISU STRATEGIS TOTAL RANGKING
A P K L
1. Pencatatan/ pengagendaan berkas
penyampaian SPM (Surat Perintah
Membayar) masih manual dalam rangka 4 3 3 3 13 1
penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana);
2. Petugas verifikasi pada loket pelayanan SP2D
tidak sebanding dengan banyaknya berkas
yang diverifikasi sehingga mengakibatkan 3 2 2 2 9 5
keterlambatan dalam proses penerbitan SP2D
maksimal 2 hari kerja sesuai dengan SOP;
3. Masih kurangnya pengatahuan dan
pengalaman SDM yang menangani verifikasi 3 2 2 3 10 4
akibat seringnya terjadi mutasi;
4. Masih kurangnya sarana dalam menunjang
pelaksanaan tugas pelayanan SP2D yang 3 2 3 3 11 3
berhubungan dengan teknologi informasi;
5. Koordinasi antara Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan
petugas verifikasi belum optimal, apabila 4 2 3 3 13 2
terjadi kesalahan harus diberitahukan lewat
telpon/SMS atau melalui WA;
Keterangan :
Skala Nilai 1 s/d 5 (Skala Likert)
1. Sangat setuju (SS) : diberi nilai 5
2. Setuju (S) : diberi nilai 4
3. Netral (N) : diberi nilai 3
4. Tidak setuju (TS) : diberi nilai 2
5. Sangat tidak setuju (STS) : diberi nilai 1
NILAI
No. ISU STRATEGIS TOTAL RANGKING
U S G
1. Belum optimalnya fungsi PPK-SKPD (Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah) dalam memverifikasi berkas SPM yang di 3 3 2 8 3
ajukan ke BKAD selaku BUD (Bendahara Umum
Daerah);
2. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu tidak dapat memantau alur proses berkas
yang disampaikan ke BUD, apakah SP2D sudah
terbit, apakah terjadi terjadi kesalahan saat
verifikasi sehingga berkas harus dikembalikan, 4 4 3 11 1
apakah sudah diberikan penomoran SP2D, apakah
sudah dilakukan pencetakan SP2D dan apakah
SP2D sudah bertandatangan KBUD (Kuasa
Bendahara Umum Daerah);
3. Persyaratan pengajuan berkas SPM terlalu banyak
sehingga terjadi penumpukan Arsip SP2D pada 3 3 3 9 2
BKAD Tapin;
Keterangan :
Skala Nilai 1 s/d 5 (Skala Likert)
1. Sangat setuju (SS) : diberi nilai 5
2. Setuju (S) : diberi nilai 4
3. Netral (N) : diberi nilai 3
4. Tidak setuju (TS) : diberi nilai 2
5. Sangat tidak setuju (STS) : diberi nilai 1