INVOICE

Nomor Invoice : #620222518 TOTAL AMOUNT

ID PELANGGAN : FIT1922211220CA
Tanggal Invoice : 01 Juni 2022 Rp. 317,714
Jatuh Tempo : 10 Juni 2022

BILL TO :

Ibu Riris Widhi Astuti

Jl. Soekarno Hatta No.112, Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

No DESCRIPTION QTY UNIT PRICE TOTAL

1 FIT HOME 20 Mbps 1 285,000 285,000
SUBTOTAL 285,000
PPN 11% 31,350
kode unik 1364
TOTAL 317,714

Segera lakukan pembayaran sebelum tanggal JATUH TEMPO dan sesuai dengan jumlah nominal TOTAL yang tertera di atas
(sampai 3 digit terakhir), untuk memudahkan kami dalam proses pengecekan pembayaran Anda.

Untuk pembayaran via transfer, dapat dibayarkan ke :

BANK MANDIRI, a/n PT. INDONESIA TRANS NETWORK

NOMOR REKENING : 114-00-1859258-7

BANK BCA, a/n PT. INDONESIA TRANS NETWORK

NOMOR REKENING : 023-5607161

BANK BRI, a/n PT. INDONESIA TRANS NETWORK

NOMOR REKENING : 028501001699303

Untuk pembayaran via gerai INDOMARET, silahkan gunakan ID Pelanggan Anda yang tertera pada sudut kiri atas invoice ini,
sebagai Kode Pembayarannya.

PT. Indonesia Trans Network

Jl. Kimaja (Ruko Kimaja Icon) RT.02 LK.1 Kel.Sepang jaya, Kec.Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung 35148
Phone: (0721) 5607161, Email: finance@itn.net.id / billing@itn.net.id