KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA VII BENGKULU
Jl. Batanghari No. 25, Bengkulu, Telp./Fax (0736) 341405

NOTULENSI RAPAT
Pembahasan Rapat Evaluasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Tingkat
Nasional Tahun 2023

Kegiatan : Pembahasan Rapat Evaluasi Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan

Tingkat Nasional Tahun 2023
Tempat : Zoom Meeting
Hari/ Tanggal : Jumat/8 September 2023

No. Pembahasan Tanggapan Tindak Lanjut

Pengisian Data Aset SDA, Aknop dan Tindak Lanjut terkait laporan kegiatan Walkthrough
1. Muhammad Eko Dynasti (Peltek Muhammad Eko Dynasti tanggal 15
Satker OP) : (Peltek Satker OP) : September
Persiapan Data Aknop Pelaksanaan Penajaman sudah terisi tabel
Sinkronisasi data AKNOP OP. dilaksanakan pada untuk inventaris aset
Kedisiplinan OP, Persiapan PBJ, mempersiapkan pelaksanaan balai
penajaman pembina
Pak Edi Junianto (Kasatker OP) : membagikan form
Persiapan Penajaman 2024 terkait inventarisasi yang menjadi
tabel dari pembina agar dapat acuan bagi pembina sebagai
diisi. Pengisian diperlukan data2 sumber data pembagi pagu
aknop, akan mengevaluasi tindak anggaran, dari hasil
lanjut data2 aknop, inventaris walkthrough OP SDA 1. OP
terkait penyusunan pagu anggaran 1 sudah mengisi nilai
kegiatan Satker OP 2024. AKNOP yang bisa menjadi
referensi anggaran fisik OP,
Sejauh mana rapat yang pernah sebelum tanggal 15
dilaksanakan terhadap data-data. September sudah terisi tabel
inventaris aset balai.

Berkaitan dengan nilai

AKNOP sudah dilaksanakan
rapat yang lalu terdapat
beberapa miss data-data yang
belum sinkron dalam
rupiahnya. Direksi dan
konsultan individu kegiatan
agar dapat berkoordinasi
dengan PPK. Pada Sheet A
sudah ada panduan kinerja.
Ada beberapa data-data yang
masih kosong. Ada beberapa
data yang masih belum
relevan dengan data yang ada
di lapangan.
No. Pembahasan Tanggapan Tindak Lanjut
Persiapan Audit Kegiatan OP
2 Untuk auditee
Muhammad Eko Dynasti (Peltek Beberapa dokumen yang harus SMAP dari Satker
Satker OP) : disiapkan untuk kegiatan audit OP adalah PPK 1
Untuk auditee yang mewakili Satker internal SMAP :
OP adalah PPK OP 1. 1. Dokumen administrasi
kontrak (pekerjaan yang
Pak Edi Junianto (Kasatker OP) : sudah selesai) (hardcopy
Berinteraksi lewat zoom, seperti dan softcopy)
wawancara, OP 1 ada proses 2. Dokumen pengawasan
pengadaan KI yang dapat dijelaskan. pekerjaan (notulen rapat,
berita acara, dokumentasi)
(hardcopy dan softcopy)
3. Bribery Risk Asessment
(klausul 4.5)
4. Awareness dan pelatihan
(klausul 7.3)
5. Uji kelayakan (klausul 8.2)
6. Pengendalian non keuangan
(klausul 8.4)
7. Komitmen anti penyuapan
(8.6)
Kedisiplinan pelaporan Keg. Swakelola dan pelaksanaan SPPD
3 Pengumpulan
Muhammad Eko Dynasti (Peltek data Nota Dinas
Satker OP) : dilaksanakan
Untuk Nota dinas pak satker sudah hingga akhir
menunjuk tim berdasarkan jobdesk, Desember.
untuk PJ OP 1 mbak Erna, OP 2 Afdal
dan bang andi, OP 3 Ariba. Secara
kolektif untuk data-data dapat
dikumpulkan.
Pak Edi Junianto (Kasatker OP) :
Laporan Perjalanan Dinas,
Dokumentasi, dokumen kontrak, 1
rangkap di sampaikan kepada Satker.
SP2J. Dokumen pengawasan mutu,
dokumentasi dan laporan. Softcopy
dan hardcopy. Penyusunan draft
KAK, pengarsipan SPJ. Apabila ada
revisi agar diperhatikan.

Pelaksanaan e-purchasing
4 Pak Edi Junianto (Kasatker OP) : PPK membuat
Dalam menyusun anggaran target akun di SPSE.
minimal 10 persen melalu e-
purchasing. PPK harus memiliki akun
SPSE untuk penginputan akun-akun
dan menunjuk petugas pengadaan
untuk meregistrasi akun SPSE.
 No. Pembahasan Tanggapan Tindak Lanjut

Rencana Penanganan Kekeringan

5 Pak Edi Junianto (Kasatker OP) : Pak Ahyan (Staff Satker OP) :
Dana Tanggap Darurat untuk Untuk pengelolaan listrik
mengantisipasi usulan-usulan
diserahkan kepada kelompok
pembuatan sumur bor dalam rangka
mengantisipasi kekeringan, harus ada pengelola dan melekat pada sumur
kegiatan geolistrik untuk pengecekan bor dengan menggunakan pulsa.
sumber air yang dapat dikonsumsi.

Dedi Syahputra (Staff PPK OP 2) :

Untuk pengadaan sumur bor biasanya
ada permasalahan listrik.

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil diskusi :

a. Pengisian Data Aset SDA, Aknop dan Tindak Lanjut terkait laporan kegiatan Walkthrough
kedalam link yang telah dibagikan paling lambat tanggal 15 September 2023.
b. Auditee kegiatan audit internal SMAP dari Satker OP adalah OP 1.
c. Pengumpulan data Nota Dinas dilaksanakan hingga akhir Desember.

Notulis

Ariba Ayu Wardani, S.T.

NIP. 19970509 202203 2 011