BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2016
A. GAMBARAN UMUM DAERAH
 Penduduk Tahun 2014: 4.773.795 jiwa (70,32 % di Lombok, 29,69
% di Sumbawa). Diperkirakan Tahun 2015 : 4.835.577 jiwa
 Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2014: 1,34%, diperkirakan
menurun menjadi 1,29% tahun 2015
 Angka Pengangguran pada Agustus 2014: 5,75%. Sementara pada
Agustus 2015: 5,69%
 Jumlah penduduk miskin pada September 2014: 816.820 orang
(17,05). Sementara pada September 2015: 802.290 orang (16,54%);
nasional: 11,13%.
 Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2014: 111 kasus. Sementara
Keadaan tahun 2015: 56 kasus

NTB  Jumlah kasus Kematian bayi pada tahun 2014 : 1.069 kasus,
sementara tahun 2015: 1059 kasus
 Angka Partisipasi Murni pada tahun 2015 untuk jenjang
pendidikan SD se-derajat (99,90%), SMP se-derajat (97,23%) dan
SMA se-derajat (76,02%)
 Pada tahun 2015: Usia harapan hidup diperkirakan 64,90 tahun,
Prevalensi Kurang Gizi 17,01% dan Cakupan Jamban
Keluarga:75,06%
 Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2014 baru mencapai
68, 99%, sedangkan Tahun 2015: 72,37%

 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014: 64,31,

Nasional: 68,90
 B. ARAH KEBIJAKAN
RPJMD 5
(2024-2025)
RPJPD PROV. NTB 2005 - 2025
RPJMD 4
(2019-2023)
Terselenggaranya
RPJMD 3
jaringan Membangun struktur
(2014-2018)
transportasi yang ekonomi yang kokoh
handal, berlandaskan RPJMD 2
Memantapkan
terpenuhinya keunggulan
pembangunan secara ( 2009-2013)
kebutuhan air kompetitif di berbagai
menyeluruh dengan
bersih, energi wilayah yang
menekankan pada Melanjutkan RPJMD 1
listrik, sarana didukung SDM
peningkatan produksi percepatan (2005-2008)
prasarana berkualitas dan
dan daya saing pembangunan
permukiman yang berdaya saing. Tingkat
perekonomian, infrastruktur, Percepatan
memadai, pelayanan pendidikan
peningkatan Meningkatkan Pembangunan
keanekaragaman dan kemampuan
kemampuan petani ketersediaan Infrastruktur,
hayati dan IPTEK yang makin
dan kelembagaannya sumberdaya Peningkatan
keanekaragaman maju dan pada saat ini
menjamin manusia yang SDM, dan
budaya serta pendapatan perkapita
ketersediaan pangan, berkualitas, dan Penanggulangan
kekhasan pada aklhir RPJP
distribusi dan mengupayakan Kemiskinan
sumberdaya alam Daerah mencapai
diversifikasi pangan, koordinasi antar
terus terpelihara kesejahteraan setara
serta dukungan IPTEK sektor, pusat dan
dan dimanfaatkan dengan daerah maju
yang mendorong daerah dalam
untuk lainnya dengan
terwujudnya efisiensi penanggulangan
mempertahankan tingkat pengangguran
dan efektivitas dalam kemiskinan
nilai tambah dan dan penduduk miskin
proses produksi
daya saing daerah yang makin rendah
C. KERANGKA STRATEGIS PEMBANGUNAN NTB TAHUN 2013-2018
• Angka kematian akibat konflik
dan tindak kekerasan
MISI 1 • Penerapan pendidikan karakter
dan nilai budaya lokal
masyarakat yang
berkarakter
Budipekerti Luhur •Pranata adat yang terbentuk
•Kunjungan Wisatawan
NTB BERKARAKTER •Pendaftaran HaKI karya seni
MISI 2 dan budaya daerah
budaya dan kearifan lokal
•Tingkat penyelesaian aduan
Reformasi Birokrasi, Tata Kelola pelayanan publik
MISI 3 Pemerintahan, Penegakan •Masyarakat yang mengakses NTB
NTB BERIMAN & BERBUDAYA
reformasi birokrasi, Hukum, dan Stabilitas Online
Keamanan •Tingkat partisipasi masyarakat
penegakan hukum, dan dalam politik
stabilitas keamanan NTB BERSIH & MELAYANI •Pelanggaran Perda yang Tertangani
•Dokumen perencanaan dan
pertanggungjawaban yang
VISI Pendidikan berprestasi

MEMBANGUN Kesehatan
MISI 4 •Rata-Rata Lama Sekolah
MASYARAKAT SDM yang Berdayasaing Kesejahteraan Sosial •Angka Melek Huruf
NTB YANG
•Usia harapan hidup
BERIMAN, NTB SEHAT & CERDAS •Prevalensi kurang gizi
BERBUDAYA, •Rata-rata usia kawin pertama
BERDAYASAING perempuan
Agroindustri •Cakupan penanganan PMKS
& SEJAHTERA
•Cakupan jamban keluarga
Wirausaha dan Iklim Investasi
NTB SEHAT DAN CERDAS •Pertumbuhan Ekonomi
MISI 5 •TPT
Pariwista & Ekonomi
Pariwisata Ekonomi Kreatif •PPH
Kesejahteraan Masyarakat •Paritas daya beli masyarakat
•Angka kemiskinan
NTB BERDAYASAING •Laju investasi
•Pertumbuhan PAD

Konektivitas antar Wilayah

MISI 6 •Jalan Provinsi mantap
Infrastruktur & konektivitas NTB AKSES •Penumpang angkutan
NTB SEJAHTERA •Ratio Elektrifikasi
LingkunganNTB AKSES
Hidup, Perubahan •Cakupan air minum
MISI 7 Iklim Bencana Alam •Penanganan Rumah Tidak
Lingkungan Hidup layak huni
Berkelanjutan •Kualitas Lingkungan Hidup
NTB LESTARI •Mata air terlindungi
 D. EVALUASI DAN TARGET CAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN PROV. NTB
Capaian Tahun 2014 Dan Tahun 2015 Serta Target Tahun 2016 Dan
Target Akhir 2018
 CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI NTB 2013-2018
TAHUN 2015

2014 2015 CAPAIAN tAHUN 2015 KONDISI

TAHUN AWAL
NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2016 KINERJA
RPJMD 2013 REALISASI BELUM
REALISASI TARGET TERCAPAI Na AKHIR 2018
2015 TERCAPAI
Kematian Akibat Konflik dan
1. Kasus 3 2 1 2 1 0 0
Tindak Kekerasan
Penanganan Pelanggaran
2. Peraturan Darah dan % 45 100.00 65.00 100.00 1 75.00 95.00
Peraturan Gubernur
Tingkat Partisipasi Masyarakat
3. % 70.47 78.5 71.5 73.43 1 72.00 73.00
Dalam Politik
Tingkat Pengangguran
4. % 5.38 5.75 4.62 5.69 1 4,43 4.07
Terbuka (TPT)
Pertumbuhan Ekonomi (non
5. % 5.61 6.15 5,75-5,85 5.62 1 5,85 – 6,00 6,25-6,50
tambang)
6. Pola Pangan Harapan point 78,70 79.9 80.2 81.3 1 80,90 82.50
1
7. Paritas Daya Beli Masyarakat Rp 650.407*) 681,893 652.936*) 689,888 705,878
647,710
8. Angka Kemiskinan % 17,25 17.05 15.25 16.54 1 14,25 12.25

9. Laju Investasi % 8,28 26.81 8.4 60.53 1 8,50 13.5

10. Pertumbuhan PAD % 15,14 29.94 13.64 23.06 1 15,06 18.34

11. Kunjungan Wisatawan Org 1,357,602 1,629,122 1,705,400 2,210,527 1 1,979,178 2,666,164
- Mancanegara Org 565,944 752,306 697,363 1,061,292 817,310 1,122,643
- Nusantara
Org 791,658 876,816 1,008,037 1,149,235 1,161,864 1,543,520
12. Cakupan Penanganan
Penyandang Masalah % 1,58 2.20 1.82 3.69 1 2,00 2.42
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
13. Tingkat Penyelesaian Aduan
% 100.00 100.00 100.00 100.00 1 100 100.00
Pelayanan Publik
Masyarakat yang Mengakses
Layanan NTB Online (RKPD
14. Orang 4.653 20,000 1 40,000 160,000
Online, NTB Satu Data, SIP- 25,347 736,363
PPID)
15. Jaringan jalan Provinsi Dalam
% 67,56 68.99 76.67 72.37 1 81,80 92.06
Kondisi Mantap
16. Rasio Elektrifikasi
% 64,43 66.91 68.01 72.24 1 70,34 75.00
17. Cakupan Air Bersih

- Perkotaan % 80,23 82.09 83.53 83.25 1 84,87 87.56

- Perdesaan % 72,15 74.8 76.81 75.57 1 78,50 81.87
 KONDISI
TAHUN AWAL
NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2016 KINERJA
RPJMD 2013 REALISASI BELUM
REALISASI TARGET TERCAPAI AKHIR 2018
2015 TERCAPAI
18. Penanganan Rumah Tidak
Unit 21,471 1,000 800 1 1.000 26,471
Layak Huni 1,000
19. Cakupan Jamban Keluarga % 72,35 74.02 74.00 75.06 1 76 80.00
20. Rata-rata lama Sekolah Tahun 7,19 7.49 7.33 7,49 *) 1 7,40 7.54
21. Buta Huruf Penduduk Usia > 1
% 15,04 13.04 13.86 13,04 *) 11,77 10.00
15 Tahun
22. Usia Harapan Hidup Tahun 62.73 64.90 65.25 64.90 *) 1 65,90 10.00
23. Prevalensi Kurang Gizi % 18,27 20.6 16.5 17.01 1 16,0 10.00
Rata-Rata Usia Kawin Pertama 1
24. Tahun 20,52 19.94 21.73 20.32 22.15 23.00
Perempuan
Penerapan Pendidikan
Karakter dan Nilai Budaya
25. % 10.00 20.00 40.00 40.00 1 50 75.00
Lokal pada Sekolah dan
Madrasah
26. Pranata Adat yang Terbentuk Lembaga 10 54 50 53 1 50 260
Pendaftaran HaKi Karya Seni
27. 1
Budaya Daerah
- Desain Industri 37 2 15 2 15 112
- Merek Produk 42 8 20 8 20 20
- Hak Cipta 18 1 15 0 15 15
Dokumen Perencanaan dan
Pertanggung Jawaban
28. Pelaksanaan Pembangunan Dokumen 2 3 4 2 1 4 4
yang Berprestasi ditingkat
Nasional
Jumlah Penumpang Angkutan
29.
Udara dan Laut
- Angkutan Udara Orang 2,145,290 2,495,695 2,843,000 2,747,664 1 3.298.000 3,626,000
- Angkutan Laut Orang 125,794 162,828 153,594 801,433 1 172.025 227,502
30. Kualitas Lingkungan Hidup
- Air 60 72.5 73.96 29.69 1 80,94 94.9
- Udara 99,52 99,52 *) 99.55 99,52 *) 1 99,57 99.6
- Tutupan Lahan % 93,37 66.42 94.5 67.74 1 94,97 95.9
31. Mata Air Terlindungi Titik 334 354 375 384 1 396 438
JUMLAH 18 13
Persentasi 58,06 41,93

Catatan : Kondisi awal tahun 2013 tetap sesuai dengan Dokumen RPJMD
Keterangan:
* Tidak tercapainya target kemantapan jalan provinsi karena sepanjang 316.970 km telah beralih status menjadi jalan nasional.
** Tidak tercapainya target 1000 unit dengan alokasi anggaran yang sama dengan tahun 2014 akibat adanya penyesuaian biaya pembangunan RLH dari 20 Juta/unit (2014) menjadi Rp. 25
juta/unit (2015).
E. ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2016

1. Pengurangan angka Kemiskinan.

2. Peningkatan Kualitas Generasi Emas
ISU STRATEGIS (IPM).
PEMBANGUNAN 3. Peningkatan kualitas Lingkungan
TAHUN 2016 Hidup.
4. Perbaikan pelayanan publik dan
reformasi birokrasi.
 F. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
Jumlah Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi NTB
Tahun 2016 sebanyak 689 Program dan 2.520 Kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.314.340.763.883,00 yang
terbagi kedalam 3 (tiga) Bidang Perencanaan Pembangunan sebagai
berikut:
I. Bidang Ekonomi
(169 Program, 691 Kegiatan, Pagu Anggaran= Rp. 286.765.445.847,00)

II. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah

(247 Program, 827 Kegiatan, Pagu Anggaran= Rp. 535.557.819.413,00)

III. Bidang Sosial

(273 Program, 1.002 Kegiatan, Pagu Anggaran= Rp.492.017.498.623,00)
 G. KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016:

Pembangunan Ekonomi
 Industrialisasi produk olahan pangan PIJAR
 Penumbuhan wirausaha baru dan koperasi berkualitas
 Peningkatan pelayanan PTSP dan promosi investasi
 Agribisnis rumput laut
 Agribisnis tanaman hortikultura (padi, jagung)
 UPSUS Pajale (padi, jagung, kedelai)
 Agribisnis Sapi
 Desa Mapan dan peningkatan skor Pola Pangan Harapan
 Pengembangan kuantitas perkebunan (kopi, kakao,
tembakau dan kelapa)
Pembangunan Prasarana Wilayah
 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan (Kemantapan jalan)
 Pembangunan jalan dan jembatan (kemantapan jalan)
 Pembangunan sarana dan prasarana umum (Islamic Centre)
 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (air bersih)
 Pengembangan perumahan (rumah tidak layak huni).
 Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (tutupan lahan)
 Rehabilitasi hutan dan lahan (tutupan lahan)
 Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan (tutupan lahan)
 Lingkup 4 KPH : Rinjani Barat, Tambora, Maria Donggo Masa, Ampang
Riwo Soromandi
 Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan (rasio elektrifikasi)
 Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (rasio elektrifikasi)
 Pengembangan nilai budaya (kunjungan wisatawan)
 Pengelolaan kekayaan budaya (kunjungan wisatawan)
 Pengelolaan keragaman budaya (kunjungan wisatawan)
 Pengembangan pemasaran pariwisata (kunjungan wisatawan)
 Pengembangan destinasi pariwisata (kunjungan wisatawan)
Pembangunan Sosial
 Pelatihan aparatur desa se NTB.
 Pengembangan minat baca dan budaya baca masyarakat.
 Pengembangan lingkungan sehat.
 Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit (pengadaan alat kesehatan Rumah
Sakit).
 Standarisasi pelayanan kesehatan.
 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (rehabilitasi sedang/berat gedung kantor).
 Peningkatan pelayanan keagamaan (pelaksanaan MTQ Nasional).
 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (pelatihan kerja berbasis kompetensi
bagi pencari kerja).
 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
(pelaksanaan pengawasan internal secara berkala).
 Peningkatan tertib administrasi (fasilitasi penyelesaian tanah bermasalah).
 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (pelatihan struktural bagi PNS Daerah).
 Peningkatan kapasitas lembaga DPRD Provinsi NTB (Hearing Dialog dengan pejabat Pemda,
Toma dan Toga).
 Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit (pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit).
 Optimalisasi peran Biro Humas.
 Pendidikan anak usia dini (pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan anak usia dini).
 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak kekerasan).
 Penataan peraturan perundang-undangan (koordinasi permasalahan perundang-undangan).
H. REKAPITULASI SUMBER PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TA. 2016
1. Target Pendapatan Daerah TA. 2016
JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO
URAIAN
URUT
APBD 2015 RAPBD 2016 Rp. %

1 PENDAPATAN 3.555.509.042.478,00 3.415.259.247.008,00 (140.249.795.470,00) (3,94)

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.420.471.239.378,00 1.275.719.640.450,00 (144.751.598.928,00) (10,19)

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1.008.440.439.200,00 981.344.000.000,00 (27.096.439.200,00) (2,69)

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 22.920.317.650,00 20.618.391.100,00 (2.301.926.550,00) (10,04)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1.1.3 123.837.542.676,00 59.526.261.900,00 (64.311.280.776,00) (51,93)
yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1.1.4 265.272.939.852,00 214.230.987.450,00 (51.041.952.402,00) (19,24)
yang Sah

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.491.849.894.000,00 1.494.470.701.558,00 2.620.807.558,00 0,18

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

1.2.1 188.959.027.000,00 178.284.777.008,00 (10.674.249.992,00) (5,65)
Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.088.633.717.000,00 1.251.928.774.550,00 163.295.057.550,00 15,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 214.257.150.000,00 64.257.150.000,00 (150.000.000.000,00) (70,01)

LAIN-LAIN PENDAPATAN
1.3 643.187.909.100,00 645.068.905.000,00 1.880.995.900,00 0,29
DAERAH YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah 12.360.008.100,00 14.241.004.000,00 1.880.995.900,00 15,22

Dana Penyesuaian dan Otonomi

1.3.4 630.827.901.000,00 630.827.901.000,00 - -
Khusus
 2. Target Belanja Daerah TA 2016
JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO
URAIAN
URUT
APBD 2015 RAPBD 2016 Rp. %

2 BELANJA 3.619.839.437.772,33 3.375.234.426.008,00 (244.605.011.764,33) (6,76)

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.872.085.564.581,33 2.060.893.662.125,00 188.808.097.543,67 10,09

2.1.1 Belanja Pegawai 601.187.589.674,80 657.855.963.060,00 56.668.373.385,20 9,43

2.1.4 Belanja Hibah 712.458.479.000,00 721.579.063.000,00 9.120.584.000,00 1,28

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 35.987.600.000,00 25.887.940.000,00 (10.099.660.000,00) (28,06)

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi

2.1.6 479.516.798.427,00 570.799.645.145,96 19,04
/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 91.282.846.718,96

Belanja Bantuan Keuangan kepada

2.1.7 Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan 24.621.050.919,04 75.771.050.919,04 207,75
51.150.000.000,00
Desa dan Partai Politik

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 18.314.046.560,49 9.000.000.000,00 (9.314.046.560,49) (50,86)

2.2 BELANJA LANGSUNG 1.747.753.873.191,00 1.314.340.763.883,00 (433.413.109.308,00) (24,80)

2.2.1 Belanja Pegawai 130.347.263.287,00 - -

-
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 747.652.252.847,00 - -
-
2.2.2 Belanja Modal 869.754.357.057,00 - -
-
SURPLUS / (DEFISIT) (64,330,395,294.33) 40.024.821.000,00 104.355.216.294,33
 3.Target Pembiayaan Daerah TA. 2016
JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO
URAIAN
URUT
APBD 2015 RAPBD 2016 Rp. %

PEMBIAYAAN DAERAH
6

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 11.000.000.000,00 (139.005.598.294,33) (92,67)

150.005.598.294,33

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

6.1.1 11.000.000.000,00 (138.355.598.294,33) (92,64)
Anggaran Sebelumnya 149.355.598.294,33

6.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman (650.000.000,00) (100,00)

650.000.000,00 -

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 51.024.821.000,00 (34.650.382.000,00) (40,44)

85.675.203.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

3.2.2 51.024.821.000,00 (34.650.382.000,00) (40,44)
Daerah 85.675.203.000,00

3.2.2.1 Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB 50.000.000.000,00 (25.000.000.000,00) (33,33)
75.000.000.000,00

3.2.2.2 Penyertaan Modal pada PT. Gerbang Emas (675.203.000,00) (100,00)

675.203.000,00 -

3.2.2.3 Penyertaan Modal pada PD. BPR NTB 1.024.821.000,00 (8.975.179.000,00) (89,75)
10.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO (40.024.821.000,00) (104.355.216.294,33)

64.330.395.294,33

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

(0,00) 0,00 0,00
BERKENAAN