CARA INPUT INVOICE BIASA; UNTUK INVOICE IMPORT

1. BUKA FREEDOM (ERP). BIASANYA DITERIMA DARI

2. PASTIKAN USERNAME SUDAH GUDANG HANYA INVOICE
BENAR (PURCH02) DAN
MASUKKAN PASSWORD (ABC123)
DAN PACKING LIST,
ALL CAPSLOCK. JADI HANYA PERLU
3. KLIK FREQUENTLY USED > DILENGKAPI DENGAN
PILIH PURCHASE INVOICE. COPY-AN PO, BL & ETA
4. SETELAH MASUK, KLIK NEW SAJA.
UNTUK MEMBUAT NOMOR BARU PENGECUALIAN UNTUK
DOKUMEN/INVOICE BARU. INVOICE IMPORT ESITAS
5. VOUCHER NUMBER AKAN
MUNCUL OTOMATIS
EXPORT, CUKUP
6. DATE (SAMPING VOUCHER LAMPIRKAN PO SAJA
NUMBER) DIISI DENGAN JIKA DIRASA SUDAH
TANGGAL TERIMA INVOICE NYA. LENGKAP, BISA LANGSUNG
7. SUPPLIER DIISI DENGAN NAMA BERIKAN KE ACCOUNTING.
SUPPLIER(PT) > NAME1 > KLIK
KOTAK KECIL DI POJOK ATAS >
KETIK NAMA SUPPLIER NYA >
KLIK FIND.
8. INVOICE SERIAL (ORG
INVOICE ORDER NO)
DIMASUKKAN DENGAN NOMOR
INVOICE, ORG INVOCE DATE
DIISI DENGAN TANGGAL
INVOICE.
9. GESER PANAH DI POJOK
KANAN KE KANAN SAMPAI
KETEMU PURCHASE SHIPMENT
DOCUMENT > FILTER > PILIH
NOMOR WAREHOUSE (NOMOR
INPUTAN GUDANG) LALU KLIK
SELECT.
10. JIKA SUDAH DI CEK DAN
SUDAH BENAR, SAVE DOCUMENT.
DALAM 1 DOKUMEN CARA INPUT INVOICE
INVOICE HARUS ADA: OUTSOURCE; PILIH
CONTRACT INVOICE
1. INVOICE ASLI (PUTIH).
LALU UNTUK INPUT, CARA
2. SURAT JALAN ASLI
NYA SAMA SEPERTI INPUT
(PUTIH) & SURAT JALAN
INVOICE BIASA, BEDANYA,
GUDANG
UNTUK IVOICE OUTSOURCE,
(PINK/HIJAU/KUNING/BIRU). DI NOMOR INPUTAN
3. FAKTUR PAJAK 2 TERTULIS "OUT"
RANGKAP/2 LEMBAR. SEBELUM NOMOR INPUTAN.
FOR EXAMPLE : DI INPUTAN
4. COPY-AN PO GUDANG = OUT211086
NOTES. JIKA
INVOICE/SURAT JALAN ASLI
NYA TIDAK DILAMPIRKAN
SAAT TUKAR FAKTUR,
SEGERA FOLLOW UP KE
SUPPLIER > MINTA
NOMORNYA DENGAN PAK
AGUS (JIKA BELUM PUNYA)
LALU INFO KE SUPPLIER APA
YANG KURANG/SALAH DALAM
DOKUMEN INVOICE YANG
SUPPLIER TUKAR
FAKTURKAN.