BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs.

(SKM).
 KRITERIA 6.1.1.

NO ELEMEN REGULASI DOKUMEN BUKTI WAWANCARA SIMULASI

1 EP 1 bukti pertemuan peran dalam peningkatan

penggalangan komitmen, mutu dan kinerja UKM
bukti pernyataan komitemen,
bukti keterlibatan dalam
kegiatan peningkatan mutu
dan kinerja UKM
2 EP 2 SK kebijakan
peningkatan kinerja
UKM
3 EP 3 SK penetapan tata nilai
4 EP 4 pemahaman tentang simulasi
program perbaikan mutu penerapan tata
dan kinerja dan nilai dalam
pemahaman terhadap penyelenggaraa
tata nilai dalam n UKM
pelaksanaan kegiatan
UKM
5 EP 5 rencana program mutu
dan kinerja yang
memuat rencana
program peningkatan
mutu dan kinerja UKM
6 EP 6 Bukti-bukti pelaksanaan Wawancara pada kepala
PDCA dan hasil-hasil kegiatan puskesmas bagaimana
inovatif yang dilakukan cara memberikan peluang
inovasi. Wawancara
kepada karyawan dan
lintas sektor tentang ide-
ide perbaikan yang
diusulkan, tanggapan dan
tindak lanjutnya
 KRITERIA 6.1.2.

NO ELEMEN REGULASI DOKUMEN BUKTI WAWANCARA

1 EP 1 bukti pelaksanaan
pertemuan pembahasan
capaian kinerja dan
tindak lanjutnya
2 EP 2 Kebijakan evaluasi bukti pelaksanaan Tanyakan acuan yang digunakan
kinerja, Panduan penilaian kinerja dalam menyusun indikator
evaluasi kinerja, penilaian kinerja
SOP evaluasi
kinerja, SK indikator
kinerja UKM (lihat
1.3.1 dan 4.3.1)
3 EP 3 bukti-bukti keterlibatan
dalam peningkatan
kinerja (PDCA)
4 EP 4 bukti adanya pertemuan
penyusunan rencana
perbaikan kinerja dan
tindak lanjutnya
berdasar hasil analisis
kinerja
5 EP 5 bukti kegiatan PDCA
yang dilakukan oleh
masing-masing program
UKM
 KRITERIA 6.1.3.

NO KRITERIA DOKUMEN BUKTI WAWANCARA

6.1.3.
1 EP 1 bukti pelaksanaan lokmin lintas
program dan lintas sektor
2 EP 2 notulen rapat lokakarya mini, Cross check pada
perhatikan usulan-usulan yang saat wawancara
disampaikan dalam rapat lintas lintas sektor
sektor maupun
wawancara
pimpinan
3 EP 3 bukti-bukti keteribatan lintas sda
program dan lintas sektor dalam
lokakarya mini monitoring dan
penilaian kinerja dan tindak
lanjutnya
4 EP 4 bukti bukti keterlibatan lintas sda
program dan lintas sektor dalam
kegiatan perbaikan kinerja UKM
 KRITERIA 6.1.4.

NO ELEMEN DOKUMEN BUKTI

1 EP 1 bukti pelaksanaan survei, dan bukti masukan dari

LSM maupun sasaran program

2 EP 2 bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh

masyarakat> LSM, dan sasaran untuk memberikan
masukan perbaikan kinerja UKM

3 EP 3 bukti kehadiran dan keterlibatan tokoh masyarakat,

LSM, dan wakil dari sasaran dalam perencanaan
perbaikan kinerja UKM

4 EP 4 bukti keterlibatan tokoh masyarakat, LSM, dan

sasaran dalam pelaksanaan perbaikan kinerja UKM
 KRITERIA 6.1.5.
NO elemen REGULASI DOKUEN BUKTI WAWANCARA
1 EP 1 Kebijakan,
dan SOP
dokumentasi
kegiatan
perbaikan
kinerja
2 EP 2 bukti-bukti
dokumentasi
perbaikan kinerja
(PDCA)
3 EP 3 bukti sosialisasi apakah kegiatan perbaikan
perbaikan kinerja kinerja disosialisasikan
kepada pelaksana, kepada pelaksana, lintas
lintas program, program dan lintas sektor
dan lintas sektor
 KRITERIA 6.1.6.

NO ELEMEN DOKUMEN BUKTI

1 EP 1 rencana kaji banding
2 EP 2 instrumen kaji banding
3 EP 3 bukti pelaksanaan kaji banding
4 EP 4 bukti analisis hasil kaji banding
5 EP 5 tindak lanjut kaji banding
6 EP 6 bukti pelaksanaan evaluasi kaji
banding
7 EP 7 bukti pelaksanaan evaluasi
terhadap tindak lanjut perbaikan
kinerja yang dilakukan