LANGKAH KERJA MANRIS

Harry Triyanto
 LANGKAH MANAJEMEN RISIKO

BANGUN KONTEKS

KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

IDENTIFIKASI RISIKO

MONITOR DAN REVIEW

ANALISA RISIKO

ASESMEN RISIKO

EVALUASI RISIKO

KELOLA RISIKO

RISK REGISTER

2
 MEMBANGUN KONTEKS :
- FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN YANG MENGHAMBAT
- TENTUKAN TUJUAN DAN SASARAN
- STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO :
-
Apa yang bisa terjadi
-Bagaimana kejadiannya
- Mengapa hal itu bisa terjadi
- Kapan hal itu bisa terjadi
- Dimana hal itu bisa terjadi
- Siapa yang bisa tertimpa kejadian tersebut

Analisa risiko
Dampak & probabilitas
-
- siapa yang terlibat
- Tingkat risiko
KOMUNIKASI - Kendali yang sudah ada dan yang diperlukan MONITOR

DAN AUDIT
Evaluasi risiko
- Bandingkan tingkat risiko dg ktriteria
KONSULTASI REVIEW
- analisa untung rugi
- Risiko diterima atau tidak

Risiko
Tdk diterima Risiko diterima

Pengelolaan risiko

- Tetapkan alternatif / pilihan

- analisa untung rugi
- pilih tindakan yeng paling sesuai
- perencanaan tindakan & implementasi
 Manajemen Risiko di RS

Risk Identifikasi Risk Analysis

Risk Treatment Risk Evaluation

Monitoring & Review

1. ASSESMENT RISIKO
A. IDENTIFIKASI
B. ANALISIS
C. EVALUASI
A IDENTIFIKASI RISIKO DI RS

PROAKTIF REAKTIF

• IR Unit Kerja • Pelaporan

• IR Rumah Insiden
Sakit • Investigasi
• IR Register • RCA
Risiko RS • Rekomendasi
• Tindak Lanjut
• Evaluasi
 KAJIAN :
1. REGULASI : SK, PEDOMAN, PANDUAN, SPO, ADMINITRATIF ( SURAT
LAMARAN, CV, IJAZAH), AKREDITASI
2. SDM : KUANTITAS DAN KUALIFIKASI, KREDENSIAL & REKREDENSIAL,
KEWENANGAN KLLISNIS
3. SUMBER DAYA : LINGKUNGAN & PERALATAN, TEKHNOLOGI,
4. KEUANGAN : RISKO KEUANGAN (ASURANSI), PENINGKATAN MODAL,
PENAGIHAN
 RISK ASSESSMENT TOOLS

•MATRIX GRADING
•ROOT CAUSE ANALYSIS
•FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS
 RISK MATRIX
“RISIKO SEBAGAI SUATU FUNGSI DARI PROBABILITAS
(CHANCE, LIKELIHOOD) DARI SUATU KEJADIAN YANG
TIDAK DIINGINKAN, DAN TINGKAT KEPARAHAN /
BESARNYA DAMPAK DARI KEJADIAN TSB.”

RISK = PROBABILITY (OF THE EVENT) X

CONSEQUENCE (Impact, Dampak)
 PROBABILITY / LIKELIHOOD

Level DESKRIPSI
1 0–5% – extremely unlikely or virtually impossible
Very low HAMPIR TIDAK MUNGKIN TERJADI, (tahun)

2 6–20% – low but not impossible

Low JARANG TAPI BUKAN TIDAK MUNGKIN TERJADI,
(semester)
3 21–50% – fairly likely to occur
Medium MUNGKIN TERJADI / BISA TERJADI, (bulan)

4 51–80% – more likely to occur than not

High SANGAT MUNGKIN, (minggu)

5 81–100% – almost certainly will occur

Very high HAMPIR PASTI AKAN TERJADI, (hari)
 SKOR DAMPAK

1 2 3 4 5
INSGNIFICANT MINOR MODERATE MAJOR CATASTROPHIC

CEDERA
PASIEN
Tidak ada cedera Dapat diatasi Berkurangnya
fungsi motorik /
Cedera luas Kematian
dengan Kehilangan
sensorik
pertolongan fungsi utama
Setiap kasus yang
pertama memperpanjang permanent
perawatan

PELAYANAN/ TERHENTI LEBIH TERHENTI LEBIH TERHENTI TERHENTI LEBIH TERHENTI

OPERASIO DARI 1 JAM DARI 8 JAM LEBIH DARI 1 DARI 1 MINGGU PERMANEN
NAL HARI

BIAYA / KERUGIAN KECIL KERUGIAN LEBIH KERUGIAN LEBIH KERUGIAN LEBIH KERUGIAN LEBIH
KEUANGAN DARI 0,1% DARI 0,25 % DARI 0,5% DARI 1%
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN

PUBLIKASI RUMOR - MEDIA LOKAL - MEDIA LOKAL MEDIA NASIONAL MEDIA NASIONAL
- WAKTU - WAKTU LAMA KURANG DARI 3 LEBIH DARI 3 HARI
SINGKAT HARI

REPUTASI RUMOR DAMPAK KECIL DAMPAK DAMPAK SERIUS MENJADI

THD MORIL BERMAKNA THD THD MORIL MASALAH
KARYAWAN DAN MORIL KARYAWAN KARYAWAN DAN
BERAT BAGI PR
KEPERCAYAAN DAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
MASYARAKAT
 MATRIX ASSESSMENT
Potencial Concequences / Impact
Likelihood / Insignificant Minor Moderate Major Catastropic
Probability 1 2 3 4 5

Almost certain Moderate Moderate High Extreme Extreme

(Tiap mgg /bln)
5
Likely (Bebrp x /thn) Moderate Moderate High Extreme Extreme
4
Posible (1-2 thn/x) Low Moderate High Extreme Extreme
3
Unlikely (2-5 thn/x) Low Low Moderate High Extreme
2
Rare (>5 thn/x) Low Low Moderate high Extreme
1
ACTION :
Can be Clinical Manager / Lead Detailed review & Immediate review
manage by Clinician should urgent treatment & action required
procedure assess the should be at Board level.
consequences againts undertaken by Director must be
Accept risk cost of treating the risk senior management informed
 RISK MAPPING
IMPACT VS. PROBABILITY

High Medium Risk High Risk

I
M Share Mitigate & Control
P
A Low Risk Medium Risk
C
T
Accept Control

Low PROBABILITY High

 C. EVALUASI
1. RCA (ROOT CAUSA ANALISIS)
2. FMEA
 RCA
ROOT CAUSE ANALYSIS
DEFINISI AKAR MASALAH
FAKTOR PENYEBAB
REKOMENDASI RCA
CONTOH DOKUMEN RCA
 RCA
KASUS PASIEN DENGAN CHEST
PAIN NSTEMI,VES DAN DIBETES
MELLITUS TYPE 2
 PEMBENTUKAN TIM
 KETUA : DR........
ANGGOTA :
◦ (PERAWAT IGD)
◦ (DOKTER IGD)
◦ (PERAWAT BANGSAL)
◦ (TKPRS)
◦ (KA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN-NOTULEN)
◦ (PERAWAT BANGSAL)
◦ (KA BID OPERASIONAL)
 DARI TIM DIATAS SEMUA AREA YANG TERKAIT, MACAM-
MACAM SERTA TINGKAT PENGETAHUANNYA BERBEDA
SUDAH TERWAKILI.
 TANGGAL DILAKUKAN RCA DIMULAI TANGGAL,BULAN,TH
DAN TANGGAL DILENGKAPI TGL,BULAN,TAHUN
 PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
 OBSERVASI LANGSUNG
◦ PENYEBAB LANGSUNG INSIDEN : KOMPLIKASI PENYAKIT PADA
PASIEN NY. S
◦ PENYEBAB YANG MELATARBELAKANGI INSIDEN : BUDAYA
PATIENT SAFETY YANG KURANG SERTA KOMUNIKASI VERBAL
DAN TERTULIS YANG TERHAMBAT
◦ REKOMENDASI : DILAKUKAN RCA
◦ TINDAKAN YANG DILAKUKAN : BENTUK TIM RCA
 DOKUMENTASI :
◦ BERKAS REKAM MEDIK
◦ JADWAL JAGA PETUGAS MEDIS
◦ BUKU OPERAN JAGA
◦ LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
 INTERVIEW TIM YANG TERLIBAT
 PETA-KAN KRONOLOGI KEJADIAN

a. NARATIF KRONOLOGI
b. FORM TABULAR TIMELINE
 IDENTIFIKASI CMP
(CARE MANAGEMENT PROBLEM)
NO MASALAH INSTRUMEN/ TOOLS

1 Pasien ditransfer tidak menggunakan 5W

oksigen
2 Pasien tidak di Rujuk ke ICCU Fish Bone

3. Dokter jaga terlambat visite pasien ke 5W

bangsal
4. Pelaporan perawat bangsal kepada dokter 5W
jaga tidak lengkap
5. Ekg harus mengambil dahulu di IGD 5W
 ANALISIS MASALAH KE-1
PASIEN PADA SAAT TRANSFER KE BANGSAL
MASALAH
TIDAK MENGGUNAKAN OKSIGEN

Pasien pada saat transfer tidak menggunakan oksigen

MENGAPA
Karena oksigen mobile di IGD tidak bisa digunakan

Oksigen tidak bisa digunakan?

MENGAPA
Karena Tidak ada regulator tabung oksigen

Tidak ada regulator tabung oksigen di IGD?

MENGAPA Karena sudah pengajuan regulator tabung oksigen lewat
ka instalasi belum di adakan

Sudah pengajuan regulator tabung oksigen lewat ka

MENGAPA instalasi belum di adakan?
Karena sudah pengajuan kembali belum diadakan

REKOMENDASI PENGADAAN REGULATOR TABUNG OKSIGEN

 ANALISIS MASALAH KE-2
• FAKTOR PASIEN
PASIEN NY. S DENGAN DIAGNOSE NSTEMI, VES DAN DIABETES
MELLITUS TIPE 2. KETIGA DIAGNOSA TERSEBUT MENJADIKAN
PROGNOSIS PASIEN JELEK ATAU KEMUNGKINAN SEMBUH KECIL.
• FAKTOR STAF
• STRESOR FISIK DAN MENTAL
• TERJADI STRESOR FISIK DAN MENTAL PADA DOKTER JAGA
IGD, KARENA DOKTER JAGA MENGAMPU POLIKLINIK
UMUM, IGD DAN SEMUA BANGSAL DI RUMAH SAKIT.
• FAKTOR EKSTERNAL DI LUAR RS
• PASIEN MEMBUTUHKAN RUJUKAN KE ICCU TETAPI RS RUJUKAN
PENUH.
• FAKTOR ORGANISASI DAN MANAJEMEN
• KEBIJAKAN PASIEN YANG HARUS DI RUJUK TETAPI RS RUJUKAN
PENUH.
 REKOMENDASI MASALAH KE-2

• FAKTOR STAF
• DILAKUKAN EVALUASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JUMLAH DOKTER IGD DAN BANGSAL
• FAKTOR EKSTERNAL DI LUAR RS
• DILAKUKAN EVALUASI KEBIJAKAN PASIEN YANG
HARUS DI RUJUK TETAPI RS RUJUKAN PENUH
• FAKTOR ORGANISASI DAN MANAJEMEN
• DILAKUKAN EVALUASI KEBIJAKAN PASIEN YANG
HARUS DI RUJUK TETAPI RS RUJUKAN PENUH
ANALISIS MASALAH KE-3
DOKTER JAGA IGD TERLAMBAT VISITE KE
MASALAH
BANGSAL

Dokter jaga IGD terlambat visite ke bangsal?

MENGAPA Karena dokter jaga IGD hanya satu dan sedang memeriksa
pasien di IGD

Dokter IGD hanya satu dan memeriksa pasien di IGD dari pada
ke bangsal?
MENGAPA Karena untuk jaga sore dan malam dokter yang jaga hanya satu
dan stanby di IGD, dan tugas pokoknya menangani pasien gawat
di IGD dahulu kemudian bangsal.

Dokter jaga sore dan malam hanya satu?

MENGAPA Karena kebijakan rumah sakit dokter bangsal hanya ada di shift
pagi saja.

Kebijakan dokter bangsal hanya di berikan saat shift pagi saja

MENGAPA Karena perhitungan cakupan IGD dokter jaga sore masih cukup
satu dokter

PENGHITUNGAN ULANG KEBUTUHAN DOKTER

REKOMENDASI BANGSAL DI BANDINGKAN CAKUPAN PASIEN DI RSU
QUEEN LATIFA
 ANALISIS MASALAH KE-4
Pelaporan konsul perawat bangsal kepada dokter jaga
MASALAH
IGD tidak lengkap

Pelaporan konsul perawat bangsal kepada dokter jaga IGD

tidak lengkap?
MENGAPA
Karena perawat tidak mengetahui standar prosedur yang
harus dilaporkan saat konsul

Perawat tidak mengetahui standar prosedur yang harus

dilaporkan saat konsul?
MENGAPA
Karena belum ada sosialisasi standar prosedur terkait apa
saja yang harus dilaporkan saat konsul

Belum ada sosialisasi standar prosedur terkait apa saja

yang harus dilaporkan saat konsul?
MENGAPA
Karena di unit belum ada SPO apa saja yang harus
disampaikan saat konsul

Di unit belum diberikan SPO apa saja yang harus

disampaikan saat konsul ?
MENGAPA
Masih menunggu edaran SPO apa saja yang harus di
sampaikan saat konsul

REKOMENDASI PEMBUATAN SPO KONSULTASI KEPADA DOKTER

 ANALISIS MASALAH KE-5
Pemeriksaan EKG dibangsal harus
MASALAH
mengambil dahulu di IGD

Pemeriksaan EKG dibangsal harus mengambil

MENGAPA dahulu di IGD?
Karena bangsal tidak mempunyai EKG

Bangsal tidak mempunyai EKG?

MENGAPA
Karena belum di adakan oleh bagian pengadaan

Belum diadakan oleh bagian pengadaan?

MENGAPA Karena sudah mengajukan EKG untuk bangsal
tetapi belum di adakan

Pengajuan EKG dibangsal belum diadakan?

MENGAPA
Karena menunggu dari direktur keuangan

REKOMENDASI PENGADAAN EKG DI BANGSAL

REKOMENDASI DAN RENCANA
TINDAKAN
 FMEA
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
FMEA
TUJUAN FMEA
URAIAN
LANGKAH LANGKAH FMEA
RATING RISIKO
 FMEA MEDICATION ERROR
PELAYANAN RESEP RAWAT JALAN
1. PEMILIHAN TOPIK FMEA

• JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN DI RAWAT

JALAN RS RATA-RATA PADA TAHUN 2014
SEBANYAK 392 ORANG PER HARI
• TENAGA KERJA FARMASI SEBANYAK 32
ORANG  JUMLAH TENAGA KERJA FARMASI
TERSEBUT BELUM MEMADAI 
DIKHAWATIRKAN AKAN BERDAMPAK
MENYEBABKAN MEDICATION ERROR.
 PEMILIHAN TIM FMEA

KETUA:
SEKRETARIS:
ANGGOTA:
2. BAGAN ALUR DIAGRAM PROSES
Verifika
si &
labeling

Tidak
ses Konfirmasi
uai dokter

ALUR PELAYANAN RESEP

YA
RAWAT JALAN Peracikan &
penyiapan
obat

Checkin Tidak
g

ses
uai

YA

Penyerah
an obat ke
pasien
 3. PENENTUAN KEMUNGKINAN PENYEBAB
KEGAGALAN
TAHAPAN
KEGAGALAN DAMPAK
PROSES
PRESCRIBING

Penerimaan resep oleh APT/TTK gagal identifikasi pasien Kesalahan penyerahan

APT/TTK (salah nama/resep tertukar) obat
Alat scan Error Pasien menunggu obat
terlalu lama
Resep belum di-scan Pasien menunggu obat
terlalu lama
Resep tidak masuk ke farmasi Pasien menunggu obat
(tertinggal di lembar RM) terlalu lama
Resep salah masuk kranjang tempat Pasien menunggu obat
resep terlalu lama
Resep terlambat masuk ke farmasi Pasien menunggu obat
terlalu lama
 4. PENENTUAN PRIORITAS MODUS
KEGAGALAN DENGAN SKORING DAN
Tahapan Kegagalan Dampak OCC SEV DET RPN Priori
AKIBATNYA
proses tas

Peracikan Petugas farmasi gagal Kesalahan 8 7 4 224 1

/filling dalam mengambilkan penyerahan obat
obat

Verifikasi APT/TTK gagal membaca Kesalahan 7 5 6 210 2

dan resep penyerahan obat
Validasi
resep

Verifikasi APT/TTK gagal pengobatan 5 6 5 150 3

dan melakukan perhitungan pasien tidak
Validasi dosis obat pada resep optimal
resep
5. Identifikasi penyebab
masalah
 6. Rancang ulang
Ndesain
Faktor baru
Subfaktor Rencana Tindak Penangg Target
O penyeb penyebab Lanjut ung waktu
ab jawab
utama
1 Tenaga • Kurang • Sosialisasi Kepala Agustu
kerja pengalam tentang desain Instalasi s 2015
an proses baru alur
• Kurang pelayanan resep
teliti rawat jalan
• Tekanan • Pelatihan untuk
kerja/ petugas farmasi
work load • Pemaksimalan
• Kurang waktu kerja
pengetahu • Analisa
an ketenagaan
• Kelelahan • Rotasi area kerja
• Motivasi • Pemberian cuti
kerja kerja
menurun
N Faktor Subfaktor Rencana Tindak Penangg Target
O penyeb penyebab Lanjut ung waktu
ab jawab
utama
2 Material • NORUM • Perbaikan sistem Kepala agustu
• Macam penataan obat urusan s 2015
bentuk menggunakan distribusi
sediaan sekat atau box perbekala
obat obat n farmasi
• Pemberian label
untuk obat
NORUM
• Pemisahan
(jarak) obat
NORUM
3 Metode • Pengerjaa • Redesain SPO Kepala Agustu
n tidak pelayanan resep instalasi s 2015
sesuai rawat jalan farmasi
SPO • Sosialisasi
kepada seluruh
karyawan
farmasi
N Faktor Subfaktor Rencana Tindak Penangg Target
O penyeb penyebab Lanjut ung waktu
ab jawab
utama
4 Media • Waktu  Perluasan area Kepala Agustu
kerja Instalasi s 2015
tempat kerja
• Penataan
obat  Mengurangi stok
terlalu
obat di farmasi
dekat/tida
k ada rawat jalan
sekat
 Pembatasan
• Adanya
interupsi area farmasi
• Adanya
(hanya untuk
faktor
kebisingan karyawan
suara
farmasi)
• Tempat
kerja
sempit
ALUR BARU PELAYANAN RESEP RAWAT JALAN
Verifika
si &
labeling

Tidak
se
Konfirmasi
su
dokter
ai

YA
Peracikan &
BO3 (*) penyiapan
obat

Checkin Tidak
g

Ket. (*) : BO3

se
su 1. Baca obat saat mengambil dari tempat obat
ai
2. Baca obat saat memasukkan ke embalage
YA 3. Baca obat saat mengembalikan ke tempatnya

Penyerah
an obat ke
pasien
NO SPO LAMA SPO BARU
1 Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
(TTK) melakukan Prosedur Pengkajian melakukan Prosedur Pengkajian Resep dan
Resep. membubuhkan cap/stempel BO3 pada
resep.
2 Petugas farmasi mengambilkan obat Petugas farmasi mengambilkan obat sesuai
sesuai permintaan yang tertulis pada permintaan yang tertulis pada resep, dengan
resep, kemudian membubuhkan tanda memperhatikan BO3 yaitu:
tangan pada kolom “racik” yang tersedia a. Baca obat saat mengambil dari tempat
di resep. obat
b. Baca obat saat memasukkan ke
embalage
c. Baca obat saat mengembalikan ke
tempatnya
kemudian membubuhkan tanda tangan
pada kolom “racik” yang tersedia di resep.
 7.ANALISA PENGUJIAN PROSES DESAIN BARU

• PENGUJIAN BO3 DILAKUKAN DALAM PERIODE

1 MINGGU YAITU PADA TANGGAL 18 – 24
AGUSTUS 2015. PENGUJIAN DILAKUKAN PADA 30
ORANG PETUGAS FARMASI DENGAN 2 KALI
PENGAMATAN UNTUK SETIAP PETUGAS.
• HASIL PENGUJIAN DIPEROLEH HASIL BAHWA
BO3 DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK OLEH
PETUGAS DAN TIDAK DITEMUKAN ADANYA
HAMBATAN SEHINGGA BISA DIIMPLEMENTASIKAN
DENGAN PREDIKSI HASIL YANG BAIK.
8. IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI

Tahapan Kegagalan Dampak Nilai RPN desain lama Nilai RPN desain baru
proses
OCC SEV DET RPN OCC SEV DET RPN

Dispen- Petugas Kesalahan 8 7 4 224 2 7 3 42

sing farmasi penyerahan
gagal dalam obat
mengambilk
an obat
CONTOH DOKUMEN FMEA
 FAILURE MODE DARI UNIT KERJA
Instalasi Failure Mode K P D RPN
DIKLIT Kegagalan pencapaian 3 5 3 45
target pelatihan
Radioterapi Waktu antrian panjang 6 6 2 72
ICU Penyebaran VAP 7 5 5 175
(Ventilator Associated
Pneumonia)
Patologi Kegagalan petugas 6 8 3 144
Klinik memasukkan medical
record pasien ke SIRS
K3RS Staf tidak dapat 8 3 5 120
menggunakan APAR

SIRS: Sistem Informasi Rumah Sakit; K3RS: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah
Sakit; APAR: Alat pemadam api ringan
 FAILURE MODE DARI UNIT KERJA
Instalasi Failure Mode K P D RPN
Rehabilitasi Pasien yang mendapat 5 7 5 175
Medik fisioterapi terjatuh di luar
rumah sakit karena
kurang edukasi
Patologi Kesalahan memberi label 5 4 5 100
Anatomi spesimen
Radiologi Pelindung badan tidak 5 8 1 40
diberikan pada pasien
saat pemeriksaan CT
scan
Bank darah Transportasi produk 6 9 1 54
darah masih dilakukan
oleh keluarga pasien
 FAILURE MODE DARI UNIT KERJA
RP
Instalasi Failure Mode K P D
N
Hemodialisa Tertusuk jarum 5 7 5 175
PPI Staf medis tidak mencuci tangan 5 5 7 175
sebelum berinteraksi dengan
pasien
Perbendaha Tuntutan dari pasien (terhambatnya 5 4 2 40
raan dan pemulangan pasien karena masalah
Mobilisasi keuangan)
Dana
Pemulsaraa Penularan infeksi 5 3 9 135
n Jenasah
Rawat Inap Tidak terpenuhinya syarat tepat 10 3 3 90
Rindu B pasien, tepat jenis obat, tepat
waktu, tepat jalur saat pemberian
kemoterapi
PPI: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 FAILURE MODE DARI UNIT KERJA
Instalasi Failure Mode K P D RPN
Farmasi Pasien tidak mengerti cara 8 3 8 192
penggunaan obat yang
tepat
Cleaning Petugas membersihkan 8 3 3 72
Service tanpa menggunakan
pelindung diri yang adekuat
Instalasi Data pada label yang 10 2 5 100
Mikrobiologi diantarkan tidak sesuai
Klinis dengan spesimen
GIZI Petugas gizi gagal 6 5 4 120
berkoordinasi dengan
dokter mengenai
penetapan diet
Instalasi Setelah autoklaf, instrumen 6 7 3 126
CSSD disimpan dalam keadaan
basah 72
 FAILURE MODE DARI UNIT KERJA

Instalasi Failure Mode K P D RPN

IBP Operator tidak mengikuti 10 5 3 150
proses time out
Instalasi Kesalahan pasien yang 10 1 5 50
Diagnostik masuk ke dalam ruang
Terpadu tindakan endoskopi
Rawat Jalan Pasien gawat darurat 9 5 5 225
ikut mengantri di poli
rawat jalan
IGD Kesalahan meminta 9 4 5 180
pemeriksaan Penunjang
Rawat inap Penilaian risiko jatuh 8 5 3 120
rindu A tidak dilakukan pada
setiap shift perawat
 FMEA
Sebelum Desain
Proses FM Ulang
K P D RPN
Pasien masuk ke IRJ Akses masuk pasien padat 8 9 1 72
Pasien menumpuk di depan pintu masuk 8 9 1 72
Pasien salah masuk poliklinik 3 3 7 63
Kontak pertama Pasien yang seharusnya gawat darurat ikut mengantri di
dengan customer poliklinik 9 5 5 225
service
Risiko penularan penyakit 6 5 7 210
Pasien populasi khusus ikut masuk dalam antrian umum 8 7 1 56
Registrasi Pasien dan Kesalahan registrasi 5 3 1 15
Pengambilan Rekam Distribusi rekam medis memerlukan waktu lama 5 7 1 35
Medis Pasien merasa tidak nyaman di ruang tunggu 5 9 3 135
Pasien tidak tahu lokasi Poliklinik 3 3 1 9
Pasien menuju Pasien populasi khusus tidak dapat sampai ke Poliklinik
Poliklinik dengan cepat 5 5 1 25

IRJ: Instalasi Rawat Jalan; FM: Failure Mode; K: keparahan; P: Probabilitas; D: Detektabilitas; RPN: Risk Priority Number.
Kode warna: hijau – resiko rendah (dapat diterima); kuning – menengah (perbaikan terjadwal, penanganan dengan prosedur yang ada;
Biru – substansial (perbaikan segera, tanpa manajemen puncak); merah bata – risiko tinggi (perbaikan segera, meibatkan manajemen pun
74
ANALISIS PENYEBAB
(ISHIKAWA DIAGRAM)

75
 Action Plan Target PIC
Penambahan pintu masuk menjadi dua Aswin
Perubahan lokasi customer service Aswin
Penambahan tempat screening Aswin, Deni
Disain ruangan baru Pemisahan lokasi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan Mei 2015 Aswin, Deni
Penambahan loket pendaftaran menjadi 12 Aswin
Optimalisasi ruangan untuk memperluas ruang tunggu. Aswin, dr. Mendhel
Perbaikan sirkulasi udara dengan memodifikasi jendela yang sudah Aswin
ada
Yang melakukan skrining adalah dokter umum yang terlatih Febbi
Skrining Pemberian pita kuning untuk pasien risiko jatuh April 2015 Misrah

Rekam Medis Penggunaan sistem barcode; bridging SEP dengan rekam medis Maret 2015 Ratno/Rima/Jongar
Jalur cepat diberikan pada pasien dengan populasi khusus dr. Ida
Jalur cepat Juni 2015 Deni
Pemberian APD (masker) pada penderita TB paru, baik masih dalam dr. Cherry
Pencegahan infeksi kecurigaan atau saat diagnosis sudah ditegakkan. Desember 2014 Betty

Pelatihan komunikasi Pelatihan komunikasi efektif pada seluruh pejabat, struktural, dan staf Rosmawati
medis. Maret 2015
efektif
76
SEP: Surat Eligibilitas Peserta; APD: Alat Pelindung Diri; TB: Tuberculosis
 PERBAIKAN ALUR REKAM MEDIS
ALUR LAMA
1. Pasien mendaftar
2. Tracer tercetak sebagai
perintah petunjuk pengambilan
berkas rekam medis.
3. Tracer dimasukkan ke map
khusus berkantong.
4. Pengambilan rekam medis
5. Menuliskan tanggal/jam
kunjungan dan tujuan poliklinik
(RM 12.3)
6. RM diserahkan kepada petugas
transportasi
7. RM disatukan dengan Surat
Eligibilitas Peserta pasien.
8. Rekam medis dicatat dibuku
ekpedisi
9. Rekam medis didistribusikan ke
poliklinik.
ALUR BARU
1. Pasien mendaftar
2. Tracer tercetak sebagai
perintah petunjuk pengambilan
berkas rekam medis.
3. Tracer dimasukkan ke map
khusus berkantong
4. Pengambilan rekam medis
5. Menuliskan tanggal atau jam
kunjungan dan tujuan poliklinik
(RM12.3)
6. Scan barcode pada RM
7. Rekam medis didistribusikan ke
poliklinik
77
 Waktu Pendaftaran s.d Rekam Medis Sampai di Poliklinik
90

82.7
80

70 67.4

60

51.9 52.7
%

50
43.7
40

30

20

10

0
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 78

< 30 menit
 SETELAH DISAIN ULANG 79

Desain Lama Desain Baru

Proses FM
K P D RPN K P D RPN
Pasien masuk ke Akses masuk pasien padat 8 9 1 72 8 3 1 24
IRJ
Pasien menumpuk di depan pintu masuk 8 9 1 72 8 3 1 24
Pasien salah masuk poliklinik 3 3 7 63 3 1 5 15
Kontak pertama Pasien yang seharusnya gawat darurat ikut 9 5 5 225 8 3 5 120
dengan customer mengantri di poliklinik
service Kemungkinan penularan penyakit infeksi 6 5 7 210 5 3 7 105
Pasien populasi khusus ikut masuk dalam 8 7 1 56 8 3 1 24
antrian umum
Kesalahan registrasi 5 3 1 15 5 1 1 5
Registrasi Pasien Distribusi rekam medis memerlukan waktu 5 7 1 35 5 3 1 15
dan Pengambilan lama
Rekam Medis Pasien merasa tidak nyaman di ruang 5 9 3 135 5 5 5 125
tunggu
Pasien tidak tahu lokasi Poliklinik 3 3 1 9 3 1 1 3
Pasien naik ke
Poliklinik Pasien populasi khusus tidak dapat sampai 5 5 1 25 5 3 1 15
ke Poliklinik dengan cepat

IRJ: Instalasi Rawat Jalan; FM: Failure Mode; K: keparahan; P: Probabilitas; D: Detektabilitas; RPN: Risk Priority
Number.
hijau – resiko rendah (dapat diterima); kuning – menengah (perbaikan terjadwal, penanganan dengan prosedur yang
2. KELOLA RISIKO
A. ELIMINASI
B. KONTROL : REDUKSI
C. HINDARI
D. TRANSFER
 MEMBANGUN KONTEKS :
- FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN YANG MENGHAMBAT
- TENTUKAN TUJUAN DAN SASARAN
- STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO :
-
Apa yang bisa terjadi
-Bagaimana kejadiannya
- Mengapa hal itu bisa terjadi
- Kapan hal itu bisa terjadi
- Dimana hal itu bisa terjadi
- Siapa yang bisa tertimpa kejadian tersebut

Analisa risiko
Dampak & probabilitas
-
- siapa yang terlibat
- Tingkat risiko
KOMUNIKASI - Kendali yang sudah ada dan yang diperlukan MONITOR

DAN AUDIT
Evaluasi risiko
- Bandingkan tingkat risiko dg ktriteria
KONSULTASI REVIEW
- analisa untung rugi
- Risiko diterima atau tidak

Risiko
Tdk diterima Risiko diterima

Pengelolaan risiko

- Tetapkan alternatif / pilihan

- analisa untung rugi
- pilih tindakan yeng paling sesuai
- perencanaan tindakan & implementasi
 Risk Management Techniques /
Treatment
• Risk Avoidance
• Risk Control
o Exposure Avoidance
o Loss Prevention
o Loss Reduction
 Segragation (Separation or Duplication)
 Contractual Transfer for Risk Control

• Risk Financing :
o Risk Retention
o Risk Transfer
 DEFINISI

RISK AVOIDANCE:
MENGHINDARI DARI KEJADIAN ATAU BAHAYA YANG MUNGKIN TERJADI YANG AKAN MENIMBULKAN
TANGGUNG JAWAB ORGANISASI.

RISK CONTROL:
PENANGANAN RISIKO DENGAN MENGGUNAKAN METODE YANG BERTUJUAN MENIADAKAN
MENGECILKAN KEMUNGKINAN TERJADINYA KTD (YAITU MENCEGAH KERUGIAN) DAN MENIADAKAN,
MEREDUKSI, ATAU MEMINIMALKAN KERUSAKAN PADA INDIVIDU DAN KERUGIAN FINANSIAL YANG
BERAT APABILA TERJADI (YAITU REDUKSI KERUGIAN).

RISK FINANCING:
MENGANALISA BIAYA TERKAIT DENGAN RISIKO YANG BISA DIHITUNG DAN MENANGGUNG
BIAYANYA.
 DEFINISI

RISK TRANSFER
MENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB ATAU BEBAN KERUGIAN
PADA PIHAK LAIN MELALUI CARA HUKUM , PERJANJIAN,
ASURANSI ATAU CARA LAIN. RISK TRANSFER JUGA DAPAT
BERUPA PENGALIHAN RISIKO FISIK ATAU BAGIANNYA.

RISK RETENTION
MENERIMA TANGGUNG JAWAB ATAS RISIKO KERUGIAN BAIK
SECARA SENGAJA MAUPUN TIDAK SENGAJA, ATAU BEBAN
BIAYA TERKAIT RISIKO YANG TERJADI PADA ORGANISASI.
 LANGKAH PENANGANAN RISIKO

MENILAI KELAYAKAN DARI PILIHAN PENANGANAN DENGAN

MELAKUKAN ANALISA UNTUNG RUGINYA.
MEMILIH CARA PENANGANAN YANG PALING COCOK
MENYIAPKAN RENCANA PENANGANAN
MENETAPKAN TINGKAT RISIKO YANG DAPAT DITERIMA.
LAKSANAKAN PENANGANAN SESUAI RENCANA
 PENANGANAN RISIKO TERKAIT ASUHAN PASIEN

1. KTD (OBAT,TINDAKAN) ….. RC, RF

2. SENTINEL (SALAH OPERASI,BAYI HILANG)…. RC,
RF
3. PASIEN MENGALAMI PENELANTARAN DAN
KEKERASAN DI RS….. RC
4. PASIEN TIDAK MENDAPAT INFORMED
CONSENT……..RC
5. PELAYANAN TERLAMBAT DI IGD…. RC
PENANGANAN RISIKO TERKAIT STAF MEDIS

STAF MEDIS BEKERJA TANPA

STR,SIP……..RC
IJAZAH PALSU…….RC
TIDAK KOMPETEN…..RC
PELANANAN TIDAK SESUAI PPK….RC,RF
KOMUNIKASI TIDAK BAIK……RC
PENANGANAN RISIKO TERKAIT KARYAWAN

TERTUSUK JARUM….. RC
TERTULAR PENYAKIT DARI PASIEN…
RC,RF
KECELAKAAN KERJA……RC,RF
PENYAKIT AKIBAT KERJA…..RC,RF
PENANGANAN RISIKO TERKAIT ASET

KEBAKARAN…..RC,RF
BANJIR……… RC,RF
KEHILANGAN (PENCURIAN)…..RC,RF
 PENANGANAN RISIKO KEUANGAN

TAGIHAN MACET……. RC,RF

INFLASI, RESESI EKONOMI,KRISIS
MONETER……..RF
TARIF BPJS RENDAH……RC
 PENANGANAN RISIKO LAIN LAIN

KECELAKAAN LIMBAH…..RC
PEMBERITAAN NEGATIF (MEDIA
FORMAL,MEDIA SOSIAL)……RC
DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN BARANG
SESUAI SKALA PRIORITAS
DAMPAK
FREKUENSI
WARNA
KONTROL KEUANGAN
 TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA