CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Audit Internal ke:

IP e r i o d e : A p r i l -
J u n i 2 0 1 6 Sasaran yang diaudit:
Kepega/aian,T,Kearsipan
N o D a f t a r P e r t
a n y a a n K o m e n t a
r
12!"#6$% A p a k a ' l i n g k u n g a n k e r + a r i n g k a s  r a p i  r e s i k < &1011121"1#161$SK
tentang karya/an Puskesmas kususnya di Tatausa'a (dari Ka-su)ag T kepega/aian pengelola)arang
keuangan IT dri4er pengadministrasiumum* suda' sesuai dengan tupoksi nya ()entukdan )ukti*Jumla'
karya/an "2< SK 22 karya/antela' ditetapkan 20 karya/an )elum )erSK - TS3agaimana )entuk dokumen
Kompetensi pega/aidan apaka' terup-date 9 ()ukti*3agaimana )entuk dokume Jo) iskription yangada di
Puskesmas ()ukti*3agimana )entuk dokumen atau .ile pega/ai ()ukti)a'/a suda' ter up-date*3agaimana )ila
ada karya/an )aru atau pergantianpemegang program9 Adaka' KAK9 Suda'kan diorientasi pega/ai9
3ukti ,notulen orientasiPedoman atau S=P yang di+alankan diT,kearsipan,kepega/aian Apaka' setiap
rapat terdokumntasikan dengan)aik9 3ukti dokuemntasi3entuk monitoring ke'adiran pega/ai .ungsi
nyase)agai apa ()erkaitan dengan re/ard danunismentMekanisme penga+uan seminar pelati'an
ataupendidikan3agaimana pemenu'an ter'adap pemenu'anperi+inan Puskesmas ()uki i+in
pendirianPuskesmas*3agaimana Pemenu'an ter'adap persyaratanketenagaan
(I+a>a'SIK,ST*3agaimana mekanisme pengendaliandokumen,pelaporan di T
dan )agaimanamemuda'kan dalam penarian +ika akanmenggunakan dokumen terse)ut3agaimana )entuk
pengelolaan data dan in.ormasi(pendokumnetasikan*3agaimana )entuk mekanisme erta e4aluasi
kontrakdengan pi'ak ketiga (t' : laningser4ie,pengaddan )arang dan +asa*3agaimana )entuk M=
dengan ruma' sakit9Jumla' yang suda' M=9 Kurang atau tidak9

 Sorotan
 Tambah Catatan
 Berbagi Kutipan

N o D a f t a r P e r t
a n y a a n K o m e n t a
r
1%1&2021222!
2"2#M e n g e t a '
u i  i ) u a t
o l e '  7 e a
d A u d i t
o r A u d i t
o r Tgl:3agaimana )entuk tugas dan peran sertapenaggung
+a/a) program,karya/an sertamonitoring kiner+a dan e4aluasinya ()ukti*3agaimana )entuk tugas dan peran
serta lintassektor serta )entk monitoring kiner+a dan e4aluasilintas sektor (3ukti*3agaimana
analisis )e)ean tenaga ker+a danadanya )ukti,alasan untuk penam)a'an tenaga(misal pengadministrasi
umum adaka' )uktikekurangan tenaga*)entuk 3ukti e4aluasi uraian tugas karya/an sertarenana tindak
lan+ut (penilaian kiner+a indi4idu danorganisasi*3ukti renana pengem)angan kmpetensi pega/aidan
e4aluasi pasa pelati'an ampak negati. kegiatan puskesmas 9 payapenega'an dan tindak
la+ut9okumen eksternal se)agai auan,re.eresnikegiatanTauka' anda ara ui tangan yang )enar
danpenggunaanAPA9Terangkan;
CHECKLIST AUDIT INTERNAL
Audit Internal ke:
IP e r i o d e : A p r i l -
J u n i 2 0 1 6 Sasaran yang diaudit:
K e p e g a / a i a n , T , K e a r s i p a n
N o D a f t a r P e r t
a n y a a n K o m e n t a
r
12!"#6$% A p a k a ' l i n g k u n g a n k e r + a r i n g k a s  r a p i  r e s i k < &1011121"1#161$SK
tentang karya/an Puskesmas kususnya di Tatausa'a (dari Ka-su)ag Tkepega/aianpengelola)arang
keuanganITdri4erpengadministrasiumum* suda' sesuai dengan tupoksi nya ()entukdan )ukti*Jumla'
karya/an "2< SK 22 karya/antela' ditetapkan20 karya/an )elum )erSK -TS3agaimana )entuk dokumen
Kompetensi pega/aidan apaka' terup-date 9 ()ukti*3agaimana )entuk dokume Jo) iskription yangada di
Puskesmas ()ukti*3agimana )entuk dokumen atau .ile pega/ai ()ukti)a'/a suda' ter up-date*3agaimana )ila
ada karya/an )aru atau pergantianpemegang program9 Adaka' KAK9 Suda'kan diorientasi pega/ai9
3ukti ,notulen orientasiPedoman atau S=P yang di+alankan diT,kearsipan,kepega/aian Apaka' setiap
rapat terdokumntasikan dengan)aik9 3ukti dokuemntasi3entuk monitoring ke'adiran pega/ai.ungsi
nyase)agai apa ()erkaitan dengan re/ard danunismentMekanisme penga+uan seminarpelati'an
ataupendidikan3agaimana pemenu'an ter'adap pemenu'anperi+inan Puskesmas ()uki i+in
pendirianPuskesmas*3agaimana Pemenu'an ter'adap persyaratanketenagaan
(I+a>a'SIK,ST*3agaimana mekanisme pengendaliandokumen,pelaporan di T
dan )agaimanamemuda'kan dalam penarian +ika akanmenggunakan dokumen terse)ut3agaimana )entuk
pengelolaan data dan in.ormasi(pendokumnetasikan*3agaimana )entuk mekanisme erta e4aluasi
kontrakdengan pi'ak ketiga (t' : laningser4ie,pengaddan )arang dan +asa*3agaimana )entuk M=
dengan ruma' sakit9Jumla' yang suda' M=9 Kurang atau tidak9

 Sorotan
 Tambah Catatan
 Berbagi Kutipan

N o D a f t a r P e r t
a n y a a n K o m e n t a
r
1%1&2021222!
2"2#M e n g e t a '
u i  i ) u a t
o l e '  7 e a
d A u d i t
o r A u d i t
o r Tgl:3agaimana )entuk tugas dan peran sertapenaggung
+a/a) program,karya/an sertamonitoring kiner+a dan e4aluasinya ()ukti*3agaimana )entuk tugas dan peran
serta lintassektor serta )entk monitoring kiner+a dan e4aluasilintas sektor (3ukti*3agaimana
analisis )e)ean tenaga ker+a danadanya )ukti,alasan untuk penam)a'an tenaga(misal pengadministrasi
umum adaka' )uktikekurangan tenaga*)entuk 3ukti e4aluasi uraian tugas karya/an sertarenana tindak
lan+ut (penilaian kiner+a indi4idu danorganisasi*3ukti renana pengem)angan kmpetensi pega/aidan
e4aluasi pasa pelati'an ampak negati. kegiatan puskesmas 9 payapenega'an dan tindak
la+ut9okumen eksternal se)agai auan,re.eresnikegiatanTauka' anda ara ui tangan yang )enar
danpenggunaanAPA9Terangkan;