LATAR BELAKANG

ANALISIS

MASALAH/ RENCANA
KETIDAKSESUAIAN PERBAIKAN

MONITORING
& EVALUASI
 PROSES AUDIT

SUPERVISI

AUDIT :
Sistematis, LAP. CAPAIAN KINERJA
terdokumentasi, PELAYANAN
adanya bukti, MUTU YANG
penilaian secara LOKMIN BULANAN, BERKUALITAS
objektif TRIWULAN

PENILAIAN KINERJA
SEMESTER, TAHUNAN
 LINGKUP AUDIT
• Bagian pemeliharaan sarana dan prasarana
• Bagian kepegawaian
ADMEN

• Gizi
• P2P (PTM)
UKM
• Pendaftaran
• Pelayanan Rawat Jalan
UKP • Farmasi
 JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
UNIT YANG JADWAL AUDIT
NO
DIAUDIT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 Bagian √ √
Pemeliharaan
sarpras
2 Bagian √ √
kepegawaian

3 Gizi √ √

4 P2P (PTM) √ √

5 Pendaftaran √ √

6 Pelayanan √ √
Rawat Jalan

7 Pelayanan √ √
Farmasi
METODE AUDIT

Observasi Wawancara

Melihat
dokumen
Peer Review
dan rekaman
yang ada