1 2 3 4 5
1 31-01-2022 - - Saldo Tahun 2022
2 08-02 -2022 2129-QEK-521119 00034/KW/622609/202 Belanja Alat Pembersih Kebersihan
2
3 09-02-2022 2129-QEK-521119 00035/KW/622609/202 Bayar Transport Pembuatan ERKAM
2
4 08-02-2022 2129-QEK-521811 00043/KW/622609/202 Pembelian Alat Perlengkapan Kantor
2
5 08-02-2022 2129-QEK-52119 00033/KW/622609/202 Belanja Alat Pembersih Kebersihan
2
6 01-02-2022 2129-QEK-52119 00023/KW/622609/202 Bayar Foto Copy
2
7 02-02-2022 2129-QEK-52119 00024/KW/622609/202 Bayar Foto Copy JUNIOR
2
8 03-02-2022 2129-QEK-521211 00025/KW/622609/202 Konsumsi Rapat Bulanan
2
9 04-02-2022 2129-QEK-521211 00026/KW/622609/202 Bayar Belanja Air Mineral
2
10 04-02-2022 2129-QEK-521131 00027/KW/622609/202 Bayar Belanja Masker
2
11 07-02-2022 2129-QEK-521131 00028/KW/622609/202 Balanja Handsanitizer, Tisu, Dan Sabun Cair
2
12 07-02-2022 2129-QEK-521119 00029/KW/622609/202 Belanja Alat Olahraga
2
13 07-02-2022 2129-QEK-521119 00030/KW/622609/202 Bayar Belanja Alat Peraga
2
14 08-02-2022 2129-QEK-521119 00031/KW/622609/202 Bayar Belanja Pintu Ruang Kelas / Kantor
2
15 08-02-2022 2129-QEK-521119 00032/KW/622609/202 Bayar Transport Kamad DKK Pelatihan E-erkam
2
16 10-02-2022 2129-QEK-521119 00036/KW/622609/202 Bayar Transport Peserta dan Pendamping Lomba Takhfiz
2
17 11-02-2022 2129-QEK-521119 00037/KW/622609/202 Bayar Belanja Konsumsi Lomba Takhfiz
2
18 09-02-2022 2129-QEK-521811 00045/KW/622609/202 Pembelian ATK
2
19 10-02-2022 2129-QEK-521811 00046/KW/622609/202 Pembelian ATK
2
20 08-02-2022 2129-QEK-521811 00044/KW/622609/202 Pembelian Barang Keperluan Kantor
2
Mengetahui,
Kepala Madrasah,
Rp 750,000
Rp 1,000,000
Rp 1,985,000
Rp 1,900,000
Rp 1,600,000
Rp 1,050,000
Rp 1,500,000
Rp 1,450,000
Rp 1,470,000
Rp 1,950,000
Rp 1,600,000
Rp 1,500,000
Rp 580,000
Rp 500,000
Rp 850,000
Rp 1,990,000
Rp 1,980,000
Rp 1,500,000
Metro, 30 Januari 2022
Pengelolah Dana BOS,