Rapat Bidang 2 UI

17 September 2018

Arah dan
Penyusunan RKA
UI tahun 2019
 Outline

• Overview RKT 2019

• Implikasi ke RKA 2019
Stakeholders Perspective
 S.1 Excellent University Reputation

• Peningkatan academic reputation, international

mobility (terutama international students)
• Peningkatan jumlah prodi dengan akreditasi &
asesmen internasional
 S.2 Lulusan yang Unggul dan
Berdaya Saing
• Peningkatan soft-skills lulusan UI dan kemampuan
berbahasa Inggris, antara lain melalui evaluasi
terhadap kurikulum (termasuk MPKT)
 S.3 Penelitian yang unggul dan
bereputasi internasional

• Peningkatan jumlah publikasi di Jurnal Q1 dan Q2

• Kerjasama riset dengan peneliti Luar Negeri yang memiliki
track record yang baik
• Perbedaan insentif publikasi di jurnal Q1 dan Q2 dengan
jurnal lainnya
 S.4 Kontribusi bagi pembangunan
masyarakat dan dunia

• Mengusahakan pencarian dan pemberian hibah

inovasi bagi produk riset yang telah mencapai Tingkat
Kesiapan Teknologi (TKT) level 7
• Peningkatan aktivitas pelayanan masyarakat melalui
pemberdayaan UKKPPM dan UKK usaha komersial
dengan membuat standar bisnis dan marketing plan
untuk setiap unit, memperkuat monitoring dan
evaluasi
Internal Business Perspective
 I.1 Pengembangan inovasi untuk
menstimulir pembelajaran dan pengajaran

• Pembangunan sistem pengukuran tingkat kepuasan

layanan eLearning , meningkatkan kualitas sistem
aplikasi penunjang eL dan PJJ,
• Meningkatkan jumlah program perolehan kredit
(credit earning) melalui mata kuliah daring,
• Meningkatkan jumlah open content di
Fakultas/Program yang memenuhi standar
internasional, meningkatkan jumlah open course di
Fakultas/Program yang memenuhi standar
internasional, dan meningkatkan jumlah mata kuliah
yang memanfaatkan SceLe.
 I.2 Perluasan peran serta dan peningkatan
kualitas di bidang penelitian dan inovasi

• Mendorong inovasi dalam bidang stem cell untuk

pengobatan penyakit stroke dan diabetes mellitus tipe
2,
• Penugasan Dosen yang sanggup mempublikasi lebih
dari sama dengan 7 paper prosiding untuk
mempublikasi minimal 10 paper prosiding atau artikel
di jurnal Q4 dan
• Pemberian travel grant bagi dosen UI untuk mengikuti
konferensi di Luar Negeri dengan luaran terindeks
Scopus.
 I.3 Pendorong transformasi
pengetahuan dan inovasi

• Mendorong dan memberikan dukungan finansial (insentif)

kepada dosen/peneliti untuk meningkatkan TKT;
• Mendorong lahirnya University start-up berbasis inovasi
yang berasal dari civitas akademika UI dengan
memberikan bantuan hibah bagi startup (Hibah UI
INCUBATE);

• Melakukan pendampingan terhadap civitas akademika UI

yang ingin mendirikan startup berbasis inovasi untuk
berpartisipasi dalam hibah startup eksternal (Hibah PPBT
Kemenristekdikti, dsb).
 I.4 Good university governance

• Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas sistem

pengendalian internal dengan mengacu pada COSO
sebagai dasar serta dilakukan perbaikan berdasarkan
evaluasi tersebut
• Implementasi penilaian kinerja terhadap pimpinan
perangkat rektor
 I.5 Service Excellence

• Meninjau dan menyempurnakan Sistem Manajemen

Mutu dan Prosedur Operasional Baku (POB) disertai
ketaatan terhadap Sistem dan POB tersebut.
• Implementasi perilaku tenaga kependidikan yang
mencerminkan layanan prima akan dilaksanakan
sebagai bagian dari sasaran strategis Transformasi
Budaya UI.
• Perbaikan terutama akan difokuskan pada unsur-
unsur kualitas layanan (andal, tanggap, terpercaya,
empati, fisik) dengan tingkat kepuasan relatif rendah
 Gambar 23 - Perbandingan Nilai Rata-rata Lima Dimensi oleh Tendik

3.63

3.56

3.52

3.5

3.48

Reliability Responsiveness Assurance Emphaty Tangibility

Learning & Growth Perspective
 L.1 SDM yang kompeten, memiliki
nilai-nilai UI, dan produktif

• Rekrutmen dosen jalur reguler dengan persyaratan S3,

rekrutmen dosen jalur khusus/undangan, Pengusulan
NIDK dosen dengan kualifikasi Sp-2,
• Pengadaan konsultan analisis jabatan dan
assessement, penempatan pegawai sesuai hasil
assessment, serta
• Untuk peningkatan LK dan GB dilakukan pembuatan
dan implementasi POB pengusulan LK dan GB di
tingkat fakultas dan universitas
 L.2 E-campus terintegrasi

• Terimplementasinya
• sistem riset dan inovasi,
• student life cycle, dan
• sistem support
 L.3 Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan
terintegrasi untuk mendukung
produktivitas dan efisiensi

• Perbaikan sarana prasarana akademik (ruang kelas

dan teaching lab), sarana prasarana bagi yang
berkebutuhan khusus dan ramah lingkungan akan
terus dilaksanakan
• Sarana dan prasarana penelitian (research lab dan
pendukung di research lab) di fakultas dilengkapi dan
diperbarui
• Dikembangkannya integrated advance laboratory
untuk multi/inter/trans disiplin yang akan digunakan
oleh berbagai fakultas di bidang natural science
• Pembangungan Sarana Olah Raga yang terpusat serta
renovasi total Wisma Makara
 L.4 Transformasi budaya untuk
mewujudkan universitas yang unggul

• Penyelarasan penilaian kinerja, sistem dan prosedur

dengan nilai2 UI baik di kalangan Dosen, tendik, dan
mahasiswa.
Financial Perspective
 F.1 Dukungan finansial dan efisiensi
biaya

• Dukungan finansial:
• Peningkatan penerimaan BP dan Non BP yang lebih
signifikan
• Penggalangan dana untuk Dana Khusus yang lebih intensif
• Optimasi fungsi treasury
• Efisiensi biaya
• Memperkuat tax planning
• Penghematan dilakukan pada komponen pengeluaran
dengan nilai tambah rendah a.l melalui pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi, cost & resource sharing
Pertumbuhan Pendapatan terlalu rendah
dibanding Beban Rata2
Pertumbuhan/ta
2017 2013 hun
Pendapatan
Operasional 1,570,394 1,168,535 7.7%
BPPTN/APBN*) 619,451 650,533 -1.2%
Rata2 tkt
Hibah/sumbangan* 139,632 149,306 -1.7% inflasi: 5%
Lain-lain 95,237 100,830 -1.4%
Jumlah Pendapatan 2,424,714 2,069,204 4.0%

Beban
Operasional -2,049,435 -1,493,784 8.2%
Penyusutan dan amortisasi -161,856 -118,104 8.2%
Lain-lain -48,497 -25,713 17.2%
Jumlah beban -2,259,788 -1,637,601 8.4%

Kenaikan Aset Neto 164,926 431,603 -21.4%

* Pendapatan hibah IMERI diakui Rp. 43 milyar dari total hibah Rp.430 milyar
Pertumbuhan Pendapatan Pendidikan
terlalu Rendah

Rata2
Pertumbuhan/tah
Operasional 2017 2013 un
Pendidikan 925,933 877,389 1.4%
Penelitian 118,196 57,889 19.5%
Seminar dan pelatihan 80,656 89,492 -2.6%
Lain-lain 445,609 143,356 32.8%

1,570,394 1,168,126 7.7%

Pertumbuhan beban pendidikan jauh lebih
tinggi daripada pendapatan pendidikan

Rata2
Pertumbuhan/t
Beban 2017 2013 ahun
Pendidikan 1,237,487 963,389 6.5%
Penunjang Pendidikan 346,409 217,388 12.4%

Jumlah 1,583,896 1,180,777 7.6%

Pengeluaran Perjalanan Dinas Meningkat
Terlalu Tinggi selama tahun 2015-2017

2018 (realisasi per 11

2015 2016 2017 sept)
Kode Nama Akun Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
610601 Beban Uang Harian 13,302,652,875 13,407,480,467 20,302,935,646 10,617,816,610
610602 Beban Penginapan 8,438,765,476 14,762,258,506 18,536,651,645 10,044,065,230
610603 Beban Tiket 11,743,045,798 12,969,428,291 16,568,818,474 10,225,944,017
610604 Beban Transportasi Lokal 7,052,193,811 6,266,442,465 7,636,142,827 7,219,898,223
610605 Beban Representasi 959,204,853 1,535,759,548 1,494,116,355 270,557,258
612319 Beban Transport 1423736712 3,957,036,446 5,190,838,769 927,440,683
Total 42,919,599,525 52,898,405,723 69,729,503,716 39,305,722,021
Tingkat Kenaikan 23.2% 31.8%
Contoh Komponen Pengeluaran
yang dapat dihemat

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

35,453,237,207 39,119,276,206
8.1 ATK
9,209,805,005 9,478,785,475
8.2 Barang Cetakan
7,335,084,742 7,500,072,958
8.3 Cinderamata
1,435,094,701 1,884,137,717
8.4 Kebutuhan Rumah
Tangga Lainnya
10,466,345,338 12,186,446,778
8.5 Makanan dan
8,435,369,753 9,023,971,658 Minuman
 Implikasi ke RKA 2019

• Kegiatan investasi dan pengembangan yang terkait

dengan pencapaian sasaran strategis perlu
ditingkatkan.
• Pendapatan BP maupun Non-BP perlu ditingkatkan
• Kelas internasional, paralel, program magister & profesi
• Pemberdayaan UKK dalam kegiatan riset dan pelayanan
masyarakat untuk menghasilkan pendapatan non-BP
 Implikasi ke RKA 2019

• Efisiensi beban operasional

• Efisiensi pemanfaatan sumber daya (dosen, tendik, aset,
energy)
• Resource & cost sharing – Economies of Scale
• Pemanfaatan Information & Communication Technology
• Cut down on low value added expenditures
Realisasi Pengeluaran thd Anggaran
Relatif Rendah

% Realisasi thd Anggaran

Komponen Pengeluaran

2016 2017

Operasional 82.9 79.1

Pengembangan 55.3 67.5

Investasi 60.4 55.2

 Faktor-Faktor Kemungkinan Penyebab
Rendahnya Realisasi

• Efisiensi biaya (This is great)

• Terlambatnya persetujuan RKA
• Birokrasi, misalnya lambatnya proses
pengadaan/persetujuan kegiatan/pencairan dana
• Budget slack:
• Penyusunan anggaran kurang akurat
• Review terhadap draft anggaran kurang efektif
 Peningkatan Efektivitas Anggaran

• Menepati jadual yang disepakati

• Perencanaan investasi & pengembangan dimulai pada
tahun 2018
• Perbaikan layanan birokrasi
• Peningkatan kompetensi atas budget cycle
• Memperkuat proses penyusunan dan review
Terima Kasih