PROGRES PENYUSUNAN RAD AMPL KABUPATEN

PROGRAM PAMSIMAS III PROVINSI BENGKULU

4.5

•. 4

3.5
Jumlah Kabupaten

2.5

1.5

0.5

0
Draft Rancangan RAD Kabupaten
Kabupaten Lama Perbup Kabupaten Baru Sosialisasi Proses Sosialisasi
Baru
Kabupaten 4 1 4 0
 Realisasi Kabupaten dalam sektor AMPL sebagai persentase dari kebutuhan anggaran
Tahun Program2017

18,000
16,555
16,000

14,000
TARGET (x1 Jt)
11,303 11,538
12,000 CAPAIAN (x 1 Jt)
10,000

8,000 7,412
6,000
5,560

4,000
3,491 3,599 3,432
2,716
2,000
17,089 5,560 12,986 2,716 4,950 11,538 5,096 9,453 6,732
-
Tahun Program 2017
Provinsi Bengkulu
Realisasi APBD 2 tahun Sebelumnya/2015 Realisasi APBD 1 tahun Sebelumnya/2016
No Kabupaten
Nilai Untuk AMPL Total Nilai Untuk AMPL Total
1 Rejang Lebong 3.500.000.000 915.529.841.793 5.560.000.000 1.162.345.214.144
2 Lebong 3.220.024.527 614.824.830.476 3.490.967.700 730.836.362.495
3 Kaur 15.967.928.405 699.635.930.215 11.303.087.000 527.141.542.806
4 Mukomuko 106.340.000 441.770.932.612 215.209.000 495.158.740.402
5 Bengkulu Selatan 11.617.003.356 431.518.510.737 16.554.711.364 580.946.894.397
6 Kepahiang 8.560.391.504 698.749.231.823 11.537.860.250 726.258.309.297
7 Bengkulu Tengah 3.432.430.000 350.400.060.756 16.554.711.364 580.946.694.397
8 Seluma 7.412.306.000 695.179.866.165 9.453.339.270 985.009.530.256
9 Bengkulu Utara 5.096.417.000 581.823.276.000 3.599.389.000 714.604.048.000
Ratio Analisa Belanja Pemda terkait Bidang
AMPL
Kab.Lama (Kurang dari 5 %)
Data 2016/Tahun Program 2017
• Kab Kaur (2,22%)
• Kab Kepahiang (1,41%)
• Kab Bengkulu Selatan ( 3,26%)
• Kab Rejang Lebong (0,44%)
• Kab Lama belum maksimalnya Advocasy OPD
ke Legeslatif dan Executif pentingnya program
kegiatan AMPL menuju target UA
• Solusi :Diperlukan penguatan ke Executif dan
Legeslatif pentingnya Investasi Pemda ke
Program Kegiatan AMPL untuk target UA
2019/2020.
Kab.Baru (Kurang dari 2 % )
Data 2016/Tahun Program 2017
• Kab Seluma ( 1%)
• Kab Mukomuko (0,45%)
• Kab Bengkulu Utara (0,67%)
• Kab Bengkulu Tengah (0,98%)
• Kab Lebong ( 0,50%)
• Kab.Baru masih memprioritaskan infrastruktur
selain AMPL (visi Bupati)
• Solusi : Dibuatkan perencanaan daerah terkait
AMPL (RAD AMPL)yang disyahkan oleh Bupati
• Solusi :Diperlukan penguatan ke Executif dan
Legeslatif pentingnya Investasi Pemda ke Program
Kegiatan AMPL untuk target UA 2019/2020.
KPI # 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PERIODE
KPI 1 Indikator Pencapaian Program KETERANGAN
TARGET (X 1.000) 37.840 71.896 71.896 126.283 225.681 325.079
2016 2017 2018 2019
CAPAIAN (X 1.000) 27.306 48.418 48.418 1 Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses
terhadap fasilitas air minum yang aman secara
berkelanjutan

a. Kabupaten Bengkulu Selatan 0

25,727 21,640 15,479
370.000
b. Kabupaten Rejang Lebong 0
33,248 16,519 12,819
320.000 325.079 c.Kabupaten Bengkulu Utara 0 Di Hitung
10,470 15,545 13,218 Berdasarkan :
Gap / Deviasi
270.000 d. Kabupaten Kaur 0
29,186 17,683 8,959 Pamsimas I
dan II, Desa
220.000 225.681 e. Kabupaten Seluma 0 Kolaborasi
10,433 13,012 10,693
dan Desa
TARGET Reguler/ Baru
170.000
f. Kabupaten Mukomuko 0
7,010 13,296 11,738
CAPAIAN
126.283 g. Kabupaten Lebong 0
120.000 10,433 16,629 14,310

h. Kabupaten Kepahiang 0
33,046 17,000 11,603
70.000 48.418 71.896
48.418 71.896
27.306 i. Kabupaten Bengkulu Tengah 0
37.840 10,433 14,437 12,118
20.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1 0 169,984 145,759 110,937
KPI # 2
2 Jumlah tambahan orang yang mempunyai
2014 2015 2016 2017 2018 2019 akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak 2016 2017 2018 2019
secara berkelanjutan

TARGET (X 1.000) 18.80 35.72 35.72 136.0 245.4 347.3 Total Jumlah
a. Kabupaten Bengkulu Selatan 0 11084 11084 11084 Desa Paska : 16
Desa
CAPAIAN (X 1.000) 9.75 18.02 18.02
. b. Kabupaten Rejang Lebong 0 15064 18412
Total Jumlah
16738 Desa Paska : 20
. Desa
Total Jumlah
c.Kabupaten Bengkulu Utara 0 6980 13960 10470 Desa Paska : 0
Desa
Total Jumlah
d. Kabupaten Kaur 0 8114 13330 13330 Desa Paska : 20
Desa
Total Jumlah
e. Kabupaten Seluma 0 10433 10433 10433 Desa Paska : 0
400.00 Desa
347.3 Total Jumlah
350.00
f. Kabupaten Mukomuko 0 10515 5608 4907 Desa Paska : 0
300.00 Desa
245.4 Total Jumlah
TARGET
250.00
g. Kabupaten Lebong 0 10433 10433 10433 Desa Paska : 0
200.00 CAPAIAN Desa
136.0 Total Jumlah
150.00 h. Kabupaten Kepahiang 0 17229 15663 14097 Desa Paska : 20
100.00 Desa
35.72 35.72 Total Jumlah
50.00 18.80 i. Kabupaten Bengkulu Tengah 0 10433 10433 10433 Desa Paska : 0
18.02 18.02
- 9.75 Desa
2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL 2 0 100285 109356 101925
 JUMLAH RKM

.
KPI # 3

2014 2015 2016 2017

TARGET 58.00 110.00 245.00

CAPAIAN 40.00 76.00 285.00

 Target
No Indikator Baseline Target OutPut Jadwal Mitra Kerja
2017 2018 2019 2020

akhir September - awal

A KPI 4 100% Pelatihan Penyusunan RAD (DI Prov ) Okt Satker Prov,PPMU,Pokja AMPL Prov

1Sosialisasi RAD AMPL 4 5 0 0 0 Kegiatan Sosialisasi RAD AMPL di Kab Sep-17 DPMU,DC,Pokja AMPL Kab,Pakem

2Penyusunan RAD AMPL 4 5 0 0 0 Kegiatan Penyusunan RAD AMPL di Kab Sep -Nov 2017 DPMU,DC,Pokja AMPL Kab,Pakem
R
3Expose RAD AMPL 4 5 0 0 0 E Kegiatan Expose RAD AMPL di Kab Nov-17 DPMU,DC,Pokja AMPL Kab,Pakem
N
4Pengesahan Perbup RAD AMPL 4 5 0 0 0 Pengesahan Perbup RAD AMPL Desember - Januari DPMU,DC,Pokja AMPL Kab,Pakem
C
5Integrasi RAD -RKPD/APBD 4 9 9 9 9 A Integrasi RAD -RKPD/APBD (Workshop Prov) Nov-17 PPMU,Pokja AMPL Prov,Pokja Kab
N Pelatihan Review RAD AMPL (Pelatihan di
6Review RAD 4 9 9 9 9 A Prov) Oktober 2017 PPMU,Pokja AMPL Prov,Pokja Kab

7Pemantauan Realisasi RAD 4 9 9 9 9 Kegiatan Pemantauan Realisasi RAD 7 - 25 Agustus 2017 DPMU,DC,Pokja AMPL Kab,Pakem
K
E
B KPI 5 70% 70% 70% 70% R
J
1Pelaporan Realisasi APBD AMPL A Pelaporan Realisasi APBD AMPL 2017 26 April - 24 Mei Bappeda Prov,Bappeda Kab,DC

2013,2014,2015 dan 2016 4 9 9 9 9

2Advocasy Penganggaran 2 6 6 6 6 Advocasy Penganggaran Oktober- Nov 2017 Bappeda Prov,Bappeda Kab,Pokja Prov

C KPI 6 100% 100% 100% 100% Pokja Kab,PC,DC,PPMU,DPMU

Kewajiban Sharing Program 9 9 9 9 9 Kewajiban Sharing Program Okt - Des 2017 PC,DC,CD/CB,PPMU,DPMU