DIVISI CSR
Tujuan
Proses bisnis
Risiko & pengendalian dari masing2 proses bisnis yg
telah ada
Prosedur (?)
1.1 Meminta dan membaca dokumen-dokumen terkait
1.2Meminta penjelasan mengenai standar operasional dan
dasar perencanaan apabila dokumen tersebut tidak ada
2.1 membandingkan actual dengan target gatau..
Analisis
Ste Internal Audit Procedure
p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
gatauu
W/P Ref