TENTANG
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
1.2 Transfer
a. Semula Rp 2.100.434.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 46.825.000,00
Jumlah pendapatan transfer
setelah Perubahan Rp 2.147.259.000,00
2. Belanja Desa
2.1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
a. Semula Rp 713.176.563,03
b. Bertambah/(berkurang) Rp 21.493.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp 734.669.563,03
4
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp 96.501.360,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp 96.501.360,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp 0,00
Pasal 3
Pasal 4
TRI MUKADI
Nomor : 4
Tahun : 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 70.643.000,00 142.475.000,00 71.832.000,00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 865.062.677,03 867.964.384,16 2.901.707,13
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 639.771.634,00 633.270.344,00 (6.501.290,00)
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 Tahun 51.000.000,00 1 Tahun 51.000.000,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1 Tahun 246.900.000,00 1 Tahun 229.400.000,00 (17.500.000,00) ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 246.900.000,00 229.400.000,00 (17.500.000,00)
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 246.900.000,00 229.400.000,00 (17.500.000,00)
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Tahun 3.884.834,00 1 Tahun 3.633.544,00 (251.290,00) ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 3.884.834,00 3.633.544,00 (251.290,00)
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.884.834,00 3.633.544,00 (251.290,00)
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 1 Tahun 170.089.200,00 1 Tahun 181.339.200,00 11.250.000,00 ADD, DLL
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 170.089.200,00 181.339.200,00 11.250.000,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 55.489.200,00 55.489.200,00 0,00
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 240.000,00 240.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 12.849.200,00 12.849.200,00 0,00
1.1.04 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00
1.1.04 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 6.750.000,00 18.000.000,00 11.250.000,00
1.1.04 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 1 Tahun 64.200.000,00 1 Tahun 64.200.000,00 0,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik 1dll)
Tahun 23.244.000,00 1 Tahun 23.244.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.1. Belanja Pegawai 324.000,00 324.000,00 0,00
1.1.06 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 324.000,00 324.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 300.000,00 300.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00
1.1.06 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 1 Tahun 70.453.600,00 1 Tahun 70.453.600,00 0,00 ADD
1.1.07 5.1. Belanja Pegawai 453.600,00 453.600,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.07 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 453.600,00 453.600,00 0,00
1.1.07 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 2 Paket 10.000.000,00 2 Paket 10.000.000,00 0,00 DDS
1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.1.08 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.08 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.08 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.08 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 12 Paket 136.400.000,00 12 Paket 134.400.000,00 (2.000.000,00) ADD
1.2.01 5.3. Belanja Modal 136.400.000,00 134.400.000,00 (2.000.000,00)
1.2.01 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 136.400.000,00 134.400.000,00 (2.000.000,00)
1.2.01 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 45.800.000,00 43.800.000,00 (2.000.000,00)
1.2.01 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00)
1.2.01 5.3.2.06. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1 Paket 23.850.000,00 1 Paket 23.850.000,00 0,00 ADD
1.2.02 5.3. Belanja Modal 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00
1.2.02 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00
1.2.02 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 14.257.000,00 14.257.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2.02 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 9.493.000,00 9.493.000,00 0,00
1.2.02 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 100.000,00 100.000,00 0,00
1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 1 Paket 24.000.000,00 1 Paket 24.000.000,00 0,00 PBH
1.2.03 5.3. Belanja Modal 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
1.2.03 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
1.2.03 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 6.123.200,00 6.123.200,00 0,00
1.2.03 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 17.746.800,00 17.746.800,00 0,00
1.2.03 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 130.000,00 130.000,00 0,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 26.641.043,03 26.641.043,03 0,00
Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 2 Paket 26.641.043,03 2 Paket 26.641.043,03 0,00 ADD, DLL
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.641.043,03 26.641.043,03 0,00
1.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.941.043,03 8.941.043,03 0,00
1.3.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 542.043,03 542.043,03 0,00
1.3.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.684.000,00 4.684.000,00 0,00
1.3.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 14.400.000,00 25.802.997,13 11.402.997,13
Pelaporan
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Tahun 0,00 1 Tahun 5.550.000,00 5.550.000,00 PBH
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00
1.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Tahun 0,00 1 Tahun 5.852.997,13 5.852.997,13 DLL
1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.552.997,13 3.552.997,13
1.4.08 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.08 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 1.252.997,13 1.252.997,13
1.4.08 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 1 Tahun 14.400.000,00 1 Tahun 14.400.000,00 0,00 ADD
1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
1.4.10 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00
1.4.10 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
2.1.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.470.000,00 2.470.000,00 0,00
2.1.01 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00
2.1.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.01 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 840.000,00 840.000,00 0,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 3 Paket 21.000.000,00 2 Paket 21.000.000,00 0,00 ADD
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.370.000,00 20.370.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.488.000,00 1.488.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00
2.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 630.000,00 630.000,00 0,00
2.2.02 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 330.000,00 330.000,00 0,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
4 Paket
dll) 19.000.000,00 3 Paket 13.000.000,00 (6.000.000,00) ADD
2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 13.000.000,00 (6.000.000,00)
2.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 18.125.000,00 13.000.000,00 (5.125.000,00)
2.2.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00
2.2.03 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 696.000,00 696.000,00 0,00
2.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.050.000,00 800.000,00 (1.250.000,00)
2.2.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 375.000,00 0,00 (375.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 1 Paket 6.000.000,00 1 Paket 6.000.000,00 0,00 ADD
2.2.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
2.2.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
2.2.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 730.000,00 730.000,00 0,00
2.2.06 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 650.000,00 650.000,00 0,00
2.2.06 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 300.000,00 300.000,00 0,00
2.2.06 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 300.000,00 300.000,00 0,00
2.2.09 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 6.200.000,00 0,00 (6.200.000,00)
2.2.09 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 14.416.500,00 0,00 (14.416.500,00)
2.2.09 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 100.000,00 0,00 (100.000,00)
2.2.91 Kegitan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi 3 Paket 15.600.000,00 3 Paket 11.600.000,00 (4.000.000,00) ADD, DDS
2.2.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 11.600.000,00 (4.000.000,00)
2.2.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.800.000,00 6.800.000,00 (4.000.000,00)
2.2.91 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00)
2.2.91 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 125.000,00 125.000,00 0,00
2.2.91 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 300.000,00 (1.000.000,00)
2.2.91 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 490.132.500,00 531.072.500,00 40.940.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 1 Paket 128.060.000,00 1 Paket 49.000.000,00 (79.060.000,00) DDS
2.3.10 5.3. Belanja Modal 128.060.000,00 49.000.000,00 (79.060.000,00)
2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 128.060.000,00 49.000.000,00 (79.060.000,00)
2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 28.660.000,00 4.614.000,00 (24.046.000,00)
2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 99.300.000,00 43.956.000,00 (55.344.000,00)
2.3.10 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 100.000,00 430.000,00 330.000,00
2.3.11 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 1.940.000,00 29.187.800,00 27.247.800,00
2.3.11 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 6.400.000,00 39.052.200,00 32.652.200,00
2.3.11 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 100.000,00 200.000,00 100.000,00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)3 Paket 269.632.500,00 3 Paket 269.632.500,00 0,00 DDS
2.3.14 5.3. Belanja Modal 269.632.500,00 269.632.500,00 0,00
2.3.14 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 45.288.000,00 45.288.000,00 0,00
2.3.14 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 45.288.000,00 45.288.000,00 0,00
2.3.14 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 96.002.300,00 96.002.300,00 0,00
2.3.14 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 128.142.200,00 128.142.200,00 0,00
2.3.14 5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00
2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) 1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 0,00 ADD
2.3.20 5.3. Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.3.20 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.3.20 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.3.90 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 17.115.600,00 76.815.600,00 59.700.000,00
2.3.90 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 55.874.400,00 55.974.400,00 100.000,00
2.3.90 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 1.010.000,00 1.210.000,00 200.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) 1 Paket 140.000.000,00 1 Paket 140.000.000,00 0,00 PBK
2.8.02 5.3. Belanja Modal 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
2.8.02 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
2.8.02 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 69.243.400,00 69.243.400,00 0,00
2.8.02 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 70.656.600,00 70.656.600,00 0,00
2.8.02 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 100.000,00 100.000,00 0,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 21.362.000,00 21.362.000,00 0,00
Masyarakat
3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
1 Paket 21.362.000,00 1 Paket 21.362.000,00 0,00 ADD
3.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.362.000,00 21.362.000,00 0,00
3.1.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.082.000,00 3.082.000,00 0,00
3.1.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00
3.1.03 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00
3.2.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) Tahun 0,00 1 Tahun 32.213.000,00 32.213.000,00 ADD, PBH
3.2.02 5.1. Belanja Pegawai 0,00 504.000,00 504.000,00
3.2.02 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 504.000,00 504.000,00
3.2.02 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 130.000,00 130.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.02 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00
3.2.02 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
5 Keagamaan
Paket dll) 145.000.000,00 5 Paket 186.975.000,00 41.975.000,00 ADD
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 186.975.000,00 41.975.000,00
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 97.800.000,00 123.335.000,00 25.535.000,00
3.2.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00
3.2.03 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 100.000,00 570.000,00 470.000,00
3.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 9.600.000,00 12.050.000,00 2.450.000,00
3.2.03 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 0,00 340.000,00 340.000,00
3.2.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.500.000,00 19.300.000,00 8.800.000,00
3.2.03 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.500.000,00 19.300.000,00 8.800.000,00
3.2.05 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 32.784.300,00 31.860.000,00 (924.300,00)
3.2.05 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 76.015.700,00 57.900.500,00 (18.115.200,00)
3.2.05 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 200.000,00 100.000,00 (100.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/KotaTahun 0,00 1 Tahun 9.325.000,00 9.325.000,00 ADD
3.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.325.000,00 9.325.000,00
3.3.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00
3.3.01 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0,00 3.775.000,00 3.775.000,00
3.3.05 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.468.500,00 67.369.000,00 63.900.500,00
3.3.05 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 8.431.500,00 166.762.000,00 158.330.500,00
3.3.05 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 100.000,00 200.000,00 100.000,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 Paket 15.000.000,00 1 Paket 15.000.000,00 0,00 ADD
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
3.3.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 14.445.000,00 14.445.000,00 0,00
3.3.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 490.000,00 490.000,00 0,00
3.3.06 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 400.000,00 400.000,00 0,00
3.3.06 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.207.000,00 4.207.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 400.000,00 400.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.4.03 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
3.4.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 900.000,00 900.000,00 0,00
4.1.04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik DesaPaket 0,00 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 DDS
4.1.04 5.3. Belanja Modal 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
4.1.04 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
4.1.04 5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
4.1.90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu 1 Paket 140.415.000,00 0 Paket 0,00 (140.415.000,00) DDS
4.1.90 5.3. Belanja Modal 140.415.000,00 0,00 (140.415.000,00)
4.1.90 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 140.415.000,00 0,00 (140.415.000,00)
4.1.90 5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 140.415.000,00 0,00 (140.415.000,00)
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 0,00 PBK
4.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.2.05 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.100.000,00 3.200.000,00 100.000,00
4.2.05 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00
4.2.05 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00)
4.2.05 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 4.500.000,00 1.800.000,00 (2.700.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 44.524.563,13 32.042.856,00 (12.481.707,13)
4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1 Paket 12.852.997,13 1 Paket 371.290,00 (12.481.707,13) ADD, DLL
4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.852.997,13 371.290,00 (12.481.707,13)
4.3.01 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 12.852.997,13 371.290,00 (12.481.707,13)
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 1 Paket 16.671.566,00 1 Paket 16.671.566,00 0,00 ADD
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.671.566,00 16.671.566,00 0,00
4.3.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 16.671.566,00 16.671.566,00 0,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 1 Paket 15.000.000,00 1 Paket 15.000.000,00 0,00 ADD
4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
4.3.03 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
4.7.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00
4.7.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00
4.7.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 250.000,00 250.000,00 0,00
4.7.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00
4.7.04 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
4.7.04 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00
3. PEMBIAYAAN
H. HAPIZUDDIN