SK Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2018
SK Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas 2018
D I N A S K E S E H A T A N
Komplek Perkantoran Pemda Jl. Buay Subing Sukadana Kode Pos 34194
6. PeraturanMenteriKesehatanNomor
741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan;
MEBfUTUSKAN
Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 2 OzvK^oa^.• 2018
DINAS
KESEHATAN
SYAMS SH.MM
NIP. 19710328 199203 1 002
Tembusanyth.;
1. BupatiLampungTimur
Wesebatao
AX'ixX.XXuLCxXX
9 Persentase TP Pestisida yang memenuhi syarat kesehatan 80%
10 Persentase Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat 49%
11 Persentase Jajanan Anak Sekolab yang memenuhi syarat 80%
b. Imunisasi lanjutan :
1 Cakupan imunisasi DPT-HB-HiB 18 bulan 70%
2 Cakupan imunisasi Campak 24 bulan 70%
Survailans Epidemiologi
TARGET
J E N IS VARIABEL INDIKATOR K I N E R J A
KINERJA
1 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 100%
penyelidikan epidemiologi <24 jam
2 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 100%
KABUPATEN
DINAS
. KESEHATA
VtSYaMSSraJAL . SH.MM
NIP. 19710328 199203 1 0 0 2
L a m p i r a n II :
K e p u t u s a n Kepala D i n a s K e s e h a t a n K a b u p a t e n L a m p u n g T i m u r Nomor 4 4 0 / h (8- L/o3-SK/2018
No Jenis Variabel Definisi Operasional Periode Analisa Cara Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab/PJ Target
Pengumpul Data
1 2 3 4 5 6 7 8
1. SKM (Survei Kepuasan Pemyataan puas oleh pelanggan 1 tahun sekali Jumlah kumulatif hasil Survey dengan kuesioner, Tim mutu Puseksmas >80%
Masyarakat) terhadap pelayanan di Puskesmas penilaian keputusan dari pasien laporan analisa dan RTL
(Permenpan RB no 18 Tahun yang disurvei (dalam prosen)
2014) dibagi jumlah total pasien yang
disurvey (n minimal 150) dikali
100%
2 Survey Kepuasan Pasien Pernyataan puas oleh pelanggan 3 bulan untuk Jumlah kumulatif hasil Survey dengan metode koin Tim mutu Puskesmas >80%
terhadap unit pelayanan di survey koin, 6 bulan penilaian kepuasan dari pasien dan atau kuesioner, laporan,
Puskesmas (poll rawat jalan, untuk survey yang disurvey (dalam prosen) analisa dan RTL
UGD, Gigi, lab, Farmasi, Rawat dengan kuesioner dibagi jumlah total pasien yang
Inap, Poll umum) secara internal disurvey dikali 100%
3. Penanganan Pengaduan Pemyataan ketidak puasan Sebulan sekali Jumlah pengaduan pelanggan Catatan pengaduan pelanggan, Tim mutu Puskesmas 100% RTL, T L
Pelanggan pelanggan terhadap pelayanan yang telah ditangani dibagi
dan evaluasi hasil TL
yang diberikan jumlah selumh pengaduan
dikali 100%
No Jenis Variabel Definisi Operasional Periode Analisa Cara Perhitungan Sumber Data Penanggung Target
7 2 S 4 5 6 Jawab/PJ Pengumpul
Data 7 8
4. Tidak terjadi hal yang Sasaran Keselamatan Pasien Setiap bulan sekali Jumlah pasien dalam satu bulan Rekam medis, Laporan PJ rekam rekam medik, 100%
membahayakan keselamatan meliputi : Tidak adanya kejadian dikuragi jumlah kejadian dalam keselamatan pasien PJ masing-masing, unit
pasien (Sasaran keselamatan salah identifikasi pasien, tidak waktu satu bulan dibagi jumlah (KTD,KT>C,iCNC,KTC), layanan dan Tim Mutu
pasien) adanya kesalahan pemberian obat pasien dalam satu bulan dikali survey, laporan infeksi
high alert/perlu kewaspadaan 100% nosokomial, daftar tilik
tinggi, tidak adanya kejadian kepatuhan SOP komunikasi
pasien jatuh, pencegahan efektif dan hasil audit internal
terjadinya resiko infeksi, tidak
terjadinya kesalahan prosedur
tindakan medis dan keperawatan,
kepatuhan penerapan komunikasi
efektif
5. Pencegahan dan
pengendalian infeksi (PPI)
1. Cuci Tangan Prosedur cuci tangan sesuai Sebulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar tilik SOP OTPS Tim mutu dan 100%
dengan ketentuan 6 langkah cuci prosedur cuci tangan dibagi Tim Audit
tangan dan 5 momen jumah seluruh petugas yang
diamati dikali 100%
2. Penggunaan APD saat Petugas menggunakan APD (alat Tiga bulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar tilik SOP penggunaan Tim Audit 100%
melaksanakan tugas pelindung diri) pada saat prosedur penggunaan APD APD
melaksanakan tugas khususnya di dibagi jumlah petugas yang
UGD, persalinan, laboratorium diamati dikali 100%
No Jenis Variabel Definisi Operasional Periode Analisa Cara Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab/PJ Target
1 2 3 4 Pengumpul Data
5 6 7 8
3. Desinfeksi Tingkat Tinggi Desinfeksi Tingkat Tinggi dan Sebulan sekali Jumlah petugas yang mematuhi Daftar Tilik SOP penggunaan Tim Audit 100%
dan Sterilisasi sterilisasi adalah prosedur Desinfeksi Tingkat D I I dan Sterilisasi
menghancurkan/membunuh Tinggi (DTT) dan sterilisasi
mikroorganisme patogen pada dibagi jumlah seluruh petugas
benda dan instrumen dengan yang diamati dikali 100%
menggunakan zat kimia cair serta
pemusnahan semua
mikroorganisme termasuk spora
bakteri
4. Tindakan asepsis dan Tindakan asepsis dan aspirasi Sebulan sekali
Jumlah petugas yang mematuhi Daftar tilik SOP menyuntik Tim Audit Internal 100%
aspirasi sebelum menyuntik yang dilakukan tenaga medis dan prosedur menyuntik dinagi
paramedis sebelum menyuntik jumlah seluruh petugas yang
diamati dikali 100%
5. KIE etika batuk Petugas melakukan Komunikasi Sebulan sekali Jumlah petugas yang Daftar tilik SOP KIE Etika Unit-unit layanan 100%
Informasi Edukasi (KIE) Etika melaksanakan SOP KIE Etika batuk, rekam medis
batuk sesuai dengan SOP kepada batuk kepada pasien yang
pasien yang batuk batuk dibagi jumlah seluruh
6. Pembuangan jarum suntik Pembuangan jarum suntik dengan Sebulan sekali pasien yang batuk yang berobat
dikali 100%
Jumlah jarum suntik yang tidak Monitoring pembuangan UGD, KIA, imunisasi 100%
memenuhi standar tidak menyarungkan tutupnya disarungkan dibagi jumlah jarum A«*^ A 1 « VX AX^X
persalinan
kembali jarum suntik yang dibuang dikali
100%
P i t. K E P A L A DINAS KESEHATAN
7PATEN :^MPUNG TIMUR
DINAS
KESEHATAN
AMSURIJAL . SH.MM
NIP. 19710328 199203 1 002
L a m p i r an I :
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
1. Manajemen Umum Belum SO % Dinkes Kab/Kota 100 % Dinkes Kab/Kota Sudah ada ijin
1 Ijin Operasional Puskesmas Puskesmas memiliki perijinan yang berlaku (permenkes no
75/2014) mengajuKan meiaKUKan venriKasi meiaKUKan veriTiKasi operasional
ijin berkas persyaratan berkas persyaratan
Belum SO % puskes yang 100 % puskes yang Ada bukti registrasi
2 Registrasi Puskesmas Pendaftaran Puskesmas dengan membuat pengajuan registrasi
kepada Dinkes Kab/Kota, fotocopy izin Puskesmas, Profil, laporan mempersiapka diverifikasi oleh Dinkes sudah diajukan
kegiatan 3 (tiga) bulan terakshir sebelum pengajuan h;40i n aKreoiiasi i^ao/ i\oia registrasi oi provinsi
niiQlrpQm;)Q h;irii/cptplah tphiin 7014 tidak ada visi, ada visi, misi, tata niai ada visi,misi,tata nilai ada, dokumen lengkap
3 Visi, misi, tata nilai, tujuan Sesuai Permenkes 75/ 2014
dan fungsi Puskesmas misi, tata nilai dan tujuan, fungsi dan tujuan,fungsi dan dipasang di
dan tuiuan. Duskes, tetaoi belum ada puskes,tetapi belum puskes
fungsi SK ka.Puskes ada SK Ka.Puskes dan
puskesmas dipasang di puskes
4 Struktur Organisasi (SO) Struktur organisasi Puskesmas dengan uraian tugas jabatan Tidak ada SK ada SK Ka.Puskes ttg SO ada SK Ka.Puskes ttg Ada SK Ka.Puskes
Puskesmas dengan uraian karyawan sesuai Permenkes 75/2014 ttg SO dan dan 50% uraian tugas SO dan 100% uraian tentang SO dan uraian
tugas pokok dan tugas uraian tugas karyawan tugas karyawan tugas dilaksanakan
integrasi tidak lengkap
5 Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama mengenai Tidak ada Peraturan internal Peraturan internal Peraturan internal
Puskesmas pelaksanaan operasional Puskesmas yang bersifat mengikat peraturan ditetapkan Ka.Puskes, diketahui 50% diketahui dan
dalam lingkup Puskesmas (tata tertib) internal belum disosialisasikan karyawan dilaksanakan oleh
seluruh karyawan
No Jenis Variabel Definisi Operasional Skala
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
6 Jenis layanan dan media SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan dan media tidak ada SK Ada SK ttg jenis Ada SK tentang jenis Adanya jenis
informasi pelayanan informasi pelayanan (brosur,//yer,papan ttg jenis pelayanan, tidak ada pelayanan dan media pelayanan yang
pemberitahuan,poster) pelayanan dan media informasi yang informasi yang dipasang di Puskes
media ditetapkan ditetapkan dan ada sarana
informasi yang komunikasi untuk
ditetapkan menyampaikan
umpan balik
7 Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi informasi kepada masyarkat tidak ada alur ada alur pelayanan, ttp ada alur pelayanan, ada alur pelayanan,
tentang tahapan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, pelayanan tdk pada posisi yg tepat pada posisi yg tepat pada posisi yg tepat
sehingga memudahkan masyarakat dalam mencapai tujuan serta dipahami oleh
pengobatan masyarakat
8 Peta wilayah kerja dan Peta Peta yang menggambarkan data umum tentang wilayah kerja tidak ada peta ada peta wilayah, ttp ada peta wilayah dan ada peta wilayah dan
Rawan Bencana Puskesmas, meliputi keterangan desa, batas wilayah, sarana wilayah kerja tidak ada peta rawan ada peta rawan ada peta rawan
prasarana, dll dan rawan bencana bencana bencana dan diketahui
bencana oleh seluruh karyawan
9 Denah bangunan, papan Denah bangunan, papan yang berisi letak ruangan untuk tidak ada S0% denah ada ada denah bangunan, denah bangunan,
nama ruangan, penunjuk memberlkan informasi ke masyarakat tentang tempat/lokasi denah papan nama ruangan papan nama ruangan
arah, jalur evakuasi pelayanan. Jalur evakuasi untuk menunjukkan arah pintu keluar dan petunjukarah dan petunjuk arah
bila terjadi kebakaran serta jalur evakuasi serta jalur evakuasi,
lengkap diketahui oleh
masyarakat
10 Rencana 5 (lima) tahun Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas Tidak ada ada, tidak sesuai visi, ada, tidak sesuai visi, ada, sesuai visi, misi,
berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan misi, tugas pokok dan misi, tugas pokok dan tugas pokok dan
pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi Puskesmas, tidak fungsi Puskesmas, fungsi Puskes
U c r d j a l K c b c n d l a n iTIcloyaraKdL b c C a i a U p L l l l l d l berdasarkan pada berdasarkan pada berdasarkan pada
analisis kebutuhan analisis kebutuhan analisis kebutuhan
masyarakat masyarakat masyarakat
No Jenis Variabel Definisi Operasional Skala
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
11 RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas untuk tahun yad Tidak ada ada, disusun tidak ada, disusun ada RUK dengan
(N+1) dibuat berdasarkan analisa situasi, kebutuhan dan dokumen berdasarkan kebutuhan berdasarkan rincian dokumennya
harapan masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas serta masyarakat dan hasil kebutuhan masyarakat lengkap dan ada
data 3 (tiga) tahun yang lalu dan data survei kinerja dan hasil kinerja pengesahan dari
Ka.Puskes
12 RPK/POA bulanan/tahunan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan)/POA (Plann Of Action) Tidak ada Ada dokumen RPK
adalah dokumen rencana pelaksanaan bulanan/tahunan yang dokumen RPK disusun secara rinci
dipakai sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan usulan
yang disetujui
13 Lokakarya Mini bulanan Rapat Lintas Program (LP) membahas review kegiatan, Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Ada, dokumen yang
(lokmin bulanan) permasalahan LP, corrective action, beserta tindak lanjutnya dokumen memuat evaluasi corrective action, menindaklanjuti hasil
secara lengkap. Dokumen lokmin awal tahun memuat bulanan pelaksanaan daftar hadir, notulen lokmin bulan
penyusunan POA briefing penjelasan program dari Ka.Puskes kegiatan dan langkah hasil lokmin, undangan sebelumnya
dan detail pelaksanaan program (target, strategi pelaksana) dan koreksi rapat lokmin tiap bulan
kesepakatan pegawai Puskesmas. Notulen memuat evaluasi lengkap
bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi
14 Lokakarya Mini tribulanan Rapat lintas program dan Lintas sektor(LS) membahas review Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada dokumen Ada, dokumen yang
(lokmin bulanan) kegiatan, permasalahan LP, corrective action, beserta tindak dokumen memuat evaluasi corrective action, menindaklanjuti
lanjutnya secara lengkap. Dokumen memuat evaluasi kegiatan bulanan pelaksanaan daftar hadir, notulen lokmin yang
yang memerlukan peran LS kegiatan dan langkah hasil lokmin, undangan melibatkan peran
koreksi rapat, lokmin lengkap serta LS
15 Pembinaan wilayah dan Pembinaan Pustu, Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh tidak ada adanya monitoring adanya monitoring dan Adanya tindak lanjut
jaringan Puskesmas Ka.Puskes, dokter dan penanggung jawab UKM pembinaan/m tetapi tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring
onitoring monitoring
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai 0
Niiai 4 Niiai 7 Niiai 10
16 Survey Keluarga Sehat Survey meliputi KB, persalinan di faskes, bayi dengan imunisasi tidak ada Bukti survey tidak Bukti survey lengkap, bukti survey lengkap,
dasar lengkap, bayi dengan ASl eksklusif, balita ditimbang, survey lengkap, tidak ada ada laporan, tidak ada laporan,analisa dan
penderita TB, hipertensi dan gangguan jiwa mendapat laporan, tidak ada dianaiisa, belum ada rencana tindak lanjut
pengobatan, tidak merokok, JKN,air bersih dan jamban sehat dianaiisa, belum ada tindak lanjut
yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya, ada bukti tindak lanjut
survey, laporan, analisa dan rencana tindak lanjut
li. Manajemen Pemberdayaan
Masyarakat
1 Survey Mawas Diri (SMD) Identifikasi kebutuhan dan masyarakat terhadap program, Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada, dokumen
sebelum menetepakan upaya, hasil identifikasi dianalisis untuk dokumen lengkap kerangka acuan SMD,
menyusun upaya. Dokumen yang harus dilengkapi adalah rencana kegiatan,
Kerangka Acuan Identifikasi Kebutuhan Masyarakat, analisis
kuesioner/instrumen SMD, SOP identifikasi masalah/kebutuhan
masyarakat lengkap
2 Musyawarah Masyrakat Upaya yang disusun disosialisasikan ke forum/kelompok Tidak ada Ada, dokumen tidak Ada, dokumen
Desa (MMD) masyarakat dan lintas sektor untuk memperoleh umpan balik dokumen memuat evaluasi notulen bukti pelaksanaan
terhadap pelaksanaan upaya dari masyarakat. Dokumen hasil identifikasi kegiatan sosialisasi program ke
umpan balik dan ada rencana tindak lanjut berupa rencana kegiatan dan langkah koreksi LS, RTL lengkap
perbaikan upaya program berdasarkan hasil umpan balik
3 Matrik Rencana Kegiatan Matrik perencanaan yang berisi jenis kegiatan, tujuan, sasaran, tidak ada Ada matrik, tidak diisi Ada dokumen
Pemberdayaan Individu, ¥r\rm n'^¥ 1, x^ i i^v. A¥^nfs mn¥t trt'^€' nAlxl,^xi.x A^ix nxnx dokumeni.,xl,^ii lengap
l e m p a i / i O K a s i, meiooe, peiugas peiaKsana, meuia, oana, waKiu
Keluarga daan Kelompok
dan hasil kegiatan
III. Manajemen Peralatan
1 SK dan uraian tugas SK dan uraian tugas penanggung jawab peralatan tidak ada - - ada SK, uraian tugas
pengelola peralatan dokumen lengkap
2 SOP Peralatan SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak, petugas Tidak ada SOP lengkap
pemantau instrumen, pemilahan alat yang bersih dan kotor,
sterilisasi alat, pemeliharaan, perbaikan alat dan kalibrasi alat
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai 0
Nilai 4 Niiai 7 Niiai 10
3 Pencatatan pelaporan alatInventarisasi peralatan medis dan non medis dan non Tidak Ada Data lengap
kesehatan, data kalibrasi alat, KIR dan laporan seluruh inventaris
alat kesehatan, data pemeliharaan dan perbaikan serta
kaalibrasi alat, jadwal pemeliharaan dan perbaikan laporan
SIMBADA/ASPAK
4 Analisa pemenuhan stndar Analisa pemenuhan standar peralatan, kondisi alat, kecukupan tidak ada Analisa sebagian data Analisa sebagian data ada, lengkap dengan
peralatan, kondisi alat, jumlah alat di Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya analisa ada, analisa ASPAK ada, analisa sebagian rencana tindak lanjut
kecukupan jumlah alat peralatan belum, rencana tindak ASPAK, rencana tindak
Rencana Perbaikan, kalibrasi dan pemeliharaan alat Dokumen lanjut belum ada lanjut belum lengkap
dokumen lengkap
5 Rencana Perbaikan,
kalibrasi dan lengkap
pemeliharaan alat SK dan uraian tugas pokok dan integrasi penanggung jawab tidak ada
IV. Manajemen Sarana Prasarana
1 SK penanggung jawab ada SK, uraian tugas ada SK, uraian tugas
sarana prasarana peralatan dokumen tidak lengkap lengkap
50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Ada dan data lengkap
2 SOP sarana prasarana SOP pemeriksaan sarana prasarana, pemeliharaan, perbaikan tidak ada
50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada dokumen lengkap
3 Pencatatan dan pelaporan Data sarana prasarana serta fasilitas Puskesmas (data Tidak Ada
terkait sarana prasarana bangunan/gedung, listrik, air, iPAL, laundry dan kendaraan
pusling/ambulans) meliputi, jadwal pemeliharaan, pencatatan
pemeriksaan dan pemeliharaan sarana prasarana berskala
(sesuai dengan tata graha/5R resik, rapi, rajin, ringkas dan rawat
4 Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar, kondisi kecukupan jumlah sarana tidak ada Analisa 50% data ada, Analisa 75% data ada, ada, lengkap dengan
standar, kondisi dan prasarana di Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya analisa rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
kecukupan sarana peralatan belum ada belum lengkap
prasarana serta rencana
tindak lanjutnya
Skala
No Jenis Variabei Definisi Operasional
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
5 Monitoring sarana Monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemenuhan standar, Tidak ada Di Dokumen tidak Ada iadwal
1 XX XX TV XX 1
prasarana, evaluasi dan kecukupan dan upaya perbaikan instalasi listrik, kualitas air,
VX I X X X I I I X * 1 • X I X X Xi BX ' . X X XX
lengkap pemantauan;
tindak lanjut ventilasi gas dan sistem lain yang digunakan Hnkiimpn IpnaL^n
dipantau secara
periodik dan evaluasi hasil tindak lanjut
V. Manajemen Keuangan
1 SK dan uraian tugas Staff yang ditunjuk untuk mengelola keuangan (penerimaan dan tidak ada SK ada SK, ttp belum ada Ada SK, uraian tugas ....
penanggung jawab pengeluaran) sesuai dengan peraturan daerah dan uraian uraian tugas ada
pengelola keuangan tugas
2 SOP Pengelolaan Keuangan, SOP pengelolaan meliputi SOP Perencanaan, Pengajuan, tidak ada SOP
penerimaan, pengeluaran Penyerapan, Pencairan dan Pelaporan anggaran
dan pelaporan keuangan
3 Pencatatan dan pelaporan Dokumentasi tentang pencatatan pelaporan penerimaan dan tidak ada -
- ....
keuangan pengeluaran yang disertai bukti, Laporan keuangan ke Dinkes
Kab/Kota
4 Monitoring evaluasi Monitoring, analisa rencana tindak lanjut dan evaluasi hasil tidak ada
pengelolaan keuangan, tindak lanjut dari ketepatan waktu penyusunan laporan
rencana tindak lanjut dan keuangan dari seluruh unit pelayanan maupun penyerapan
tindak lanjut kegiatan program serta hasil audit keuangan
VI. Manajemen Sumber Daya
Manusia
1 SK, uraian tugas pokok Dokumen dibuat rinci meliputi uraian tugas pokok (tanggung Tidak ada Ada SK, S0% uraian Ada SK, 7S% uraian
(tanggung jawab dan jawab dan wewenang) serta tugas integrasi (lintas program) dokumen tugas tidak lengkap tugas tidak lengkap
wewenang) serta uraian pegawai ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas untuk semua petugas untuk semua petugas
tugas integrasi seluruh
pegawai Puskesmas
2 SOP manajemen sumber SOP kredensial, analisa kompetensi pegawai, penilaian kinerja tidak ada S0% SOP 7S% SOP
daya manusia pegawai
No Jenis Variabel Definisi Operasional Skala
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
3 Penyimpanan dokumen Dokumentasi STR/SIP/SIPP/SIPB/SIK/SiPA dan hasil
tidak ada S0% data pegawai ada 7S% data pegawai ada lengkap
kepegawaian pengembangan SDM (sertifikat,pelatihan,seminar,workshop,dll) dokumentasi dokumentasi
4 Analisa pemenuhan standar Analisa pemenuhan standar jumlah dan kompetensi SDM di tidak ada tenaga sudah dianaiisa tenaga sudah dianaiisa ada, lengkap dan
jumlah dan kompetensi Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya analisa sesuai dengan sesuai dengan didokumentasikan
SDM di Puskesmas kompetensi kompetensi, belum ada kompetensi, dan ada
dan usulan peningkatan usulan peningkatan
kebutuhan kompetensi kompetensi
peningkatan
kompetensi
5 Rencana Tindak Lanjut ada perencanaan pengembangan kompetensi petugas tidak ada ada,lengkap dan
1 SDM kefarmasian Ketentuan : 1. Ada apoteker penanggung jawab pengelola obat 0-1 item 2-3 terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
2. Ada SK penanggung jawab dan uraian tugas petugas obat 3.
PJ obat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian 4. Semua
tenaga kefarmasian mempunyai ijin praktek S. Ada uraian tugas
2 Ruang Farmasi Persyaratan : 1. Luas dan volume obat yang disimpan sudah 0-1 item 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi
6 Perencanaan Persyaratan perencanaan obat: 1. Ada SOP 2. Ada perencanaan tidak ada/1 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
tabunan 3. Ada sistem dalam perencanaan 4. Perencanaan item terpenuhi memenuhi standar
dikirim ke Kab/Kota
7 Permintaan / pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan: 1. Ada SOP permintaan tidak ada/1 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
/pengadaan 2. Ada jadwal permintaan/pengadaan 3. Ada item terpenuhi memenuhi standar
sistem dalam membuat permintaan/pengadaan 4.
Permintaan/pengadaan terdokumentasi
8 Penerimaan Persyaratan: 1. Ada SOP penerimaan 2. Penerimaan dilakukan 0-1 item 2-3 item terpenuhi
4 item terpenuhi S item terpenuhi
oleh tenaga kefarmasian 3. Dilakukan pengecekan kesesuaian
jenis dan jumlah barang yang diterima dengan permintaan 4.
Dilakukan pengecekan dan pencatatan tanggal kadaluarsa dan
nomor batch barang yang diterima S. Dilakukan pengecekan
kondisi barang yang diterima (misahkemasan rusak)
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai 0
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
9 Penyimpanan Persyaratan: 1. Ada SOP penyimpanan 2. Ada sistem dalam 1 item 2-3 item terpenuhi 4-S item terpenuhi Seluruh item
melakukan penyimpanan (misal:FEFO,FIFO,alfabetis, dsb) 3. terpenuhi dan
Penyimpanan barang dilakukan sesuai dengan ketentuannya 4. memenuhi standar
Penyimpanan barang ditata secara rapi dan teratur S. 2-3 item terpenuhi 4-S item terpenuhi Seluruh item
Penyimpanan barang memudahkan dalam pengambilan dan
penjaminan mutu barang
10 Pendistribusian Persyaratan: 1. Ada SOP distribusi obat dari BMHP (Bahan Medis 1 item
Habis Pakai) 2. Tersedia rencana dan jadwal distribusi ke sub terpenuhi dan
unit pelayanan 3. Tersedia form permintaan dari sub unit memenuhi standar
pelayanan 4. Tersedia tanda bukti pengeluaran barang 1-2 itpm tprnpnuhi q itpm tprnpniihi ^pliiriih itpm
11 Pengendalian Memenuhi persyaratan: 1. Ada SOP pengendalian obat dan tidak ada
BMHP 2. Dilakukan pengendalian persediaan obat dan BMHP 3. terpenuhi dan
Dilakukan pengendalianpenggunaan obat dan BMHP 4. Ada memenuhi standar
catatan obat yang rusak dan kadaluarsa 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi Seluruh item
12 Pencatatan, Pelaporan dan Persyaratan: 1. Ada catatan penerimaan dan pengeluaran obat tidak ada
Pengarsipan 2. Ada catatan mutasi obat dan BMHP 3. Ada catatan terpenuhi dan
penggunaan dan BMHP 4. Semua penggunaan obat dilaporkan memenuhi standar
secara rutin dan tepat waktu S. Semua catatan dan laporan 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
diarsipkan dengan balk dan disimpan dengan rapi
13 Pemantauan dan Evaluasi Persyaratan: 1. Ada SOP pemantauan dan evaluasi 2. Dilakukan tidak ada
pemantauan obat dan BMHP di sub unit pelayanan 3. Ada memenuhi standar
evaluasi hasil pemantauan 4. Hasil evaluasi dilaporkan 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
14 Pengkajian resep Persyaratan: 1. Ada SOP pengkajian resep 2. Dilakukan tidak ada
pengkajian persyaratan administratif resep 3. Dilakukan memenuhi standar
pengkajian persyaratan Farmasetik resep 4. Dilakukan 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
pengkajian persyaratan klinis resep
15 Peracikan dan Pengemasan Persyaratan: 1. Ada SOP peracikan dan pengemasan 2. Semua tidak ada
obat yang dilayani sesuai dengan resep 3. Semua obat masing- memenuhi standar
masing diberi etiket sesuai dengan ketentuan 4. Dilakukan
pengecekan ulang sebelum obat diserahkan
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai 0
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
16 16. Penyerahan dan Persyaratan : 1. Ada SOP penyerahan obat 2. Obat diserahkan tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi Seluruh item
Pemberian Informasi Obat dengan disertai pemberian informasi obat 3. Informasi obat terpenuhi dan
yang diberikan sesuai dengan ketentuan 4. Obat dapat memenuhi standar
dipastikan sudah diberikan pada pasien yang tepat
17 Pelayanan Informasi Obat Persyaratan : 1. Ada SOP Pelayanan Informasi Obat 2. Tersedia 1 item
2-3 item terpenuhi 4-S item terpenuhi Seluruh item
(PIO) informasi obat di Puskesmas 3. Ada catatan pelayanan terpenuhi dan
informasi obat 4. Ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat memenuhi standar
tentang kefarmasian tiap tahun S. Ada kegiatan peiatihan/diklat
kepada tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya 6.
Tersedia sumber informasi yang dibutuhkan 7. Tersedia kriteria
pasien yang dilakukan konseling 8. Tersedia form konseling 9.
Hasil konseling setiap pasien dapat ditelusuri
18 Konseling Persyaratan: 1. Ada SOP Konseling. 2. Tersedia tempat untuk tidak ada
Seluruh item
melakukan konseling 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi terpenuhi
19 Visitasi oasien di Puskesmas Persyaratan: 1. Ada SOP ronde/Visite pasien. 2. Dilakukan visite tidak ada 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi S item terpenuhi dan
rawat inap mandiri. 3. dilakukan visite bersama dokter. 4. ada catatan hasil memenuhi standar
visite. S. ada evaluasi hasil visite 1- item 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
20 Pemantauan dan pelaporan Persyaratan : 1. Ada SOP pemantauan dan pelaporan efek tidak ada
efek samping obat samping obat. 2. terdapat dokumen pencatatan efek samping memenuhi standar
obat pasien. 3. ada pelaporan efek samping obat pada dinas 1- item 2 item terpenuhi seluruh item
21 Pemantauan terapi obat Persyaratan : 1. Ada SOP pemantauan terapi obat. 2. dilakukan tidak ada
(PTO) PTO balk rawat inap maupun rawat jalan. 3. ada dokumen terpenuhi dan
pencatatan PTO. 4. ada dokumen pencatatan EPO mcrncnuni bLanuar
22 Evaluasi penggunaan obat Persyaratan : 1. Ada SOP Evaluasi penggunaan obat. 2. Ada SOP tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan
r1• l_ 1 1• _ J * I I I t_ 1 1
memenuhi standar
X.
26 Narkotika dan Psikotropika Persyaratan : l.ada laporan Narkotika dan psikotropika. 2. ada
catatan harian narkotika sesuai dengan ketentuan. 3. laporan tidak dibuat 1- item terpenuhi
narkotika dan psikotropika tersimpan dengan balk laporan
27 Pelabeian obat high alert Ada pelabeian tertentu untuk seluruh obat yang berisiko tinggi
pada pasien jika penggunaan tidak sesuai ketentuan
tidak ada label ada, tidak lengkap
untuk obat
nign alert
Vill. Manajemen Data dan Informasi pedoman pengelolaan SIP, pedoman analisis dan pemanfaatan
1 Pedoman eksternal
data
2 SK dan uraian tugas tim SIP koordinator: ka sub bagTU, pengelola sistem: pelaksana, tidak ada
pencatatan dan pelaporan : pelaksana kegiatan program pedoman
puskesmas tidak ada SK SK ada, uraian tugas tim
dan uraian pengelola SIP tidak ada
3 SOP data SOP analisis data dan informasi
tugas
Skala sentinel, d n t
No
Nilai 7 Nilai 10 laporanN Nilai 10 a k a
3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan khusus, i S0%len^kan
oencatatan npnratatan n e
Jenis
pelaporan di
• 1 l ^ i v a W k/ x^ 1 1 V>Cl LCI LCI 1 1
xX XX t U XX Xx 1 1
dinkes kab/kota r b
x i x XX
ran XX XX
k /k
pencat 5 lengkap pencatatan
a o
atan program ada
dan pelaporan benar
2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan Validasai data
data Data ASPAK, pro
memenuhi standar 7 Monitoring S0% evaluasi
pencatatan
gra
dasaqd ketenagaan,
tid program
program berkala danada
tindak lanjut pro
sarana m
ata ak lanjut XV//o L/ci
2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan
progra prasarana
ada
dan 8 Penyajian data dan
memenuhi standar fasilitas, data
m
program UKM,UKP, mutu pe
UKM |jiv/giaiii
informasi do
ada labeling obat high memenuhi standar alert, namun penataan dan
ma
xxLx-x^ l^irrl- t • ^ 1 ^1-+ + i i -l ' ^ L r
UKP,
n
oDat nign alert tidaK lapora 6 tid IX. Manajemen Program UKM esens
len
oeraturan ak
n KLB, gka
ada
lapora p
pedom
1 Pedoman eksternal
n an unt
program UKM
mingg lengka uk
pedoman tidak lengkap pedoman lengkap uan, p untuk pe
2 Pedoman internal
bulana pedom do
SK tidak ada, uraian ada tugas tim pengelola SIP ada n, an ma
tabuna lengka n
n, p len
7S% SOP ada lengkap gka
lapora 2-3
n indikat p
surveil or
ans untuk 4
2-3 indikator untuk 4 program m egiata
lengkap pencatatan No Jenis Variabei A
Niiai 0 n
dan pelaporan 3 Penetapan indikator kerja 1 SK Kepala Puskesmas tentang
U indikator target S prog
pedoman yang pedoman lengkap untuk pedoman lengkap
benar dan K
t^Ki in lengkap 0-1 2-3 indikator
dilaporkan ke Lai
lu
M
indikator
pertemuan 8 Analis
dinkes kab/kota 11 1 d 1 l\CI L d 1
9 Analisa pemenuhan analisa jumlah dan kompetensi SDM penanggung jawab dan tidak ada tenaga sudah dianaiisa tenaga sudah dianaiisa ada, dokumen lengkap
standar jumlah dan pelaksana program UKM pengembangan dan rencana tindak analisa sesuai dengan sesuai jumlah, belum
kompetensi SDM sprta lanjutnya kompetensi kompetensi, usulan ada analisa kompetensi
rencana tindak lanjutnya dan peningkatan kompetensi dan usulan
kebutuhan belum lengkap peningkatan
peningkatan kompetensi
kompetensi
10 Analisa pelaksanaan program UKM pengembangan serta rencana tindak lanjutnya 11 Mon
itori
ng
RTL, tindak lanjut, dan
evaluasi hasil tindak lanjut analisa pelaksanaan program UKM pengembangan dan rencana tidak ada ada analisa S0% ada analisa ada analisa seluruh
program UKM tindak lanjutnya analisa program UKM 7S%program UKM program UKM
pengembangan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan
rencana tindak lanjutnya rencana tindak dan rencana tindak
lanjutnya lanjutnya
monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan dokumen dokumen lengkap untuk3-4dokumen lengkap untuk
dokumen lengkap
program UKM pengembangan dan evaluasi hasil tindak lanjut lengkap untuk 1- program pengembangan 5-7 program untuk 8-10
2 program pengembangan program
pengembangan pengembangan
XI. Manajemen Program UKP
Skala
No Jenis Variabel Definisi Operasional Nilai 0
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
1 Pedoman eksternal di panduan untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, rekam medik, tidak ada pedoman salah ada, dilaksanakan tidak pedoman lengkap,
puskesmas farmasi, laboratorium, poll KIA dan gawat darurat, contoh dokumen sesuai pedoman SOP sesuai pedoman
2 Pedoman internal panduan praktik klinis (Kepmenkes Rl no 514/2015), permenkes
269/tentang rekam medik, pedomam PPI, formularium obat nasional
manajemen risiko, pedoman survei kepuasan masyarakat dan pedoman ada tim
pasien
3 SKTim mutu admin, UKM SK dan uraian tugas tim mutu yang terdiri dari ketua pokja UKM, tidak ada ada SK dan struktur
dan UKP UKP, manajemen, mutu, PPI, peningkatan mutu dan tim
keselamatan oasien (PMKP). audit internal. Tim vanH
• xx." w Xp* • XX • • • XX XXX m • BX XX .X • Xx 11 i T i i x i f; XX XX XX • w 1 • • X Xax • • • xB ••••• y XX I .Fx
12 Monitoring tindak lanjut monitoring pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi hsail tindak tidak S0% dokumen lengkap 7S% dokumen lengkap dokumen lengkap
peningkatan mutu dan lajut capaian indikator mutu, manajemen, UKM,UKP, MU, dievaluasi
evaluasi hasii tindak lanjut kepatuhan terhadap SOP, survei kepuasan masyarakat dan
survei kepuasan pasien, pengaduan, audit internal, serta
laporan risiko
DINAS . ^.
KESEHATAN jizll
SYAMSURIJAL. SH.MM
NlP. 19710328 199203 1 002