Nomor : KU.04.03/C.

I/662/2024 17 Januari 2024

Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA/B E-1Ditjen P2P
(Tahunan) TA 2023 Tingkat Satuan Kerja Kantor Pusat dan UPT Vertikal

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P (tahunan) TA 2023, sesuai
surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Pedoman Penyususnan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 Unaudited, kami akan
menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan (Tahunan) TA 2023 Tingkat Satuan Kerja Kantor
Pusat dan UPT Vertikal (jadwal terlampir) pada:
hari,tanggal: Selasa – Jum’at, 23 – 26 Januari 2024
tempat : Hotel Harris Hotel and Convention Bekasi
Jl. Bolevar Ahmad Yani Blok. M Kota Bekasi
metode : Luring/ Tatap Muka
Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami harapkan Saudara untuk menugaskan petugas GL
Pelaporan, Operator Persediaan dan Operator Aset Tetap tahun 2023 untuk melakukan desk serta telaah
laporan keuangan dan BMN dengan tim desk eselon 1 sehingga laporan keuangan dapat tersusun secara
berjenjang dan disampaikan tepat waktu, akurat, andal, dan berkualitas.
Biaya pelaksanaan kegiatan untuk 1 (satu) orang petugas Opr. GL Pelaporan dan 1 (satu) orang
petugas Opr. Aset dibiayai DIPA Sekretariat Ditjen P2P TA 2024. Untuk kelancaran kegiatan, satuan kerja
diharuskan sudah selesai membuat CaLK dan CaLBMN TA 2023 yang sudah ditandatangani Kepala Satuan
Kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Silo Hp.081322527925 dan sdr. Arif Wisudyastomo
Hp.08121532247.
Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan tidak memungut biaya apapun
atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan
pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kementerian Kesehatan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,

dr. Yudhi Pramono, MARS

Tembusan :
1. Direktur Jenderal P2P Kemkes RI
2. Inspektur Jenderal Kemkes RI
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemkes RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Lampiran Surat
Nomor : KU.04.03/C.I/662/2024
Tanggal: 17 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT/ PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam

2. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar
3. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
4. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
5. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok
6. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta
7. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
8. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pontianak
9. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang
10. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang
11. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Balikpapan
12. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
13. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun
14. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
15. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kupang
16. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ambon
17. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda
18. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
19. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram
20. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
21. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado
22. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Pinang
23. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan
24. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten
25. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh
26. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Jayapura
27. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
28. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Kendari
29. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Dumai
30. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Ternate
31. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru
32. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Padang
33. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap
34. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Jambi
35. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bengkulu
36. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Bitung
37. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkal Pinang
38. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
39. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Biak
40. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Poso
41. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta
42. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palangkaraya
43. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sabang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
44. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
45. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan
46. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
47. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Manokwari
48. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Lhokseumawe
49. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu
50. Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong
51. Loka Kekarantinaan Kesehatan Labuan Bajo
52. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
53. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta
54. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta
55. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
56. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
57. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
58. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam
59. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon
60. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
61. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit,

dr. Yudhi Pramono, MARS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 JADWAL PERTEMUAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN UAPPA/B-E1 DITJEN P2P TA 2023
SATKER KANTOR PUSAT DAN UPT VERTIKAL
JAKARTA, 23 - 26 JANUARI 2023

Waktu Materi Narasumber

Selasa, 23 Januari 2023

12.00 - 13.00 Registrasi dan Administrasi Panitia
13.00 - 14.00 Acara Pembukaan
Ketua Tim Kerja Keuangan
1. Laporan Ketua Panitia
dan BMN
2. Arahan dan Pembukaan
Arahan dan Pembukaan oleh Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit pada Pertemuan Konsolidasi Direktur Jenderal
Laporan Keuangan tahunan UAPPA/B Eselon 1 Ditjen P2P Pencegahan dan
TA 2023 tingkat Satuan Kerja Kantor Pusat dan UPT Pengendalian penyakit
Vertikal
3. Doa Panitia
Panel 1 :
14.00 - 15.30 Akuntansi RPATA dan telaah LK pada Ditjen P2P Dit APK - DJPB- Kemenkeu
Dit SITP - DJPB-
14.00 - 15.30 Teknis RPATA dalam Modul Pelaporan di SAKTI
Kemenkeu
15.30 - 16.00 ISHOMA
Panel 2 :
Dit. TSI - DJKN -
16.30 - 17.30 Troubleshooting aplikasi SIMAN dalam pengelolaan BMN
Kemenkeu
Kebijakan Reviu Penyusunan Laporan Keuangan Biro Keuangan dan BMN
16.30 - 17.30
Kemenkes Tahunan TA 2023 Kemenkes
Rabu, 24 Januari 2023
Tim Desk dan Telaah LK
Eselon I (Modul Komitmen,
08.00 - 09.00 Penjelasan Mekanisme Desk
Persediaan, Aset Tetap,
dan GL Pelaporan)
Tim Desk dan Telaah LK
Eselon I (Modul Komitmen,
09.00 - 18.00 Koordinas Desk dan Telaah Desk
Persediaan, Aset Tetap,
dan GL Pelaporan)
Kamis, 25 Januari 2023
Tim Desk dan Telaah LK
Eselon I (Modul Komitmen,
08.00 – 18.00 Koordinasi Desk dan Telaah LK
Persediaan, Aset Tetap,
dan GL Pelaporan)

Jum'at, 26 Januari 2023

Tim Desk dan Telaah LK
Eselon I (Modul Komitmen,
08.00 – 10.00 Koordinasi Desk dan Telaah LK
Persediaan, Aset Tetap,
dan GL Pelaporan)
Ketua Tim Kerja Keuangan
10.00 - 10.30 Penutupan
dan BMN
10.30 - 12.00 Penyelesaian Administrasi Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Teknis Pelaksanaan Desk Laporan Keuangan TAHUNAN Ditjen P2P TA 2023

1. Seluruh satuan kerja sudah selesai melakukan proses rekonsiliasi bulan Januari – Desember,
Periode 12 2023 dengan aplikasi modul Persediaan, modul Aset tetap dan modul GL Pelaporan serta
sudah membuat CaLK dan CaLBMN Unaudited yang sudah ditandatangani Kepala Satuan Kerja
paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
2. Membuat dan mengisi Form Prosedur Analitik Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang telah
di share di Grup Laporan Keuangan Ditjen P2P dan mengupload hasil pengisian ke link :
http://link.kemkes.go.id/LaporanKeuangandanBMNDitjenP2PTA2023
3. Seluruh satuan kerja telah selesai melakukan desk rekonsiliasi dengan SKI/SPI masing – masing
satker dan mengupload data IHR CHR SKI pada link :
http://link.kemkes.go.id/LaporanKeuangandanBMNDitjenP2PTA2023
4. Seluruh dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan untuk desk dengan Eselon 1 diunggah kedalam
tautan berikut: http://link.kemkes.go.id/LaporanKeuangandanBMNDitjenP2PTA2023 dengan tahapan:
a. Satuan Kerja mengakses link http://link.kemkes.go.id/LaporanKeuangandanBMNDitjenP2PTA2023
b. Klik Link Upload CaLK dan CaLBMN
c. Cari folder sesuai nama satker masing-masing kemudian klik dua kali folder tersebut untuk
membuka.
d. Buat folder baru dengan format Audited_Satker
e. Copy dan paste semua data dan dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan untuk dilakukan desk
dengan Eselon 1 ke dalam folder tersebut.
5. Satuan Kerja melakukan koordinasi dengan PIC Desk Eselon 1 masing-masing sesuai dengan jadwal
terlampir.
6. Output Desk Dengan Eselon 1 berupa Berita Acara Desk Laporan Keuangan Tahunan Ditjen P2P
yang sudah ditandatangani oleh dua pihak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 Kebutuhan Data Desk LK dan BMN Tahunan TA 2023 Dengan Tim Eselon 1
1. Petugas GL Pelaporan:
1. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2023 Tahunan (pdf/word) dengan penjelasan
perolehan dan pengeluaran secara jelas dan rinci.
2. Prosedur Analitik (xls).
3. DIPA Revisi Terakhir (pdf).
4. Persetujuan Pembukaan Rekening satker oleh Kementerian Keuangan (pdf).
5. Data hasil cetak aplikasi SAKTI berupa: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca (semuanya dalam bentuk
(PDF).
6. Telah melakukan rekonsiliasi bulan Januari – Desember 2023 (Pdf) yang ditunjukkan
dengan terbitnya SHR.
7. Daftar Transfer Masuk dan Transfer Keluar satker (Pdf dan Excel).
8. Memo Transaksi Jurnal Penyesuaian (Pdf dan Excel).
9. Daftar piutang dan penyisihannya (Pdf dan Excel).
10. Daftar KDP (jika ada) dan penjelasannya (Pdf dan Excel).
11. Rekap Bantuan/Donasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 (jika ada).
12. Rekap Realisasi BA-BUN (PC-PEN) dan DSP bagi satker yang menerima.
13. Penjelasan penggunaan Akun Covid-19 dalam CaLK
14. Rekap Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa (jika ada).
15. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Periode Tahunan TA 2023
16. Analisis Penatausahaan Dok. LK-Satker Ditjen P2P
17. Catatan Atas Laporan Keuangan Periode Tahunan TA 2023 yang telah ditandatangani dan
diberi stempel oleh Kepala Satker disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
sesuai format PMK 222/PMK.05/2016(Pdf) dan di tambahkan dengan penjelasan terkait
realisasi dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampak pandemi covid-19 dalam
penyusunan Laporan Keuangan TA 2023 (Pdf).
18. Laporan realisasi target dan pagu PNBP Tahunan TA 2023.
19. CHR PIPK satker periode Tahunan TA 2023.

2. Petugas Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap:

1. Data Laporan BMN hasil cetak aplikasi per 31 Desember 2023 (Pdf);
2. CaLBMN periode 31 Desember TA 2023 beserta lampirannya, diberi tandatangan dan
stempel (Pdf);
3. Laporan Stock Opname periode 31 Desember TA 2023 atas persediaan yang sudah
ditandatangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stock Opname dilakukan setiap Periode Pelaporan pada Satuan Kerja. Objek Stock
Opname tidak hanya persediaan yang ada di Gudang, termasuk barang yang
sudah dikeluarkan dari aplikasi Persediaan tetapi secara fisik masih ada
diruangan/Wilayah Kerja/Laboratorium/Klinik.
2. Format Laporan menyertakan pencatatan berdasarkan aplikasi dan berdasarkan
Opname Fisik

4. Dokumen transfer masuk/keluar disusun berdasarkan tanggal penerimaan/pengiriman,

misal: dokumen pengiriman, sbbk, dan/atau BAST (Pdf);

“SELURUH DOKUMEN DALAM BENTUK SOFT COPY DAN DIGABUNGKAN DALAM 1 FOLDER
SESUAI NAMA SATKERNYA”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)