Temuan dan Tindak lanjut audit

SEMAR_jtg 1
Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut
terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya
perbaikan

SEMAR_jtg 2
Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee
harus mempelajari laporan audit, sebagai
dasar menyusun rencana perbaikan

SEMAR_jtg 3
Rencana perbaikan disusun dengan batas
waktu yang jelas

SEMAR_jtg 4
Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan,
auditor dapat melakukan monitoring

SEMAR_jtg 5
Auditor internal wajib menyampaikan hasil-
hasil audit pada saat pertemuan tinjauan
manajemen

SEMAR_jtg 6
 Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada
Kepala Puskesmas/FKTP dan disampaikan
tembusan kepada auditor internal

SEMAR_jtg 7
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:

Unit Yang Diperiksa:

Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Ketidak Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

sesuaian bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegah Waktu
objektif thd yang an penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

SEMAR_jtg -------------------------------- ------------------------------- 8

SEMAR_jtg 9