LAMPIRAN RINCIAN BIAYA OPERASIONAL

PENGERINGAN/DRYING

KETERANGAN Rp. / Pipil Kering

1. Bahan Bakar (LPG)
Pengeringan Gelondong
3 tabung LPG/hari, @Rp. 210.000, selama 10 hari, kapasitas bin 6 ton
gelondong, recovery 38% (2.280 Kg pipil)
3 tabung x Rp. 210.000 x 10 hari : (6.000 Kg x 38%) 2,368
4. Listrik 1 bin 2 blower, per blower daya 1 hp 0,8 kwh x 24 jam x 10 hr-----1 kwh Rp.
1.467 + ppn 10%
Rp. 281,664 x 2 blower + ppn 10% = Rp. 619.661 : 2.280 kg pipil 272
-2
Total 2,638
 LAMPIRAN BIAYA

SEED TREATMENT BENIH F1

No. Bahan Treatment Dosis Satuan Harga Satuan Cost/kg
1 Pewarna 3.00 gr/kg 64,150 192.45
2 Saromyl 35 SD 2.00 gr/kg 134,000 268.00
3 Agristik 1.00 ml/kg 100,000 100.00
4 Decis 25 EC 1.00 ml/kg 120,000 120.00
Total 680.45

SEED TREATMENT BENIH INDUK ( 1 HA = 25 KG)

No. Bahan Treatment Dosis Satuan Harga Satuan Cost/kg
1 insuremax 150 ml Rp. 35.500 / 25 ml 213,000
2 regent red 150 ml Rp. 36.500 / 100 ml 54,750
3 Agristik 75 ml Rp. 100.000 / 1.000 ml 7,500
Untuk Treatment Benih Induk 25 Kg 275,250

BIAYA KARANTINA
No. Uraian Qty Satuan Harga Satuan Cost
1 Retribusi 20,000 kg 40 800,000
2 Benih Besar 1 sample 60,000 60,000
3 PCR 1 sample 400,000 400,000
4 Dokumen karantina 1 sertifikat 5,000 5,000
5 Perjalanan Dinas 1 orang 665,000 665,000
Total 1,930,000
Biaya Karantina Per Kilogram 97
 permintaan mas hasan
three way 7,500.00 /kg gelondong
untuk modal kerja dan pinjaman petani
Down Payment 35% berdasarkan hasil kerja

HPP BENIH
URAIAN HARGA JUSTIFIKASI
Luas Lahan 40.00 ha - 1 FA menguasai 40 hektar
yeild 10,000.00 kg/ha - estimasi terburuk
recovery 45% est - 45%-51%
CS 180,000.00
harga gelondong 7,500.00 /kg gelondong

harga calon benih 16,666.67 /kg pipil

royalti 4,000.00 /kg pipil - belum ada perubahan
transportasi - JBR - BLT 711.11 1 rit = 1,600.000 kapasitas 5.000 kg

BPSB
Akomodasi 21.67 sewa mobil Rp. 250.000, Bensin+Supir
250.000, makan 150.000,- 6 x pemeriksaan,
Uang Saku BPSB 50.00 per kg pipil

gaji 2.500.000 bekerja selama 8 bulan, uang

makan dan bensin 45.000/hari selama 25
FA 120.83 hari / hasil Pipil
biaya tak terduga 1,000.00 Marketing dan biaya tidak terduga
operasional kantor 4,000.00 overhead per bulan 120.000.000,- x 6 bulan
PROCESSING
Pengeringan 3,673.00
HPP BENIH 30,243.28

BIAYA BENIH JADI

HPP BENIH 30,243.28
SEED TREATMENT 680 34,000,000.00
TENAGA SEED TREATMENT 250 12,500,000.00
KEMASAN 635 0.00
KARUNG SACK 128 0.00
LABEL 200 10,000,000.00
 TENAGA ANGKUT 30 1,500,000.00
HPP BENIH PACKING 32,166.28 58,000,000.00

PENJUALAN
HPP BENIH PACKING 32,166.28
Biaya Jasa 7,000.00
Pajak 1,100.00 2% dari harga penjualan
Karantina 97.00
Cadangan 1,000.00
HARGA BARANG 41,363.28

HARGA BARANG 41,363.28

JUMLAH BENIH 180,000.00
Harga Proyek 55,000.00
jumlah Proyek 9,900,000,000.00
Biaya 7,445,390,000.00
Margin 2,454,610,000.00
% margin 33%
 Parent seed 450,000 per kg
kebutuhan 25 per ha
tanam 40 ha
yield 10,000 GKB/ha
Recovery 45% per ha
Clean Seed 180,000

HPP BENIH
URAIAN HARGA JUSTIFIKASI
HPP BENIH
harga PS x kebutuhan benih/ ha x luas
parent seed 2,500 tanam = Rp. 450.000,- x 25 kg x ha /
clean seed

harga seed treatment per 25 kg x ha /

seed treatment PS 76 clean seed
distribusi PS 100.00 estimasi
harga belitermahal
di petani = Rp. 8000 /
harga calon benih 17,778 recovery
transportasi - JBR - BLT 711 1 rit = 1,600.000 kapasitas 5.000 kg x
recovery
pengeringan dryer 3,673
BPSB

sewa mobil Rp. 250.000, Bensin+Supir

Akomodasi 22 250.000, makan 150.000,- 6 x
pemeriksaan / clean seed
Uang Saku BPSB 100 per kg pipil - standar

gaji 2.500.000 bekerja selama 8 bulan,

FA & QC 161 uang makan dan bensin 45.000/hari
selama 25 hari / hasil Pipil
biaya tak terduga 1,000 biaya untuk lain-lain apabila dibutuhkan
operasional kantor 4,000 overhead 120 juta x 6 bulan

HPP BENIH 30,121

BIAYA BENIH JADI

HPP BENIH 30,121
SEED TREATMENT 680
TENAGA SEED TREATMENT 250
KEMASAN 635
KARUNG SACK 128
LABEL 200
TENAGA ANGKUT 30
HPP BENIH PACKING 32,044
PENJUALAN
HPP BENIH PACKING 32,044
Biaya Jasa 7,000
Pajak 1,100 2% dari harga penjualan
Karantina 97
Cadangan 1,000
HARGA BARANG 41,241

Jumlah DCS 180,000

harga jual 55,000
total kontrak 9,900,000,000
Jumlah Biaya 7,423,402,500
margin 2,476,597,500 33%
 2024
BULAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OCT NOV DEC
MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PRA TANAM
PESAN PS - DATANG V V V V V
DEALING AGENT / PETANI v V V
TREATMENT PS V
PEMBAGIAN PS V V V
TANAM
PERSIAPAN LAHAN v v v v v
PENANAMAN (HA) 10 10 10 10
PENGECEKAN TANAMAN v v V V V V
PANEN
PERSIAPAN PANEN V V
PERSIAPAN ALAT V V
PANEN V V V V V
PROCESSING - DRYING v v V V V V V
PASCA PANEN
KETERSEDIAAN STOK (TON) 76 76
PENJUALAN
PENCARIAN CPCL - BANPEM
KONTRAK
PENCAIRAN

PRA TANAM
TANAM
PANEN & PROCESSING
PENJUALAN
PENDAPATAN
 BIAYA PANEN, PROCESSING DAN PASCA PANEN ( dalam ,000)
prepare tanam tanam tanam tanam tanam tanam
BULAN TOTAL JAN FEB MAR APR MEI
MINGGU 1 2 3
JUMLAH PANEN (KG) 400,000
JUMLAH TANAM (HA) 40
PRA TANAM - TANAM -
PEMBELIAN PS 225,000 225,000 -
SEED TREATMENT PS +TK 9,375 9,375 -
PERSIAPAN PANEN -
WARING /14.000 LBR @ 2.000/PCS 40,000
KEMASAN 80,000 80,000
BPSB ops 175,000 25,000 25,000 25,000 25,000
uang saku 18,000
PANEN -
Pembayaran panen 3,100,000 1,300,000
PROCESSING -
LPG / 1 HARI 3 TAB/BIN 504,000
TENAGA KERJA 84,000
LISTRIK 39,000 13,000
Transport 128,000
PASCA PANEN -
SACK @40 KG 14,850
INNERT 6,000
FUMIGANT 10,000
FIELD ASSISTANT & Over Head 720,000 120,000 120,000 120,000
ROYALTI 360,000

BIAYA TOTAL (dalam .000) 5,513,225 259,375 1,445,000 145,000 225,000 - 13,000 -
HPP PER KG (180 ton pipil) 30,629 259,375 1,445,000 145,000 225,000
180,000.00 2500000
TOTAL BIAYA BULAN BERJALAN 45,000 25 1125000
JANUARI 259,375,000 35 3625000
FEBRUARI 1,445,000,000
MARET 145,000,000 ### 1111.11111
APRIl 225,000,000 44.4444444
MEI 198,000,000
JUNI 2,410,850,000
JULI 830,000,000
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
TOTAL 5,513,225,000
 tanam panen
EI JUN JUL AGUST
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
100,000 100,000 100,000 100,000 - - - - - - - -
10 10 10 10

40,000

25,000 25,000 25,000

18,000

450,000 450,000 450,000 450,000 - - - - - - - -

63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
13,000 13,000
32,000 32,000 32,000 32,000 -

14,850
6,000
10,000
120,000 120,000 120,000
360,000.00

185,000 586,350 568,500 555,500 700,500 73,500 86,500 73,500 596,500 - - - -

198,000 2,410,850 830,000 -
7000 35% 2450 4550
0
4550
 SEPT OKT
1 2 3 4 1 2 3 4

- -

0 0 0 0
0
A. RINGKASAN TIME FRAME
URAIAN KEGIATAN
Produksi Januari - Juni 2024
Penjualan uli - Desember 2024
Harga Penjualan 55,000
Kontrak Juni - Juli 2024

NOTE :
Harga Penjualan belum termasuk ongkos kirim (ad cost), disesuaikan dengan daerah tujuan.
Jangka waktu kontrak berkisar 60-90 hari kalender tergantung daerah tujuan
Harga Penjualan belum merupakan harga fix pada tahun 2024

B. BIAYA PENJUALAN dan BIAYA LAINNYA

BIAYA PENJUALAN HARGA / kg JUSTIFIKASI
HPP Benih 30,629.03 Resume Harga Benih Finish Good Siap Jual 0.00
Bahan Pendukung 1,160.00 Bahan kimia, kemasan, label, Tenaga Kerja 208,800,000.00 1,160.00
Biaya Jasa 7,000.00 Biaya Jasa Distribusi Dan Administrasi 1,260,000,000.00 3,500.00
Pajak 1,100.00 Pajak 2% dari harga jual 198,000,000.00 0.00
Royalti 0.00 Royalti 2.5% dari harga jual 0.00 0.00
Karantina 97.00 biaya rata-rata untuk karantina dengan kuantitas minimal 20.000 17,460,000.00 97.00
Cadangan 1,000.00 Biaya Marketing, Biaya tidak terduga 180,000,000.00 1,000.00
BIAYA PENJUALAN 40,986.03 / kg benih 1,864,260,000.00 5757

NOTE :
Belum termasuk PPh 23, 2% dari ongkos kirim
Jasa dokumen dan distribusi Down Payment 50% setelah barang dikirim dan pelunasan setelah dana masuk di rekening penyedia/produsen

C. MARGIN PENDAPATAN
Jumlah Benih 180,000.00
Kontrak 9,900,000,000.00 Harga Jual estimasi 55.000 / kg
Biaya 7,377,485,000.00 Biaya Penjualan
Margin 2,522,515,000.00 34.2%

D. PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA & PENDAPATAN

BULAN BIAYA PRODUKSI KONTRAK (kg) BIAYA PENJUALAN PENDAPATAN KETERANGAN BIAYA
JANUARI 259,375,000 Biaya Produksi Tanam
FEBRUARI 1,445,000,000 Biaya Produksi Tanam
MARET 145,000,000 Biaya Produksi Tanam
APRIL 225,000,000 Biaya Persiapan Panen
MEI 198,000,000 Biaya Panen dan Processing
JUNI 2,410,850,000 Biaya Panen dan Processing
JULI 830,000,000 50,000.00 287,850,000.00 Biaya Pembelian Bahan Pendukung, Jasa Dokumen dan Karantina
AGUSTUS 0 50,000.00 287,850,000.00 Biaya Pembelian Bahan Pendukung, Jasa Dokumen dan Karantina
SEPTEMBER 0 80,000.00 460,560,000.00 Biaya Pembelian Bahan Pendukung, Jasa Dokumen dan Karantina
OKTOBER 0 0.00 230,000,000.00 2,750,000,000.00 Biaya Pelunasan Jasa Dokumen dan Pajak
NOVEMBER 0 230,000,000.00 2,750,000,000.00 Biaya Pelunasan Jasa Dokumen dan Pajak
DESEMBER 0 368,000,000.00 4,400,000,000.00 Biaya Pelunasan Jasa Dokumen dan Pajak
TOTAL 5,513,225,000.00 180,000.00 1,864,260,000.00 9,900,000,000.00
10,357.00
SUMMARIZE Note : Pembiayaan pada bulan Januari akan mendapatkan pengembalian setelah barang terserap
BIAYA SELURUH 7,377,485,000.00 dan pembayaran pada bulan Oktober 2024
PENDAPATAN 9,900,000,000.00
MARGIN 2,522,515,000.00