REGISTER RISIKO RUANG RAWAT JALAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA

TAHUN 2022

Rangking Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko
Peringkat
Dampak

Risiko
Skor
No. Kategori Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggungjawab Evaluasi Keterangan Pengendalian

Antrean pasien menunggu lama di Koordinasi dengan pihak KaIns.,Bid.Pelayanan Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
1 Risiko manajemen Kelelahan, komplain pelanggan 3 4 12 Tinggi 2 24 2
poliklinik manajemen
Menunggu status pasien dari rekam Koordinasi kembali dengan Karu RM Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
2 Risiko lain-lain Pemeriksaan pasien menunggu lama 1 4 4 Sedang 2 16
medik lama pihak rekam medik
Koordinasi dengan komite medik Bid. Pelayanan Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
3 Risiko manajemen Pasien komplain tentang pelayanan dokter Reputasi RS menurun, pasien komplain 2 3 6 Sedang 2 12 terkait jam pelayanan pasien di
rawat jalan
Membuat buku ekspedisi Karu RM Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pengembalian RM dan
4 Risiko lain-lain Rekam medik lama pasien sering tidak ada Riwayat penyakit pasien tidak terdeteksi 1 4 4 Sedang 2 8
mensosialisasikan ke petugas
rawat jalan dan loket
Sosialisasi kembali kepada Karu, Kainst, Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
Risiko petugas untuk bekerja sesuai Bid.pelayanan
Skrining pasien jatuh rawat jalan tidak
5 keselamatan Cedera, jatuh 3 4 12 Tinggi 2 24 3 SPO pasien jatuh, monitoring
dilakukan
pasine secara berkala

Tidak tersedianya dokter spesialis jantung Reputasi RS menurun, pasien beralih ke RS Koordinasi dengan manajemen Bid. Pelayanan Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
6 Risiko manajemen 1 3 3 Rendah 2 6
dan dokter spesialis mata lain bidang pelayanan medis
Risiko Pemasangan handriil di dinding Bid.Penunjang medis Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
Tidak terdapat handriil di dinding ruang
7 keselamatan Risiko pasien jatuh, terpeleset 3 3 9 Tinggi 2 18 4 ruang poliklinik
poliklinik
pasien
Koordinasi dengan petugas terkait,
penguatan motivasi staf untuk tetap
Pasien berisiko mengalami keterlambatan dalam Waktu tunggu pasien di poliklinik menjadi lebih
8 Risiko klinis 3 4 12 Tinggi 2 24 1 mengupdate data simrs, KaRu, Bid.Pelayanan desember 2023 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pemindahan pasien ke ruang rawat inap lama
pengembangan medical recor
elektronik

SUB KOMITE MANAJEMEN

KETUA KOMITE MUTU
RISIKO

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG IGD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Rangking risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Peringkat
Dampak
Pernyataan (Potensi)

Skor
No. Kategori Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian
Risiko

Risiko
Petugas berisiko terciprat Risiko terpapar penyakit, Motivasi / bimbingan kepada petugas
1 keselamatan dan 4 4 16 Tinggi 2 36 1 K3RS desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
cairan tubuh pasien infeksi untuk lebih hati-hati
kesehatan kerja

Risiko kegagalan
Penanganan lanjutan pada Motivasi / pembinaan, pengaturan Karu, komite medik,
2 Risiko klinis konsultasi pasien dengan 1 4 4 Sedang 2 8 desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pasien tertunda jadwal dokter konsultan bid.pelayanan
dokter spesialis

Risiko
Risiko petugas tertusuk Risiko tertular penyakit, Motivasi / bimbingan kepada petugas
3 keselamatan dan 2 2 4 Rendah 2 8 K3RS desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
jarum infeksi, luka untuk lebih hati-hati
kesehatan kerja

Risiko
Kelelahan, penurunan Motivasi, perlu dilakukan analisa
4 keselamatan dan Stress kerja 3 2 6 Sedang 3 18 4 K3RS desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
kinerja, kecelakaan kerja kebutuhan temaga IGD
kesehatan kerja

Pasien berisiko Koordinasi dengan petugas terkait,

mengalami keterlambatan Waktu tunggu pasien di penguatan motivasi staf untuk tetap
5 Risiko klinis 3 4 12 Tinggi 2 24 2 KaRu, Bid.Pelayanan desember 2023 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dalam pemindahan pasien IGD menjadi lebih lama mengupdate data simrs, pengembangan
ke ruang rawat inap medical recor elektronik

Risiko Tertular droplet pasien Infeksi paru Peningkatan kewaspadaan petugas K3RS Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
keselamatan karena menerima dengan memakai APD lengkap dan
6 dan kesehatan pasien COVID-19 di 3 4 12 Tinggi 2 24 3 bekerja sesuai SPO desember 2022
kerja triase IGD

Risiko Peningkatan kewaspadaan petugas Desember 2022

keselamatan Terkena pecahan Luka robek dengan memakai APD lengkap dan
7 2 2 4 Rendah 2 8 bekerja sesuai SPO K3RS, PPI Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan ampule Luka lecet
kerja

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Skor Risiko
Peringkat
Dampak
Pernyataan (Potensi)
No. Kategori Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian
Risiko

Koordinasi dengan pihak IKL, bidang penunjang K3RS

Masih ditemukan kucing medis terkait perlunya tindakan untuk
1 Risiko infeksi Tertular penyakit, infeksi 3 5 15 Tinggi 3 45 1 Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan tikus menghindari resiko yang paling berbahaya yang
dapat mengganggu pelayanan
Berkas RM rusak, hilang,
Unit / ruang pelayanan Bid.Penunjang medis, Karu
2 Risiko manajemen pencarian berkas RM 3 4 12 Tinggi 3 36 2 Koordinasi dengan pihak terkait Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
rekam medis sempit RM
terhambat dan lama
Membuat buku ekspedisi pengembalian RM dari
Pengembangan elektronik Pengembangan SDM
masing - masing unit pelayanan, melakukan Bid.Penunjang medis, IT,
3 Risiko manajemen medical record masih kurang optimal, update 2 4 8 Rendah 3 24 3 Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
monitor pengembalian RM setiap hari, monitor Karu RM
belum dilaksankan ilmu kurang
pengisian kelengkapan RM setiap hari

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG LABORATORIUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko

Rangking Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko
Dampak

Skor
No. Kategori Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian

Koordinasi dengan pihak IKL, bidang penunjang medis K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Masih ditemukan hewan pengganggu (kucing,
1 Risiko Infeksi Tertular penyakit, infeksi 3 5 15 Tinggi 3 45 1 terkait perlunya tindakan untuk menghindari resiko yang dilaksanakan dengan baik
tikus, kecoa)
paling berbahaya yang dapat mengganggu pelayanan
Pelayanan terhambat, alat Desember 2022
pemeriksaan mati, Sudah ada SPO tetapi belum
2 Risiko klinis Gangguan pelayanan akibat gangguan kelistrikan 1 4 4 Sedang 3 12 3 Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS
pemeriksaan penunjang dilaksanakan dengan baik
tertunda
Koordinasi kembali dengan kepala intalasi laboratorium KaRu lab, bidang pelayanan Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
3 Risiko klinis Waktu tunggu hasil laboratorium lama Pelayanan ke pasien tertunda 3 4 12 Tinggi 2 18 2
terkait penanganan pemeriksaan dengan waktu tunggu hasil medis dilaksanakan dengan baik
Alat error, pelayanan Sudah ada SPO tetapi belum
4 Risiko manajemen Kerusakan alat karena voltase listrik naik turun 1 2 2 Rendah 2 4 Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS Desember 2022
terhambat dilaksanakan dengan baik
Ruangan kotor, pelayanan Sudah ada SPO tetapi belum
5 Risiko manajemen Gangguan pelayanan akibat suplai air 1 4 4 Rendah 2 8 Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS Desember 2022
tertunda dilaksanakan dengan baik
Koordinasi kembali dengan pihak terkait untuk ketersediaan
Habis nya reagen untuk pemerikasaan darah KaRu lab, bidang pelayanan Sudah ada SPO tetapi belum
6 Risiko klinis Pelayanan tidak optimal 1 4 4 Rendah 2 8 4 reagen pemeriksaan darah elektrolit agar tetap tersedia dan Desember 2022
elektrolit medis dilaksanakan dengan baik
tidak menghambat pelayanan
Sudah ada SPO tetapi belum
7 Risiko klinis Kerusakan alat pemeriksaan darah Pelayanan tidak optimal 1 2 2 Rendah 2 4 Koordinasi dengan petugas terkait Karu lab, IPSRS Desember 2022
dilaksanakan dengan baik

SUB KOMITE
KETUA KOMITE MUTU
MANAJEMEN RISIKO

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG RADIOLOGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Peringkat
Dampak
Kategori Pernyataan (Potensi)

Skor
No. Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian
Risiko Risiko

Risiko
Peningkatan kewaspadaan petugas dengan
keselamaan Terpapar kulit,
1 Terpapar radiasi 4 4 16 Tinggi 2 32 1 memakai APD lengkap dan bekerja sesuai Karu Radiologi, K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan karsinogenik
SPO
kerja
risiko salah diagnosis, salah
Kesalahan penempatan Lakukan tindakan pemasangan marker seuai
2 Risiko klinis posisi pemeriksaan yang 1 2 2 Rendah 2 4 Karu Radiologi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
marker SPO dan sesuai dengan anatomi tubuh
diinginkan
Risiko
keselamaan Menggunakan APD pada saat melakukan
3 Resiko tertular penyakit Cedera 3 3 9 Tinggi 2 18 2 Karu Radiologi, K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan pemeriksaan
kerja
Gangguan pelayanan akibat Pelayanan terganggu, alat
4 Risiko klinis 1 4 4 Sedang 2 8 Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
gangguan kelistrikan mati, pemeiksaan tertunda
Risiko
keselamaan Melakukan pengecekan instalasi listrik secara
5 Terjadinya tersengat listrik Cedera 4 2 8 Tinggi 2 16 3 K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan berkala
kerja

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG FISIOTERAPI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Skor Risiko
Peringkat
Dampak
No. Kategori Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian

Masih ditemukan adanya Koordinasi dengan pihak IKL IKL Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
1 Risiko infeksi Risiko infeksi 3 5 15 Tinggi 3 45 1
hewan pengganggu (kucing)
Risiko Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS, Bid.Penunjang Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
2 Kerusakan alat Pelayanan pasien terganggu 1 3 3 Rendah 2 6
manajemen medis
Koordinasi dengan pihak RM Karu Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
Risiko Pemeriksaan pasien
3 Menunggu status pasien lama 1 4 4 Sedang 2 8
manajemen menunggu lama

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG INSTALASI FARMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

angking Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko
Skor risiko

Peringkat
Dampak
Penanggung

risiko
No. Kategori Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Dampak Rencana Pengelolaan Risiko Evaluasi Keterangan Pengendalian
Jawab

Petugas farmasi salah menyiapkan Koordinasi kembali dengan pihak farmasi Karu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
1 Risiko klinis Obat tidak sesuai resep 3 2 6 Sedang 2 12
obat baik
Petugas farmasi salah Obat tidak sesuai resep, risiko Koordinasi dengan komite medik dan Karu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
2 Risiko klinis 3 2 6 Sedang 2 12 4
pengambilan obat LASANORUM pasien terpapar cedera farmasi baik
Risiko keselamatan Obat tidak sesuai resep, risiko Koordinasi kembali dengan IFRS Karu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
3 Obat tertukar 2 2 4 Rendah 2 8
pasien pasien terpapar cedera baik
Kesalahan penulisan resep oleh Salah pembacaan resep oleh Koordinasi dengan komite medik dan Karu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
4 Risiko klinis 3 3 9 Tinggi 2 18 3
dokter petugas, salah obat farmasi baik
Obat tidak sesuai resep, risiko Koordinasi dengan pihak farmasi Karu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
5 Risiko klinis Kesalahan pengambilan obat 3 2 6 Sedang 2 12
pasien terpapar cedera baik
Obat tak ada persediaan (stok Koordinasi dengan pihak farmasi dan KaRu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
6 Risiko klinis Pelayanan pada pasien terhambat 3 4 12 Tinggi 2 24 2
terlambat) manajemen baik
Risiko Risiko Koordinasi dengan pihak IFRS, Melakukan Karu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan
7 Tidak ada label obat high alert Risiko cedera 3 4 12 Tinggi 2 24 1
keselamatan pasien tindakan sesuai SPO baik

SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

KETUA KOMITE MUTU

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO INSTALASI RAWAT INAP

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA

TAHUN 2022

Peringkat risiko

Ranking Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko
Dampak

Skor
No. Kategori Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian

Koordinasi dengan pihak IKL, K3RS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
bidang penunjang medis terkait 2022 dilaksanakan dengan baik
perlunya tindakan untuk
1 Risiko Infeksi Masih ditemukan hewan pengganggu (kucing, tikus, kecoa) Tertular penyakit, infeksi 3 5 15 Tinggi 3 45 1
menghindari resiko yang paling
berbahaya yang dapat mengganggu
pelayanan
Resiko terpapar penyakit, air kotor, Pengaturan sistem pengadaan air IPSRS, Bid Penunjang Medis Desember Sudah ada SPO tetapi belum
2 Risiko Manajemen Pelayanan air bersih tidak optimal 3 4 12 Tinggi 2 24 2
infeksi, komplain pelanggan bersih 2022 dilaksanakan dengan baik
Koordinasi dengan pihak farmasi KaRu IFRS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
3 Risiko klinis Obat tak ada persediaan (stok terlambat) Pelayanan pada pasien terhambat 3 4 12 Tinggi 2 24 2
dan manajemen 2022 dilaksanakan dengan baik
Peningkatan kerjasama ruangan Bid.Penunjang medis, PPI Desember Sudah ada SPO tetapi belum
4 Risiko Manajemen Kebersihan lingkungan RS masih belum sesuai standar Ruangan masih kotor, berdebu 3 4 12 Tinggi 2 24 2
dan cleaning service (cs) 2022 dilaksanakan dengan baik
Tidak ada stok linen pasien di Peningkatan ketelitian antara Karu, Laundry, Bid.Penunjang Desember Sudah ada SPO tetapi belum
5 Risiko Manajemen Kehilangan linen di bangsal perawatan dan laundry 2 4 8 Sedang 2 16 4
ruangan ruangan dan Instalasi terkait medis 2022 dilaksanakan dengan baik
Mengenali faktor resiko jatuh dan Karu, Ka.Inst Desember Sudah ada SPO tetapi belum
melakukan penilaian risiko melalui 2022 dilaksanakan dengan baik
pengkajian awal dan pengkajian
ulang; Melakukan intervensi
pencegahan reisiko jatuh,
Melakukan monitoring pasien yang
Risiko keselamatan mempunyai risiko jatuh,
6 Pasien dengan risiko jatuh Pasien jatuh, cedera, patah, cacat 4 3 12 Tinggi 2 24 2
pasien memberikan edukasi ke pasien dan
keluarga oleh perawat, Melakukan
evaluasi perbaikan lingkungan
sekitar pasien (kamar mandi),
edukasi dan reedukasi pencegahan
jatuh melalui pelatihan 5 wajib
Salah pembacaan resep oleh kepada staf.
Peningkatan kompetensi dokter Komite medik, farmasi Desember Sudah ada SPO tetapi belum
7 Risiko klinis Penulisan resep yang tidak baik 3 3 9 Tinggi 2 18 3
petugas, risiko salah obat (pelatihan/workshop, dll) 2022 dilaksanakan dengan baik
Edukasi ke petugas (operator), Komite medik, Bid.Pelayanan Desember Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Menyediakan skin marker di tiap 2022 dilaksanakan dengan baik
8 Marking site tidak dilakukan Salah lokasi operasi 4 3 12 Tinggi 2 24 2 bangsal perawatan, Menyediakan
pasien
form marking site di setiap bangsal
perawatan
Resosialisasi SPO asesment awal Komite medik Desember Sudah ada SPO tetapi belum
medis 1 x 24 jam kepada PPA, 2022 dilaksanakan dengan baik
Resosialisasi pengisian Asesmen
awal medis 1 x 24 jam kepada
PPA, Ka. Ruang selalu
Assesmen awal medis 1 x 24 jam belum dilakukan secara Data pengkajian pasien tidak terdata mengingatkan dan mengevaluasi,
9 Risiko klinis 3 3 9 Tinggi 2 18 3
optimal menyeluruh dengan cepat kelengkapan asesmen awal medis 1
x 24 jam, Ka. Intalasi Rawat Inap
membuat teguran kepada DPJP
yang dalam memberikan Asuhan
Pasien tidak sesuai SPO, Ka.
Instalasi membuat laporan ke
Direktur RSUD
 Pasien mengantri untuk Penambahan kursi roda minimal Kabag TU, Bid. Penunjang Desember Sudah ada SPO tetapi belum
10 Risiko manajemen Ketersedian kursi roda kurang 3 4 12 Tinggi 2 24 2
menggunakan kursi roda tiap ruang 1 buah medis 2022 dilaksanakan dengan baik
Ruam merah pada kulit, sesak nafas, Peningkatan kewaspadaan dengan KaRu Desember Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan
11 Reaksi alergi obat / muncul efek samping obat bengkak pada beberapa bagian 3 3 9 Tinggi 2 18 3 pelaksanaan SPO yang sesuai 2022 dilaksanakan dengan baik
pasien
tubuh standar
kelengkapan obat emergency tidak Peningkatan kesadaran dlm KaRu IFRS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
12 Risiko manajemen Pengelolaan KID emergenci kurang optimal 1 3 3 Sedang 2 6 7
terpenuhi pengelolaan rutin dari farmasi 2022 dilaksanakan dengan baik
Belum semua karyawan mendapatkan pelatihan sesuai Pengembangan SDM kurang, Mapping kebutuhan karyawan Diklat Desember Sudah ada SPO tetapi belum
13 Risiko manajemen 1 3 3 Sedang 2 6 7
tupoksinya update ilmu kurang akan pelatihan dan terjadwal 2022 dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Peningkatan kewaspadaan dengan K3RS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
14 Kecelakaan kerja petugas Cedera, meninggal 3 2 6 Sedang 2 12 5 pelaksanaan SPO yang sesuai 2022 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja
standar
Risiko keselamatan Peningkatan kewaspadaan dengan Karu, Ka.Inst Desember Sudah ada SPO tetapi belum
15 Salah pemberian obat (jenis / dosis / rute pemberian ) Risiko pasien terpapar cedera 3 2 6 Sedang 2 12 5 pelaksanaan SPO yang sesuai 2022 dilaksanakan dengan baik
pasien
standar
Risiko keselamatan Peningkatan kewaspadaan dengan Karu, Ka.Inst Desember Sudah ada SPO tetapi belum
16 Salah transfusi darah/produk darah Risiko alergi, terpapar cedera 3 2 6 Sedang 2 12 5 pelaksanaan SPO yang sesuai 2022 dilaksanakan dengan baik
pasien
standar
Perawatan pasien tirah baring lama Karu, PPI Desember Sudah ada SPO tetapi belum
17 Risiko infeksi Dekubitus pada pasien tirah baring lama Infeksi luka dekubitus 3 2 6 Sedang 2 12 5 sesuai SPO, rawat luka dekubitus 2022 dilaksanakan dengan baik
sesuai SPO
Risiko keselamatan Perencanaan yang matang antara K3RS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
18 Lantai licin terkena cairan ketuban Risiko terpeleset, jatuh, cedera 2 2 4 Rendah 2 8 6 Instalasi dan ruangan 2022 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja

Risiko keselamatan Kelelahan, penurunan kinerja, Motivasi dan pembinaan SDM K3RS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
19 Stress kerja 3 2 6 Sedang 2 12 5 2022 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja kecelakaan kerja
Reputasi RS menurun, pelayanan Pembinaan SDM, motivasi Desember Sudah ada SPO tetapi belum
20 Risiko manajemen Pasien komplain tentang pelayanan rumah sakit 1 3 3 Rendah 2 6 7 Karu, Ka.Inst, Bid.Pelayanan
pasien terganggu komunikasi efektif 2022 dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Demam, gatal, bengkak, syok Peningkatan kewaspadaan dengan Karu Desember Sudah ada SPO tetapi belum
21 Reaksi transfusi darah 3 2 6 Sedang 2 12 5 pelaksanaan SPO yang sesuai 2022 dilaksanakan dengan baik
pasien anafilaktik
standar
Komplain pelanggan, reputasi RS Peningkatan kewaspadaan petugas Keamanan, Bid. Pelayanan Desember Sudah ada SPO tetapi belum
22 Risiko lain-lain Kehilangan barang pasien 3 2 6 Sedang 2 12 5 yang terlibat langsung di ruangan , 2022 dilaksanakan dengan baik
menurun, pelayanan terganggu
pasien,keluarga, Satpam
Resosialisasi SPO kelengkapan Karu, Kainst Desember Sudah ada SPO tetapi belum
RM pasien pulang 1 x 24 jam 2022 dilaksanakan dengan baik
kepada PPA, Resosialisasi
pengisian Kelengkapan RM pasien
pulang 1 x 24 jam kepada PPA,
Riwayat perawatan pasien tidak Ka. Ruang selalu mengingatkan
23 Risiko klinis Ketidaklengkapan RM pasien pulang 1 x 24 jam terdata lengkap, pengembalian RM 1 2 2 Rendah 2 4 8 dan mengevaluasi kelengkapan
tidak tepat waktu RM pasien pulang 1 x 24 jam, Ka.
Instalasi Rawat Inap memberikan
teguran kepada DPJP yang dalam
memberikan Asuhan pelayanan ke
pasien tidak sesuai SPO, Ka.
Instalasi Rawat Inap membuat
laporan ke Direktur RSUD
Peningkatan kewaspadaan petugas, Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Desember
24 Petugas mengalami stick injury Risiko tertular penyakit, infeksi 3 2 6 Sedang 2 12 5 memakai APD yang sesuai dan K3RS dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja 2022
bekerja sesuai SPO
Peningkatan kompetensi dokter, K3RS, PPI Desember Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan perawat (pelatihan/workshop, 2022 dilaksanakan dengan baik
25 Penggunaan APD belum dilaksanakan secara rasional Risiko tertular penyakit, infeksi 4 2 6 Sedang 2 16 4
dan kesehatan kerja dll)dan peningkatan kesadaran
berperilaku sesuai SPO
Risiko keselamatan Peningkatan kewaspadaan petugas Karu, keamanan, Desember Sudah ada SPO tetapi belum
26 Pasien melarikan diri Cedera 4 2 8 Tinggi 3 24 2
pasien yang terlibat langsung di ruangan Bid.Pelayanan 2022 dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Memasang rantai oksigen Karu, Bid.Penunjang Medis, Desember Sudah ada SPO tetapi belum
27 Rantai oksigen belum terpasang Cedera 3 3 9 Tinggi 2 18 3 K3RS 2022 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja
 Risiko keselamatan Risiko pasien terkena pecahan Penggantian keramik Karu, Bid.Penunjang Medis, Desember Sudah ada SPO tetapi belum
28 Keramik di tembok ruang pasien pecah dan lepas 3 3 9 Tinggi 2 18
pasien keramik K3RS 2022 dilaksanakan dengan baik
Desember Sudah ada SPO tetapi belum
29 Risiko lain-lain Kaca jendela pecah dan berlubang Risiko pencurian, keamanan 3 3 9 Tinggi 2 18 Penggantian kaca jendela Bid.Penunjang medis
2022 dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Penyediaan APD, Sosialisasi K3RS Desember Sudah ada SPO tetapi belum
30 Petugas berisiko terciprat cairan tubuh pasien Risiko tertular penyakit, infeksi 3 3 9 Tinggi 2 18 3 penggunaan APD, Edukasi ke 2022 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja
petugas
SUB KOMITE
KETUA KOMITE MUTU
MANAJEMEN RISIKO

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Skor Risiko
Peringkat
Dampak
Pernyataan (Potensi)
No. Kategori Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penanggung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian
Risiko

Kondisi pasien dengan TD

Risiko keselamatan
1 tinggi dan kadar gula pasien Kegagalan operasi 3 4 12 Tinggi 2 24 1 Komunikasi jadwal terapi obat pasien Karu IBS, DPJP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pasien
tinggi pre-operasi

Inform consent tidak

2 Risiko klinis Legalitas pelayanan kurang 1 3 3 Rendah 2 6 Pengecekan di rawat inap. pre-operasi Karu Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
lengkap
Risiko keselamatan dan Tertusuk instrumen di ruang Peningkatan kewaspadaan petugas,
3 Luka tusuk 2 3 6 Sedang 2 12 3 K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
kesehatan kerja operasi menggunakan APD dan bekerja sesuai SPO
Observasi pasien dengan ketat sampai stabil dan
Belum pulihnya pasien Waktu observasi pasien di
4 Risiko klinis 3 2 6 Sedang 2 12 lakukan assesment medis untuk indikasi Karu IBS, DPJP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pasca GA lebih dari 2 jam ruang operasi lebih lama
pengawasan di ICU
Serangan penyakit secara
Risiko keselamatan tiba-tiba, seperti Waktu rawat menjadi lebih
5 4 2 8 Tinggi 2 16 2 Tanggap dengan keluhan pasien Karu, DPJP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pasien hipoglikemi, serangan lama, kecacatan, meninggal
jantung, epilepsi
Risiko infeksi nosokomial,
risiko tercemarnya area Memasang garis-garis pembatas zona, sosialisasi
6 Risiko infeksi Risiko infeksi 3 2 6 Sedang 2 12 4 Karu IBS, PPI Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
semi steril dan steril di unit zona, pembinaan, motivasi
kamar operasi
Risiko keselamatan Kejadian serius efek Demam, gatal, bengkak, Siap dengan obat-obat seimtomatis untuk
7 3 2 6 Sedang 2 12 Karu, DPJP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
pasien samping obat syok anafilaktik mengatasi efek samping obat

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG GIZI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Skor Risiko
Peringkat
Dampak
Penanggung
No. Kategori Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Evaluasi Keterangan Pengendalian
Jawab

Catatan gizi tidak lengkap, tidak

Pencatatan asuhan gizi pasien rawat inap
1 Risiko klinis mengetahui perkembangan gizi pasien, 2 3 6 Sedang 2 12 1 Motivasi SDM Karu Gizi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dalam rekam medik tidak lengkap
risiko salah diit pasien
Koordinasi dengan petugas, motivasi petugas
2 Risiko infeksi Kejadian makanan masih ada ulat Alergi 3 2 6 Sedang 2 12 Karu Gizi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
untuk mengolah makanan sesuai standar
Pasien tidak mendapat diit sesuai
3 Risiko klinis Kesalahan dalam penulisan diit 2 3 6 Sedang 2 12 Motivasi / pembinaan sdm Karu Gizi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
kebutuhannya
Keterlambatan pelayanan gizi pada pasien Tingkatkan koordinasi antara petugas gizi dan
4 Risiko klinis Jam makan pasien terlambat 2 3 6 Sedang 2 12 2 Karu Gizi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
baru di ruang rawat inap pemberi layanan di ruang rawat inap
Risiko keselamatan Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja K3RS
5 Terkena minyak panas Luka bakar 2 2 4 Rendah 2 8 Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja sesuai SPO
Risiko keselamatan Terkena panas dari masakan yang masih Luka bakar Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja K3RS
6 2 2 4 Rendah 2 8 Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja panas sesuai SPO
Risiko keselamatan Luka sayat Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja K3RS
7 Terkena pisau 2 2 4 Rendah 2 8 Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja sesuai SPO
Risiko keselamatan Terkena air panas Luka bakar Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja K3RS
8 2 2 4 Rendah 2 8 Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja sesuai SPO

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG LAUNDRY
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Skor Risiko
Peringkat
Dampak
Kategori Pernyataan Rencana Pengelolaan Penanggung Keterangan
No. Risiko Evaluasi
Risiko (Potensi) Risiko Risiko Jawab Pengendalian

Terhirup aroma Keracunan Meningkatkan Sudah ada SPO

Risiko chemical Karsinogenik penggunaan APD yang tetapi belum
keselamatan Desember
1 4 3 12 Tinggi 2 24 2 lengkap dan sesuai K3RS dilaksanakan
dan kesehatan 2022
kegiatan yang dengan baik
kerja
dilakukan
Terkena panas Kulit Terbakar Meningkatkan Sudah ada SPO
Risiko Tersengat listrik Kaget, kematian penggunaan APD yang tetapi belum
keselamatan Desember
2 4 1 4 Tinggi 2 8 lengkap dan sesuai K3RS dilaksanakan
dan kesehatan 2022
kegiatan yang dengan baik
kerja
dilakukan
Risiko Terpapar linen Tertular penyakit Pengunaan alat kerja Sudah ada SPO
keselamatan infeksius pasien standar, penggunaan Desember tetapi belum
3 4 3 12 Tinggi 2 24 1 K3RS
dan kesehatan APD yang lengkap 2022 dilaksanakan
kerja dengan baik

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Peringkat

Peringkat
Dampak
Pernyataan (Potensi) Penanggung

Skor
No. Kategori Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Evaluasi Keterangan Pengendalian
Risiko Jawab

Risiko Meningkatkan penggunaan APD K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
Resiko terkena cairan / Iritasi kulit, iritasi mata,
1 keselamatan dan 4 3 12 Tinggi 2 24 yang lengkap dan sesuai kegiatan
bahan berbahaya toxic, karsiogenik
kesehatan kerja yang dilakukan
Risiko Pengunaan alat kerja standar, K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
Kecelakaan kerja
2 keselamatan dan Cedera 4 2 8 Tinggi 2 16 penggunaan APD yang lengkap
petugas
kesehatan kerja
Risiko Penempatan alat yang baik dan K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
3 keselamatan dan Resiko terjepit alat Cedera 2 3 6 Sedang 2 12 penggunaan alat kerja yang sesuai
kesehatan kerja standar
Risiko Penggunaan APD belum Peningkatan kewaspadaan petugas K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
4 keselamatan dan dilaksanakan secara Cedera 4 3 12 Tinggi 2 24 1 non medis, bekerja sesuai SPO
kesehatan kerja rasional
Risiko Penggunaan APD yang lengkap dan K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
5 keselamatan dan Resiko tersetrum listrik Cedera, meninggal 4 2 8 Tinggi 2 16 3 sesuai standar
kesehatan kerja

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 REGISTER RISIKO RUANG IKL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
TAHUN 2022

Peringkat Risiko
Pengendalian
Probabilitas

Skor Risiko

Skor Risiko
Peringkat
Dampak
Kategori Penanggung
No. Pernyataan (Potensi) Risiko Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Evaluasi Keterangan Pengendalian
Risiko Jawab

Risiko Meningkatkan penggunaan APD yang lengkap dan K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
keselamatan Resiko terkontaminasi limbah bahan sesuai kegiatan yang dilakukan
1 Risiko tertular penyakit, infeksi 4 1 4 Tinggi 3 12
dan kesehatan berbahaya dan beracun
kerja
Risiko Meningkatkan penggunaan APD yang lengkap dan K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
keselamatan Iritasi kulit, mata, terhirup toxic, sesuai kegiatan yang dilakukan
2 Resiko terkena cairan / bahan berbahaya 5 3 15 Tinggi 3 45 1
dan kesehatan karsinogenik, meninggal
kerja
Risiko Pengunaan alat kerja standar, penggunaan APD yang K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
keselamatan lengkap
3 Resiko tersetrum listrik Cedera, meninggal 4 2 8 Tinggi 2 16 3
dan kesehatan
kerja
Risiko Pengunaan alat kerja standar, penggunaan APD yang K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
keselamatan lengkap
4 Resiko gigitan hewan pengganggu Tertular penyakit, infeksi, luka 2 2 4 Rendah 2 8
dan kesehatan
kerja
Risiko Pengunaan alat kerja standar, penggunaan APD yang K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum dilaksanakan dengan baik
keselamatan Risiko tertular penyakit, infeksi, luka lengkap
5 Resiko tertusuk limbah benda tajam 4 2 8 Tinggi 2 16 2
dan kesehatan tusuk
kerja

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns

 SUB KOMITE MANAJEMEN RISIKO RSUD SUMBAWA
MATRIX REKAPITULASI RISIKO RSUD SUMBAWA
TAHUN 2022

Probabilitas (P)

Ranking Risiko
Pengontrolan
Dampak (D)

Skor Risiko

(x Risiko)
Risiko

Bands
(DxP)

Skor
No. Area Risiko Pernyataan (Potensi) Risiko Rencana Pengelolaan Risiko Penangung Jawab Evaluasi Keterangan Pengendalian

RISIKO KLINIS
Obat tak ada persediaan (stok Pelayanan pada Koordinasi dengan pihak farmasi dan manajemen KaRu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
1 Risiko klinis 3 4 12 2 24 2
terlambat) pasien terhambat dilaksanakan dengan baik
Desember 2022

Pencatatan asuhan gizi pasien rawat

Sudah ada SPO tetapi belum
2 Risiko klinis inap dalam rekam medik tidak Catatan gizi pasie t2 l3 6t m 2p 12 g Pebinaan
p dan
s motivasi
d p SDM Karu Gizi
dilaksanakan dengan baik
lengkap

Salah Peningkatan kompetensi dokter (pelatihan/workshop, Komite medik, Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
pembacaan dll) Farmasi, dilaksanakan dengan baik
3 Risiko klinis Penulisan resep yang tidak baik resep oleh 3 3 9 2 18 4 Bid.Pelayanan
petugas, salah
obat
Resosialisasi SPO asesment awal medis 1 x 24 jam Komite medik Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
kepada PPA, Resosialisasi pengisian Asesmen awal dilaksanakan dengan baik
Data pengkajian
medis 1 x 24 jam kepada PPA, Ka. Ruang selalu
pasien tidak
Assesmen awal medis 1 x 24 jam mengingatkan dan mengevaluasi, kelengkapan asesmen
4 Risiko klinis terdata secara 3 3 9 2 18 5
tidak tercapai awal medis 1 x 24 jam, Ka. Intalasi Rawat Inap
menyeluruh
membuat teguran kepada DPJP yang dalam
dengan cepat
memberikan Asuhan Pasien tidak sesuai SPO, Ka.
Instalasi membuat laporan ke Direktur RSUD
Pelayanan Desember 2022
pasien
terhambat, alat
Gangguan pelayanan akibat IPSRS, Bid. Sudah ada SPO tetapi belum
5 Risiko klinis kesehatan mati, 1 4 4 2 8 Koordinasi dengan pihak IPSRS
gangguan kelistrikan Penunjang medis dilaksanakan dengan baik
pemerikasaan
penunjang
tertunda
Penanganan Desember 2022
Risiko kegagalan konsultasi pasien Motivasi / pembinaan, pengaturan jadwal dokter Komite Medik, Sudah ada SPO tetapi belum
6 Risiko klinis lanjutan pada 1 4 4 2 8
dengan dokter spesialis konsultan Bid.Pelayanan dilaksanakan dengan baik
pasien tertunda
 Resiko salah Desember 2022
diagnosa pasien,
Lakukan tindakan pemasangan marker seuai SPO dan Sudah ada SPO tetapi belum
7 Risiko klinis Kesalahan penempatan marker salah posisi 1 2 2 2 4 Karu Radiologi
sesuai dengan anatomi tubuh dilaksanakan dengan baik
pemeriksaan
yang diinginkan
Legalitas Desember 2022
Sudah ada SPO tetapi belum
8 Risiko klinis Inform consent tidak lengkap pelayanan 1 3 3 2 6 Pengecekan di rawat inap. pre-operasi Karu
dilaksanakan dengan baik
berkurang
Pasien tidak Desember 2022
mendapat diit Sudah ada SPO tetapi belum
9 Risiko klinis Kesalahan dalam penulisan diit 2 3 6 2 12 Motivasi / pembinaan sdm KaRu Gizi
sesuai dilaksanakan dengan baik
kebutuhannya
Keterlambatan pelayanan gizi pada Jam makan Tingkatkan koordinasi antara petugas gizi dan pemberi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
10 Risiko klinis 2 3 6 2 12 KaRu Gizi
pasien baru di ruang rawat inap pasien terlambat layanan di ruang rawat inap dilaksanakan dengan baik
Ruam merah Peningkatan kewaspadaan dengan pelaksanaan SPO IKP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
pada kulit, sesak yang sesuai standar dilaksanakan dengan baik
Reaksi alergi obat / muncul efek nafas, bengkak
11 Risiko klinis 3 3 9 2 19 3
samping obat pada beberapa
bagian tubuh
pasien
Koordinasi kembali dengan kepala intalasi Desember 2022
Waktu tunggu hasil laboratorium Pelayanan ke KaRu Lab., Sudah ada SPO tetapi belum
12 Risiko klinis 3 4 12 2 24 1 laboratorium terkait penanganan pemeriksaan dengan
lama pasien tertunda Bid.Pelayanan medis dilaksanakan dengan baik
waktu tunggu hasil
Petugas farmasi salah menyiapkan Obat tidak Koordinasi kembali dengan pihak farmasi KaRu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
13 Risiko klinis 3 2 6 2 12
obat sesuai resep dilaksanakan dengan baik
Obat tidak Koordinasi dengan komite medik dan farmasi KaRu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Petugas farmasi salah pengambilan sesuai resep, dilaksanakan dengan baik
14 Risiko klinis 3 2 6 2 12
obat LASANORUM resiko pasien
terpapar cedera
Kesalahan penulisan resep oleh Resiko pasien Koordinasi dengan komite medik dan farmasi KaRu IFRS, komite Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
15 Risiko klinis 3 1 3 2 6 medik dilaksanakan dengan baik
dokter terpapar cedera

Obat tidak Koordinasi dengan pihak farmasi KaRu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
sesuai resep, dilaksanakan dengan baik
16 Risiko klinis Kesalahan pengambilan obat 3 2 6 2 12
resiko pasien
terpapar cedera
Waktu observasi Desember 2022
Observasi pasien dengan ketat sampai stabil dan
Belum pulihnya pasien pasca GA pasien di ruang Sudah ada SPO tetapi belum
17 Risiko klinis 3 2 6 2 12 lakukan assesment medis untuk indikasi pengawasan di Karu IBS
lebih dari 2 jam operasi lebih dilaksanakan dengan baik
ICU
lama
Koordinasi kembali dengan pihak terkait untuk Desember 2022
Habis nya reagen untuk Pelayanan tidak Sudah ada SPO tetapi belum
18 Risiko klinis 1 4 4 2 8 ketersediaan reagen pemeriksaan darah elektrolit agar KaRu Laboratorium
pemerikasaan darah optimal dilaksanakan dengan baik
tetap tersedia dan tidak menghambat pelayanan
 Pelayanan tidak Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
19 Risiko klinis Kerusakan alat pemeriksaan darah 1 2 2 2 4 Koordinasi dengan petugas terkait KaRu Laboratorium
optimal dilaksanakan dengan baik
Resosialisasi SPO kelengkapan RM pasien pulang 1 x KaRu, Ka Inst. Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Riwayat
24 jam kepada PPA, Resosialisasi pengisian dilaksanakan dengan baik
perawatan
Kelengkapan RM pasien pulang 1 x 24 jam kepada
pasien tidak
PPA, Ka. Ruang selalu mengingatkan dan
Ketidaklengkapan RM pasien terdata dengan
20 Risiko klinis 1 2 2 2 4 mengevaluasi kelengkapan RM pasien pulang 1 x 24
pulang 1 x 24 jam lengkap,
jam, Ka. Instalasi Rawat Inap memberikan teguran
pengembalian
kepada DPJP yang dalam memberikan Asuhan
RM tidak tepat
pelayanan ke pasien tidak sesuai SPO, Ka. Instalasi
waktu
Rawat Inap membuat laporan ke Direktur RSUD

RISIKO INFEKSI
Koordinasi dengan pihak IKL, top manajemen terkait K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Masih ditemukan hewan Tertular perlunya tindakan untuk menghindari resiko yang dilaksanakan dengan baik
1 Risiko Infeksi 3 5 15 3 45 1
pengganggu (kucing, tikus, kecoa) penyakit, infeksi paling berbahaya yang dapat mengganggu pelayanan

Kejadian makanan masih ada Koordinasi dengan petugas, motivasi petugas untuk Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
2 Risiko infeksi Alergi 3 2 6 2 12 3 KaRu Gizi
ulat di sayuran mengolah makanan sesuai standar dilaksanakan dengan baik
Risiko infeksi nosokomial, risiko Desember 2022
Memasang garis-garis pembatas zona, sosialisasi zona, Sudah ada SPO tetapi belum
3 Risiko infeksi tercemarnya area semi steril dan Resiko infeksi 3 2 6 2 12 Karu IBS, PPI
pembinaan, motivasi dilaksanakan dengan baik
steril di unit kamar operasi
Dekubitus pada pasien tirah baring Infeksi luka Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
4 Resiko infeksi 3 2 6 3 18 2 Perawatan pasien secara intensif KaRu, PPI
lama dekubitus dilaksanakan dengan baik

RISIKO KESELAMATAN
PASIEN

Kondisi pasien dengan TD tinggi

Risiko keselamatan Kegagalan Komunikasi jadwal terapi obat pasien, koordinasi Sudah ada SPO tetapi belum
1 dan kadar gula pasien tinggi pre- 3 4 12 2 24 KaRu, DPJP Desember 2022
pasien operasi dengan DPJP dan ruang IBS dilaksanakan dengan baik
operasi

Pasien jatuh, Sosialisasi kembali kepada petugas untuk bekerja Karu, Ka.Instalasi Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Skrinning risiko jatuh tidak
2 cedera, patah, 3 4 12 2 24 1 sesuai SPO pasien jatuh, monitoring secara berkala dilaksanakan dengan baik
pasien dijalankan
cacat
 Mengenali faktor resiko jatuh dan melakukan penilaian Karu, Ka.Ins, Bid Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
risiko melalui pengkajian awal dan pengkajian ulang; pelayanan dilaksanakan dengan baik
Melakukan intervensi pencegahan reisiko jatuh,
Pasien jatuh, Melakukan monitoring pasien yang mempunyai risiko
Risiko keselamatan
3 Pasien dengan risiko jatuh cedera, patah, 4 3 12 2 24 2 jatuh, memberikan edukasi ke pasien dan keluarga oleh
pasien
cacat perawat, Melakukan evaluasi perbaikan lingkungan
sekitar pasien (kamar mandi), edukasi dan reedukasi
pencegahan jatuh melalui pelatihan 5 wajib kepada
staf.
Edukasi ke petugas (operator), Menyediakan skin Komite medik, bid. Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Salah lokasi
4 Marking site tidak dilakukan 4 3 12 2 24 3 marker di tiap bangsal perawatan, Menyediakan form pelayanan medik dilaksanakan dengan baik
pasien operasi
marking site di setiap bangsal perawatan
Obat tidak Koordinasi kembali dengan IFRS KaRu IFRS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan sesuai resep, dilaksanakan dengan baik
5 Obat tertukar 2 2 4 2 8
pasien resiko pasien
terpapar cedera
Risiko keselamatan Salah pemberian obat (jenis / dosis / Resiko pasien Peningkatan kewaspadaan dengan pelaksanaan SPO KaRu, KaInst., IKP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
6 4 2 8 2 16
pasien rute pemberian ) terpapar cedera yang sesuai standar dilaksanakan dengan baik
Resiko alergi, Peningkatan kewaspadaan dengan pelaksanaan SPO KaRu, KaInst., IKP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan
7 Salah transfusi darah/produk darah resiko terpapar 4 2 8 2 16 yang sesuai standar dilaksanakan dengan baik
pasien
cedera
Waktu rawat Desember 2022
Serangan penyakit secara tiba-tiba, pasien menjadi
Risiko keselamatan Sudah ada SPO tetapi belum
8 seperti hipoglikemi, serangan lebih lama, 4 2 8 3 24 4 Tanggap dengan keluhan pasien KaRu
pasien dilaksanakan dengan baik
jantung, epilepsi kecacatan,
meninggal
Demam, gatal, Peningkatan kewaspadaan dengan pelaksanaan SPO KaRu, IKP Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan
9 Reaksi transfusi darah bengkak, syok 3 2 6 2 12 yang sesuai standar dilaksanakan dengan baik
pasien
anafilaktik
Demam, gatal, Desember 2022
Risiko keselamatan Siap dengan obat-obat seimtomatis untuk mengatasi Sudah ada SPO tetapi belum
10 Kejadian serius efek samping obat bengkak, syok 3 2 6 3 18 KaRu
pasien efek samping obat dilaksanakan dengan baik
anafilaktik
Cedera, Peningkatan kewaspadaan petugas yang terlibat Desember 2022
Risiko keselamatan Sudah ada SPO tetapi belum
11 Pasien melarikan diri kecacatan, 4 2 8 3 24 4 langsung di ruangan
pasien dilaksanakan dengan baik
meninggal
Risiko keselamatan Tidak terdapat handriil di dinding Risiko pasien Pemasangan handriil di dinding ruang poliklinik Bid.Penunjang medis Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
12 3 3 9 2 18
pasien ruang poliklinik jatuh, terpeleset dilaksanakan dengan baik
Risiko pasien Penggantian keramik Karu, Bid.Penunjang Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Keramik di tembok ruang pasien
13 terkena pecahan 3 3 9 2 18 Medis, K3RS dilaksanakan dengan baik
pasien pecah dan lepas
keramik
 RISIKO KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

Peningkatan kewaspadaan dengan pelaksanaan SPO K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Cedera, yang sesuai standar dilaksanakan dengan baik
1 Kecelakaan kerja petugas 4 2 8 3 24
dan kesehatan kerja meninggal

Gas beracun, Maintance rutin kelengkapan spillkit di setiap ruangan K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Tumpahan B3, limbah B3 dan korosif, bahaya dilaksanakan dengan baik
2 ledakan, 4 2 8 3 24 4
dan kesehatan kerja limbah infeksius tidak tertangani
kebakaran
Tidak memahami penangan P3K Risiko tertular Memahami pentingnya kelengkapan MSDS K3RS, PPI Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan
3 saat terpapar B3 penyakit, infeksi 4 2 8 2 16 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja

Risiko Sop penggunaan spillkit K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan terpeleset, jatuh, dilaksanakan dengan baik
4 Lantai licin terkena cairan ketuban 2 2 4 2 8
dan kesehatan kerja cedera
Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja sesuai K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan
5 Terkena minyak panas Luka bakar 2 2 4 2 8 SPO dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja

Risiko keselamatan Terkena panas dari masakan yang Luka bakar Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja sesuai K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
6 2 2 4 2 8 SPO dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja masih panas
Risiko keselamatan Luka sayat Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja sesuai K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
7 Terkena pisau 2 2 4 2 8
dan kesehatan kerja SPO dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Terkena air panas Luka bakar Peningkatan kewaspadaan petugas gizi, bekerja sesuai K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
8 2 2 4 2 8
dan kesehatan kerja SPO dilaksanakan dengan baik
Penularan Pembinaan SDM, pemilahan limbah sesuai SPO, K3RS, IKL Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan penyakit, koordinasi dengan pihak IKL dilaksanakan dengan baik
9 Limbah tercecer 1 1 3 3 9
dan kesehatan kerja pencemaran
lingkungan
Limbah tercampur Ledakan, Pemilahan limbah B3 sesuai SPO K3RS, IKL Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan terbakar, dilaksanakan dengan baik
10 1 1 3 2 6
dan kesehatan kerja pencemaran
lingkungan
Pengunaan alat kerja standar, penggunaan APD yang Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Resiko tertular lengkap dilaksanakan dengan baik
11 Resiko tertusuk limbah benda tajam 4 2 8 2 16 K3RS
dan kesehatan kerja penyakit, infeksi
 Desember 2022
Cedera,
Risiko keselamatan Sudah ada SPO tetapi belum
12 Terjadinya tersengat listrik kecacatan, 4 2 8 3 24 Melakukan pengecekan instalasi listrik secara berkala K3RS
dan kesehatan kerja dilaksanakan dengan baik
meninggal

Meningkatkan penggunaan APD yang lengkap dan Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Resiko terkontaminasi limbah Resiko tertular sesuai kegiatan yang dilakukan dilaksanakan dengan baik
13 4 1 4 3 12 K3RS
dan kesehatan kerja bahan berbahaya dan beracun penyakit, infeksi

Peningkatan kompetensi dokter, perawat Desember 2022

Risiko keselamatan Penggunaan APD belum Resiko tertular (pelatihan/workshop, dll)dan peningkatan kesadaran Sudah ada SPO tetapi belum
14 4 3 12 2 24 3 berperilaku sesuai SPO K3RS
dan kesehatan kerja dilaksanakan secara rasional penyakit, infeksi dilaksanakan dengan baik

Iritasi kulit, Meningkatkan penggunaan APD yang lengkap dan K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
iritasi mata, sesuai kegiatan yang dilakukan, apabila terjadi maka dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Resiko terkena cairan / bahan
15 terhirup, toksic, 5 3 15 2 30 diperlukan penanganan segera dan perhatian dari
dan kesehatan kerja berbahaya
karsinogenik, direktur
meninggal
Tertusuk instrumen di ruang operasi Peningkatan kewaspadaan petugas dengan memakai Desember 2022
Risiko keselamatan APD lengkap dan bekerja sesuai SPO Sudah ada SPO tetapi belum
16 Luka tusuk 2 3 6 2 12 K3RS
dan kesehatan kerja dilaksanakan dengan baik

Risiko keselamatan Tertular droplet pasien karena Infeksi paru Peningkatan kewaspadaan petugas dengan memakai K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
17 dan kesehatan kerja menerima pasien COVID-19 di 3 4 12 2 24 APD lengkap dan bekerja sesuai SPO dilaksanakan dengan baik
triase IGD
Peningkatan kewaspadaan petugas dengan memakai Desember 2022
Risiko keselamatan Petugas berisiko terciprat cairan Resiko terpapar APD lengkap dan bekerja sesuai SPO Sudah ada SPO tetapi belum
18 4 4 16 2 32 1 K3RS
dan kesehatan kerja tubuh pasien penyakit, infeksi dilaksanakan dengan baik

Peningkatan kewaspadaan petugas dengan memakai Desember 2022

Risiko keselamatan Terpapar kulit, Sudah ada SPO tetapi belum
19 Terpapar radiasi 4 4 16 2 32 2 APD lengkap dan bekerja sesuai SPO K3RS
dan kesehatan kerja karsinogenik dilaksanakan dengan baik

Risiko keselamatan Penempatan alat yang baik dan penggunaan alat kerja K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
20 dan kesehatan kerja Resiko terjepit alat Cedera 2 3 6 2 12 yang sesuai standar dilaksanakan dengan baik

Penggunaan APD yang lengkap dan sesuai standar K3RS Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan Cedera, dilaksanakan dengan baik
21 Resiko tersetrum listrik 4 2 8 2 16
dan kesehatan kerja meninggal

Peningkatan kewaspadaan petugas dengan memakai Desember 2022

Risiko keselamatan Resiko tertular Sudah ada SPO tetapi belum
22 Risiko petugas tertusuk jarum 4 2 8 2 16 APD lengkap dan bekerja sesuai SPO K3RS, PPI
dan kesehatan kerja penyakit, infeksi dilaksanakan dengan baik
 Desember 2022
Kelelahan,
Risiko keselamatan penurunan Sudah ada SPO tetapi belum
23 Stress kerja 3 2 6 3 18 Motivasi dan pembinaan SDM K3RS
dan kesehatan kerja kinerja, dilaksanakan dengan baik
kecelakaan kerja

Risiko keselamatan Luka robek Peningkatan kewaspadaan petugas dengan memakai Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
24 Terkena pecahan ampule 2 2 4 2 8 K3RS, PPI
dan kesehatan kerja Luka lecet APD lengkap dan bekerja sesuai SPO dilaksanakan dengan baik
Resiko tertular Pengunaan alat kerja standar, penggunaan APD yang K3RS, IKL Desember 2022 Sudah ada SPO tetapi belum
Risiko keselamatan
25 Resiko gigitan hewan pengganggu penyakit, 2 2 4 3 12 lengkap dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja
infeksi, luka
Risiko keselamatan Keracunan Meningkatkan penggunaan APD yang lengkap dan Sudah ada SPO tetapi belum
26 Terhirup aroma chemical Karsinogenik 4 3 12 2 24 K3RS Desember 2022
dan kesehatan kerja sesuai kegiatan yang dilakukan dilaksanakan dengan baik
Risiko keselamatan Terkena panas Tersengat Kulit Terbakar Meningkatkan penggunaan APD yang lengkap dan Sudah ada SPO tetapi belum
27 Kaget, kematian 4 1 4 2 8 sesuai kegiatan yang dilakukan K3RS Desember 2022 dilaksanakan dengan baik
dan kesehatan kerja listrik

Risiko keselamatan Tertular penyakit Pengunaan alat kerja standar, penggunaan APD yang Sudah ada SPO tetapi belum
26 Terpapar linen infeksius pasien 4 3 12 2 24 K3RS Desember 2022
dan kesehatan kerja lengkap dilaksanakan dengan baik

RISIKO MANAJEMEN
Resiko terpapar
penyakit, air
IPSRS, Bid Penunjang Sudah ada SPO tetapi belum
1 Risiko manajemen Pelayanan air bersih tidak optimal kotor, infeksi, 3 4 12 3 36 1 Pengaturan sistem pengadaan air bersih Desember 2022
Medis dilaksanakan dengan baik
komplain
pelanggan
Kebersihan lingkungan RS masih Ruangan masih Peningkatan kerjasama ruangan dan cleaning service Bid. Penunjang medis, Sudah ada SPO tetapi belum
2 Risiko manajemen 3 4 12 2 24 4 (cs) Desember 2022
belum sesuai standar kotor, berdebu PPI dilaksanakan dengan baik
Kelelahan,
Antrean pasien menunggu lama di Sudah ada SPO tetapi belum
3 Risiko manajemen komplain 3 4 12 2 24 Koordinasi dengan pihak manajemen Bid. Pelayanan Desember 2022
poliklinik dilaksanakan dengan baik
pelanggan

Berkas RM
rusak, hilang,
Unit / ruang pelayanan rekam medis Koordinasi perencanaan bangunan fisik, Koordinasi alternatif Sudah ada SPO tetapi belum
4 Risiko manajemen pencarian berkas 3 4 12 3 36 2 Bid. Penunjang medis Desember 2022
sempit dan tidak memadai pelayanan terkait ruang RM yang tidak memadai dilaksanakan dengan baik
RM terhambat
dan lama

Tidak ada stok

Kehilangan linen di bangsal Peningkatan ketelitian antara ruangan dan Instalasi Karu, Bid penunjang Sudah ada SPO tetapi belum
5 Risiko manajemen linen pasien di 2 4 8 2 16 Desember 2022
perawatan terkait medis dilaksanakan dengan baik
ruangan
 Komplain
pelanggan,
pasien Kabag TU, Sudah ada SPO tetapi belum
6 Risiko manajemen Ketersedian kursi roda kurang 2 4 8 2 16 Penambahan kursi roda minimal tiap ruang 1 buah Desember 2022
mengantri untuk Bid.Penunjang Medis dilaksanakan dengan baik
menggunakan
kursi roda
Reputasi RS
Pasien komplain tentang pelayanan menurun, Koordinasi dengan komite medik terkait jam pelayanan Komite medik, Ka Sudah ada SPO tetapi belum
7 Risiko manajemen 2 3 6 2 12 Desember 2022
dokter pelayanan pasien di rawat jalan Inst.Ralan, dilaksanakan dengan baik
pasien terganggu
Reputasi RS
Karu, Ka.Inst.Ranap,
Pasien komplain tentang pelayanan menurun, Sudah ada SPO tetapi belum
8 Risiko Manajemen 2 3 6 3 18 5 Pembinaan SDM, bekerja sesuai SPO yang berlaku Ka.Inst.Ralan, Desember 2022
petugas RS pelayanan dilaksanakan dengan baik
Bid.Pelayanan
pasien terganggu
Reputasi RS
menurun, pasien
Tidak tersedianya dokter spesialis dengan penyakit Sudah ada SPO tetapi belum
9 Risiko manajemen 1 3 3 3 9 Koordinasi dengan manajemen bidang pelayanan medis Bid.Pelayanan medis Desember 2022
jantung dan dokter spesialis mata jantung dan dilaksanakan dengan baik
mata beralih ke
RS lain
Pelayanan Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS, Bid. Sudah ada SPO tetapi belum
10 Risiko manajemen Kerusakan alat 1 3 3 2 6 Desember 2022
pasien terganggu Penunjang medis dilaksanakan dengan baik
Kelengkapan Peningkatan kesadaran dlm pengelolaan rutin dari KaRu IFRS Sudah ada SPO tetapi belum
Pengelolaan KID emergenci kurang
11 Risiko manajemen obat emergency 1 3 3 2 6 farmasi Desember 2022 dilaksanakan dengan baik
optimal
tidak terpenuhi
Alat error,
Kerusakan alat karena voltase IPSRS, Bid. Peunjang Sudah ada SPO tetapi belum
12 Risiko manajemen pelayanan 1 2 2 3 6 Koordinasi dengan pihak IPSRS Desember 2022
listrik naik turun medis dilaksanakan dengan baik
terhambat
Pengembangan Mapping kebutuhan karyawan akan pelatihan dan
Belum semua karyawan
SDM kurang terjadwal Sudah ada SPO tetapi belum
13 Risiko manajemen mendapatkan pelatihan sesuai 1 4 4 2 8 Diklat, umpeg Desember 2022
optimal, update dilaksanakan dengan baik
tupoksinya
ilmu kurang
Ruangan kotor,
Gangguan pelayanan akibat suplai Sudah ada SPO tetapi belum
14 Risiko manajemen pelayanan 1 4 4 2 8 Koordinasi dengan pihak IPSRS IPSRS Desember 2022
air dilaksanakan dengan baik
tertunda
Surat perijinan STR, SIP, SIPP
tidak ada
dokter, perawat, bidan dan petugas Menyurati PPA terkait jika ditemukan habis masa Sudah ada SPO tetapi belum
15 Risiko manajemen legalitas dalam 1 3 3 2 6 Bid.Umpeg Desember 2022
kesehatan lain yang telah berakhir berlaku STR, SIPP dilaksanakan dengan baik
bekerja
masa berlakunya
Kekurangan
Adanya perpindahan staf dokter dokter spesialis, Sudah ada SPO tetapi belum
16 Risiko manajemen 1 3 3 3 9 Analisis kebutuhan dokter spesialis Bid.Umpeg Desember 2022
spesialis reputasi RS dilaksanakan dengan baik
menurun
 Jadwal cuti dokter spesialis tidak
Konsul pasien Membuat surat tertulis terkait dokter spesialis yang Sudah ada SPO tetapi belum
17 Risiko manajemen diinformasikan 1 2 2 2 4 Bid.Umpeg Desember 2022
terhambat akan mengambil cuti dilaksanakan dengan baik
ke IGD
Kewenangan
Belum dilaksanakan nya kredensial klinis pemberi
Penjadwalan secara berkala terkait kredensial dan re- Bid.Pelayanan, umpeg, Sudah ada SPO tetapi belum
18 Risiko manajemen dan re-kredensial pada pemberi layanan asuhan 1 3 3 2 6 Desember 2022
kredensial semua pemberi layanan asuhan komite-komite dilaksanakan dengan baik
layanan asuhan selain perawat tidak tepat
waktu
Keterlambatan dalam pelaksanaan Fungsi kontrol Sudah ada SPO tetapi belum
19 Risiko manajemen manajemen 1 2 2 2 4 Penjadwalan supervisi Bid. Pelayanan Desember 2022
supervisi dilaksanakan dengan baik
menurun
Banyak kebijakan tentang RS yang Staf RS tidak
Sudah ada SPO tetapi belum
20 Risiko manajemen belum paham SPO 1 2 2 2 4 Sosialisasi lisan dan tertulis terkait kebijakan RS Bid. Pelayanan, umpeg Desember 2022
dilaksanakan dengan baik
dipahami oleh seluruh staf RS yang berlaku

Pengembangan
Pelatihan untuk pegawai masih SDM kurang Sudah ada SPO tetapi belum
21 Risiko manajemen 1 3 3 2 6 Analisis kebutuhan pelatihan untuk setiap pegawai RS Diklat, umpeg Desember 2022
kurang optimal, update dilaksanakan dengan baik
ilmu kurang

Pengembangan
SDM kurang
optimal,
Pengembangan elektronik medical Karu RM, IT, Sudah ada SPO tetapi belum
22 Risiko manajemen pemindahan 2 4 8 3 24 3 Peningkatan kompetensi SDM, penguatan motivasi staf Desember 2022
record masih belum dilaksanakan Bid.penunjang medis dilaksanakan dengan baik
pasien dari IGD
lama, double
RM
Pelayanan
penyediaan
berkas lama,
Sistem informasi manajemen double nomor
Peningkatan kompetensi SDM, penguatan motivasi staf Karu, IT, Sudah ada SPO tetapi belum
23 Risiko manajemen rumah sakit belum dimanfaatkan RM pasien, 2 4 8 3 24 Desember 2022
untuk selalu menguodate data di SIMRS Bid.penunjang medis dilaksanakan dengan baik
secara optimal pasien lama
menunggu di
IGD, antrian
lama
Pengembangan
SDM kurang Karu, IT, Sudah ada SPO tetapi belum
24 Risiko manajemen Sistem informasi belum optimal 1 4 4 3 12 Peningkatan kompetensi pegawai Desember 2022
optimal, update Bid.penunjang medis dilaksanakan dengan baik
ilmu kurang

RISIKO LAIN - LAIN

 Pemeriksan
Menunggu status pasien dari rekam Sudah ada SPO tetapi belum
1 Risiko lain-lain pasien 1 4 4 2 8 Koordinasi kembali dengan pihak rekam medik Karu RM Desember 2022
medik lama dilaksanakan dengan baik
menunggu lama
Membuat buku ekspedisi pengembalian RM dari
Pemeriksan
masing - masing unit pelayanan, melakukan monitor Sudah ada SPO tetapi belum
2 Risiko lain-lain RM tidak dikembalikan tepat waktu pasien 1 4 4 2 12 Karu RM Desember 2022
pengembalian RM setiap hari, monitor pengisian dilaksanakan dengan baik
menunggu lama
kelengkapan RM setiap hari
Riwayat
perjalanan Membuat buku ekspedisi pengembalian RM dan
Rekam medik lama pasien sering Sudah ada SPO tetapi belum
3 Risiko lain-lain pemeriksaan 1 4 4 2 12 mensosialisasikan ke petugas rawat jalan dan loket, Karu RM Desember 2022
tidak ada dilaksanakan dengan baik
penyakit pasien penataan ruang RM yang lebih baik
tidak terdeteksi
Pelayanan Sudah ada SPO tetapi belum
4 Risiko lain-lain Salah mengirim RM 1 2 2 2 6 Motivasi / pembinaan SDM Karu RM Desember 2022
tertunda dilaksanakan dengan baik
Kebakaran
Sudah ada SPO tetapi belum
5 Risiko lain-lain Pompa hidran tidak tersedia meluas, korban 4 3 12 3 36 Koordinasi dengan pihak terkait K3RS Desember 2022
dilaksanakan dengan baik
jiwa, property
Resiko
Penyimpanann B3 mudah terbakar
kebakaran, Sudah ada SPO tetapi belum
6 Risiko lain-lain tidak sesuai dengan lemari tahan 3 3 9 2 18 Penyimpanan B3 di beri pelabelan yang sesuai K3RS Desember 2022
resiko tumpaah dilaksanakan dengan baik
api
limbah B3

Penempatan gas elpiji berdekatan

Sudah ada SPO tetapi belum
7 Risiko lain-lain dengan kompor gas beresiko Kebakaran 4 3 12 2 24 Peningkatan kewaspadaan petugas K3RS Desember 2022
dilaksanakan dengan baik
ledakan gas elpiji

Limbah beracun,
Limbah tercampur dan dibuang Sudah ada SPO tetapi belum
8 Risiko lain-lain tertular penyakit, 3 2 6 2 12 Pemilahan limbah B3 infeksius dan non infeksius K3RS Desember 2022
TPS umum dilaksanakan dengan baik
infeksi

Komplain
Peningkatan kewaspadaan petugas yang terlibat Keamanan, bid. Sudah ada SPO tetapi belum
9 Risiko lain-lain Kehilangan barang pasien pelanggan, 3 3 9 3 27 Desember 2022
langsung di ruangan , pasien,keluarga, Satpam pelayanan dilaksanakan dengan baik
reputasi RS
Sistem Alarm tidak tersedia
Kebakaran Sudah ada SPO tetapi belum
10 Risiko lain-lain sehingga lokasi kebakaran lama 4 4 16 3 48 2 Memasang alarm kebakaran di area-area strategis K3RS Desember 2022
meluas dilaksanakan dengan baik
diketahui, kebakaran meluas
Sistem Detektor Kebakaran tidak
Kebakaran Sudah ada SPO tetapi belum
11 Risiko lain-lain tersedia sehingga kebakaran lama 4 4 16 3 48 4 Memasang detektor kebakaran di area-area strategis K3RS Desember 2022
meluas dilaksanakan dengan baik
diketahui, kebakaran meluas
Kebakaran Koordinasi dengan pihak manajemen untuk pelatihan Sudah ada SPO tetapi belum
12 Risiko lain-lain Tidak bisa menggunakan apar 3 2 6 2 12 K3RS Desember 2022
meluas, cedera APAR pada setiap petugas RS dilaksanakan dengan baik
 Sistem proteksi kebakaran tidak Kebakaran Sudah ada SPO tetapi belum
13 Risiko lain-lain 3 3 9 3 27 Pelatihan staf RS untuk sistem proteksi kebakaran K3RS Desember 2022
diketahui oleh staf meluas, cedera dilaksanakan dengan baik

Pengendalian/ Penekan Asap tidak Kebakaran Koordinasi dengan pihak terkait untuk sistem Sudah ada SPO tetapi belum
14 Risiko lain-lain 4 4 16 3 48 3 K3RS Desember 2022
tersedia sehingga api cepat meluas meluas, cedera pengendalian asap dilaksanakan dengan baik
Pintu bangunan dan gedung
Kebakaran Sudah ada SPO tetapi belum
15 Risiko lain-lain sebagian terbuat dari bahan dasar 3 3 9 3 27 Koordinasi dengan pihak terkait K3RS Desember 2022
meluas, cedera dilaksanakan dengan baik
kayu sehingga tidak tahan api, api
Tabung apar
Pengisian kartu pemeliharaan apar tidak tersedia, Sudah ada SPO tetapi belum
16 Risiko lain-lain 3 2 6 2 12 Maintanance rutin APAR K3RS Desember 2022
tidak konsisten kebakaran dilaksanakan dengan baik
meluas
Risiko
Sudah ada SPO tetapi belum
17 Risiko lain-lain Kaca jendela pecah dan berlubang pencurian, 3 3 9 2 18 Penggantian kaca jendela Bid.Penunjang medis Desember 2022
dilaksanakan dengan baik
keamanan
Keamanan
K3RS, Keamanan, bid.
18 Risiko lain-lain Kekerasan, ancaman buruk, reputasi 5 2 10 4 40 5 Peningkatan pengawasan sistem keamanan Desember 2022 Sudah ada SPO
pelayanan
RS menurun
Komplain
Peningkatan kewaspadaan petugas yang terlibat Keamanan, bid. Sudah ada SPO tetapi belum
19 Risiko lain-lain Pencurian pelanggan, 3 3 9 3 27 Desember 2022
langsung di ruangan , pasien,keluarga, Satpam pelayanan dilaksanakan dengan baik
reputasi RS
20 Risiko lain-lain Kebakaran 5 3 15 4 60 1 Sosialisasi penanganan bila terjadi kebakaran K3RS Desember 2022 Asuransi/Kontrol/Mitigasi
21 Risiko lain-lain Gempa Bumi 5 3 15 4 60 1 Sosialisasi penanganan bila terjadi gempa bumi K3RS Desember 2022 Asuransi/Kontrol/Mitigasi

Ketua Komite Mutu Sub Komite Manajemen Risiko

dr. Herumanuddin, Sp.GK Weny Lestari, S.Kep.,Ns