NOMORSOP _ er 2.02/\/..00B.. / 2023 TGLPEMBUATAN 12 Mei 2023, TGL. REVIST TGLEFEKTIF [pe Juni 2023 DISAHKANOLEH POLTEKKESKEMENKES TANIUNGKARANG ~ Direktur, NAMASOP_ Dasar Hukum _Kualifikasi Pelaksana Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Keuangan Negara Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undangNomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Mii Negara sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2008 Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milk Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK —120/PMK.06/2007 _ tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Mampu melakukanpenatausahaan BMN MenguasaiAplikasiSAKTI BMN Memilikitingkatketelitian yang tinggi Keterkaitandengan SOP Lain Peralatan / Perlengkapan ‘SOP Pembukuan BMN SOP Pembuatan DBR SOP Pembuatan KIB ‘SOP Perpindahan Barang SOP Labelisasi yee 1. Perlengkapan Komputer 2. Buku inventaris Barang Milik Negara 3. Laporan tahunan dan semesteran Daftar Barang Ruangan (DBR), Karty Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Barang Lainnya (DBL) Kertas Kerja Inventarisasi Dokumen Pendukung Lainnya BMN di lingkungan Politeknik Kesehatan Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apabila inventarisasi tidak dilakukan tidak | Pencatatan secara manual dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan | elektronik TanjungkarangPROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB INVENTARISAS! BMN Pelaksana ‘Mutu Baku Ket Tim be eee Direktur | PUDIR II Pia viva | lventar te ta | Output sasi 1. | Membuat draf usulan Sk Tim Daftar | 60 | Draf Sk Inventariasai pegawai | me nit 2. | Mengoreksl dan Memvalidasi t Dratsk [1 | Draft SK yang draf usulan SK Tim Inventarisasi harl | sudahalvaid | [ asi 3. | Mengesahtan Usulan SK Tim Dratsk [3 | Surat Inventarisasi yang | har | usualnygtela | sudahdiva hdivalisa @. | Menyusun — Rencana kerja Pedoman |1 | Rencanaker pelaksanaan inventarisasi pelaksana | hari | a T | eninvene risas 5. | Mengumpulkan _ dokumen Daftar [1 | Dokumensu sumber barang | hari | mberterkum Daftar pul aMN Buk perolehan @MNan BMN KiB / DBR Bukulnve ntarisasi 6. | Melakukan pemetaan ~Denah_ [1 | Pemetaantel pelaksanaan inventarisasi lokasi | hari | ahditaksanak dengan menyiapkan denah -Denah an lokasi = dans memberi Ruangan nomor/nama ruangan dan Penaggungjawab ruangan pada denah lokasi 7. | Menyiapkan —_blanko label Daftar [1 | Blanko sementara (dari kertas) yang barang | hari | terkumpul ‘akan ditempelkan pada BMN per yang bersangkutan ruangan 8. | Menyiapkan Data awal Daftar | 1 _ | Kelompokbar barang | hari | ang per ruangan / lokasi ‘9. | Menyiapkan dokumen sumber ~Aplikasi_ | 1 | Daftar dengan mencetak List BMN dan SIMAK | hari | history BMN Histori BMIN dariaplikasi SIMAK BMN BMN Terakhir - Dokumen sumber 10. | Menghitung Jumlah Barang Daftar [2 | Jumlah per barang | hari | item barang BMNTi. | Meneliti _kondisi dan ~data-|2 ‘| datahasil kelengkapan/ eksistensi barang hasil hari | iventarisasi dengan membandingkan data iventarisa dilapangan hasil iventarisasi di lapangan dan sidi dan data data dalam dokumen Sumber, lapangan dalam mencakup antara lain :barang data dokumen yang tidak ditemukan/ hilang, dalam ‘Sumber yang barang yang berlebih (belum dokumen telah diteliti tercatat dalam SIMAK BMN); dan Sumber kondisi dan Kondisi Barang (baik, rusk kelengkapan ringan atau rusak berat) nya 12. | Menempelkan label registrasi label [3 _| Label sementara pada BMN yang telah registrasi | hari | registrasi dihitung yang telah ditempel pada BMN 13. | Mencatat hasil inventarisasi Kertas [1 | Daftar pada Kertas Kerja Inventarisasi kerja har | inventarisasi inventaris asi 14, | Memisahkan _ barang-barang daftar [1 | Barang yang berdasarkan kategori kondisi inventaris | hari | telah asi ipisahkan sesual 1S. | Menyusun Berita Acara Hasil Laporan Inventarisasi_ dan melaporkan brasil kepada Kepala Satuan Kerja inventaris inventarisasi dengan melampirkan Laporan asi hasil inventarisasi BMN, yang ‘memuat seluruh BMN dan daftar hasil inventarisasi, terdiri atas Daftar Barang, Balk dan RusakRingan, Rusaj Brat, Tidak ditemukan/hilang dan berlebih, 16. | Meneliti dan memvalidasi Berita Berita Berita acara Acara Hasil Inventarisasi beserta acara lampirannya hrasil inventaris asi 17. | Mengesahkan Berita Acara Hasil Berita Berita acara Inventarisasi beserta acara vyang telah lampirannya yang sah telah ditelit dan divalidasi 18. | Menyampaikan Laporan Hasil -Laporan Laporanhi inventarisasi kepada pejabat basil i | nventarisasi selon | dan ditembuskan ke inventaris yang KPKNL —Setempat dengan asi telahdisamp melampirkan Surat Pernyataan “Surat aikankepada Hasil Pelaksanaan Inventarisasi , pernyataa pimpinan Berita Acara Hasil Inventarisasi nhasil dan beserta lampirannya pelaksana ditembuskan an ke KPKNL inventaris asi Berita acara hasil inventaris asi beserta lampirannya 19. MelaksanakanTindakLanjutinven tarisasi