RAPAT TINJAUAN

MANAJEMEN

Sistem Manajemen
Krakatau Posco Energy (SMKPE)

PT KRAKATAU POSCO ENERGY

Cilegon, 23 Oktober 2019
AGENDA RTM 2019
A. Tindak Lanjut dari Hasil RTM Sebelumnya
B. Hasil Internal Audit 2019
C. Pencapaian KPI January - September 2019
D. Umpan Balik & Kepuasan Pelanggan
E. Isu Internal & Eksternal 2019
F. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk & Layanan
G. Status Tindakan Koreksi dan Perbaikan
H. Hasil Pemantauan & Pengukuran Hasil
I. Kinerja Penyedia Eksternal
J. Penanganan Risiko & Peluang
K. Rekomendasi Improvement & Inovasi.
A. TINDAK LANJUT RTM SEBELUMNYA
Total Action Status
No Unit Kerja
Plan (Close) (Open)
I P&C 6 4 2
2 O&M 6 6 -
3 HR & GA 3 2 1
4 Planning 6 5 1
TOTAL 21 17 4

Real Progress Status

No. Unit Kerja Action Plan Target Keterangan
(%) Okt ‘19 (%) (C/O)
Pembentukan Perusahaan Dibatalkan karena tidak terjadi
I P&C Nov 18 60 - Closed
O & M dengan KDL kesepakatan dengan KDL
• Diserahkan kepada
konsultan Delloite
P&C
2 Perizinan bisnis jasa KPE Nov 18 40 40 • Konsultan masih Open
Menanyakan KBLI terkait
ke BKPM
• Sudah dibuat namun
terjadi perubahan personil
Pembaharuan struktur 30 Nov kembali .
3 HR & GA 80 80 Open
organisasi keadaan darurat 18 • Akan disusun ulang setelah
penyusunan organisasi
perusahaan
Sudah mengikuti drill dengan
Pelaksanaan Drill terkait 31 OKt
4 Planning 50 50 skenario dari PT KP pada Tahun Closed
dengan dampak lingkungan 18
2018
 B. HASIL INTERNAL AUDIT 2019
DEPARTEMEN / PROSES / TINDAKAN PERBAIKAN GRADE DUE CLOSED
NO AUDITEE AUDITOR URAIAN KETIDAKSESUAIAN AKAR MASALAH STD KLAUSUL
PROJECT KEGIATAN & BUKTI Fat Ma Mi Obs DATE DATE
Prosedur pengadaan barang dan > kebutuhan barang dan jasa Memberikan
jasa belum konsisten diterapkan sering mendadak dan penjelasan kepada
sesuai prosedur SOP-PUR-02 mendesak Vendor baik lisan
yang berakibat adanya komplain maupun tulisan
Commerce & Windu & Zain & dari salah satu suplier. > belum banyak vendor lokal
1 Procurement 1 8.2.2 V 31-07-2019
Procurement Suparman Bayu yang kemampuannya bisa
diandalkan

> Vendor belum memiliki DRTU

yang memadai
Procurement sudah Sebelum melakukan
mencantumkan persyaratan K3 pengiriman PO tim
Tim procurement kurang
di dalam Purchase Order yaitu procurement dapat
memiliki pengetahuan
Commerce & Windu & Zain & 'semua vendor wajib menaati berkoordinasi dengan
2 Procurement mengenai K3 sehingga belum 3 4.4.6 V 31-07-2019
Procurement Suparman Bayu peraturan SMK3 yang berlaku di tim K3.
secara detail menuliskan
PT KPE'. Namun aspek K3
spesifik barang yang diorder.
tersebut tidak secara spesifik
sesuai jenis barang yang diorder.
Tim procurement tidak Belum ada buku panduan Dibuatkan buku 1 8.4.3 V
melampirkan persyaratan atau safety & environment untuk panduan safety &
panduan K3 dan lingkungan yang bekerja di PT KPE. environment di PT
Commerce & Windu & Zain &
3 Procurement berlaku di KPE saat pembuatan KPE sebagai lampiran 31-07-2019
Procurement Suparman Bayu 4 3.2.1 V
kontrak pekerjaan dengan dalam kontrak.
vendor.

Dalam proses pengadaan, belum Tim procurement akan

ada penetapan harga perkiraan Belum dimasukan kedalam merevisi prosedur dan
Commerce & Windu & Zain &
4 Procurement sendiri (HPS). prosedur proses pengadaan membuatkan daftar 1 7.1.5 V 15-08-2019
Procurement Suparman Bayu
barang. harga perkiraan
sendiri (HPS).
B. HASIL INTERNAL AUDIT 2019

DEPARTEMEN / PROSES / TINDAKAN PERBAIKAN GRADE DUE CLOSED

NO AUDITEE AUDITOR URAIAN KETIDAKSESUAIAN AKAR MASALAH STD KLAUSUL
PROJECT KEGIATAN & BUKTI Fat Ma Mi Obs DATE DATE
Izin pengeluaran limbah industri Pengajuan perpanjangan IPLI Segera dibuat revisi
(IPLI) belum diperpanjang ke DPMPTSP kota Cilegon dokumen terkait
sehingga menimbulkan potensi secara on line ditolak beberapa dengan persyaratan
sanksi dari Pemerintah kali karena beberapa dokumen yang berlaku serta
Commerce &
5 Windu Zain & Alin Commerce PT KPE tidak sesuai dengan dilakukan konfirmasi 2 7.5.2 V 15-08-2019
Procurement
ketentuan DPMPTSP kota ke DPMPTSP kota
Cilegon Cilegon setelah
dokumen diajukan
ulang.
Dalam daftar distribusi dokumen Document Controller dan user document controller
FRM-RNI-01-00-04 tidak terlihat unit terkait belum menyadari akan melakukan
Commerce &
6 Windu Zain & Alin Commerce bukti pencatatan serah terima pentingnya pencatatan serah pencatatan serah 1 7.5.3 V 15-08-2019
Procurement
distribusi dokumen oleh pihak terima dokumen. terima dokumen
terkait. kepada pihak terkait.
Form Corrective Action belum Proses pencatatan corective User mendaftarkan
terdaftar di dalam master action sudah dilakukan dalam dalam bentuk Request
Commerce & document. suatu form, namun belum for Document ke
7 Windu Zain & Alin Commerce 1 10,2 V 23-08-2019
Procurement didaftarkan ke dalam document document controller
control sehingga tidak tercatat
di master document.
Dalam mengidentifikasi risiko tidak ada informasi dan Document Controller 1 6.1.2 V

dan peluang dalam form Risk
Assesment dan Oportunity,
setiap unit kerja tidak
menentukan due date dan status
8 P&C Windu Zain & Alin RNI rencana tindakan perbaikan
terhadap resiko yang ada.
peringatan dari document
controller untuk mengupdate
dan menambahkan due date
dan status rencana tindakan
perbaikan.
memberitahu dan
mengingatkan secara
tertulis ke setiap unit
kerja untuk melakukan
pembaharuan dan 23-08-2019
2 6.1.4 V
penambahan due date
dan status rencana
tindakan perbaikan.
 DEPARTEMEN / PROSES / TINDAKAN PERBAIKAN GRADE DUE CLOSED
NO AUDITEE AUDITOR URAIAN KETIDAKSESUAIAN AKAR MASALAH STD KLAUSUL
PROJECT KEGIATAN & BUKTI Fat Ma Mi Obs DATE DATE
Dalam dokumen form izin kerja Menegaskan kepada
Serah terima pekerjaan dalam
berbahaya (work permit) pihak maintenance
form work permit biasa
ditemukan form yang tidak dan operasi untuk
dilakukan pihak maintenance
dilakukan pencatatan serah melaksanakan proses
9 O&M Dana Adit & Zain Operation secara kolektif dalam 1 minggu 1 7.5.2 V 19-08-2019
terima pekerjaan dari serah terima
dengan alasan masih banyak
maintenance ke operasi berupa pekerjaan sesuai
kerjaan lain yang harus
tanda tangan dari operasi sesuai prosedur WI-HSE-05-
dilakukan.
prosedur WI-HSE-05-01. 01.
Saat melakukan pekerjaan Tim mechanical maintenance Saat melakukan TBM
pengelasan oleh tim mechanical yang diwakili KOIN lalai dalam baik dari pihak
maintenance tidak ditemukan mengikuti prosedur K3 terkait maintanance KPE dan
Windu & tabung APAR yang wajib standby pekerjaan pengelasan. safety harus selalu 3 4.4.6 V
10 O&M Sudrajat Maintenance 31-07-2019
Dana saat melakukan pekerjaan yang mereview form izin
berpotensi terjadi kebakaran kerjanya.

4 6.7.6 V
Pelaksanaan kalibrasi gas User belum menganggap Gas detector akan 3 4.4.6 V

detector CO & H2 di boiler, bahwa kalibrasi gas detector dikalibrasi secara

Windu &
11 O&M Bayu Maintenance dilakukan secara insidentil pada adalah prioritas yang harus berkala
4 7.3.2 V
31-07-2019
Dana saat terjadi kerusakan dan tidak dilakukan secara berkala
dilakukan secara berkala

Formulir Hasil Selesai Pekerjaan user belum mengetahui Pemberitahuan

(Corrective Form) sudah tidak prosedur penghapusan kepada semua user
digunakan dan belum diajukan ke document yang sudah mengenai prosedur
Windu & document controller untuk obsolete. penghapusan
12 O&M Sangsang Maintenance 1 7.5.3 V 6-08-2019
Dana dihapus. document yang sudah
Sistem pelaporan pekerjaan tidak berlaku.
diubah menggunakan Form
Permit.
Terdapat beberapa barang Jenis limbah B3 yang diterima Membuat penambahan
dengan kategori B3 belum ada oleh pihak ketiga (Wastec) daftar beserta
dalam daftar/list penyimpanan berbeda dengan daftar limbah pembuatan denah
sementara limbah B3 pada izin terdahulu. Jenis lokasi dan identifikasi
Sangsang Safety & limbah tambahan tersebut penyimpanan
13 Planning Adit & Feri adalah: cartride dan majun sementara di TPS 2 6.1.3 V 01-08-2019
& Sudrajat Environment
terkontaminasi, glasswool, agar dapat diajukan
silika & Resin. kembali ke dinas LH
Cilegon
 B. HASIL INTERNAL AUDIT 2019

DEPARTEMEN / PROSES / TINDAKAN PERBAIKAN GRADE DUE CLOSED

NO AUDITEE AUDITOR URAIAN KETIDAKSESUAIAN AKAR MASALAH STD KLAUSUL
PROJECT KEGIATAN & BUKTI Fat Ma Mi Obs DATE DATE
Pemasangan rambu-rambu Penanggung jawab area seal Akan dilakukan
peringatan area berbahaya di pot adalah PT KP (energy pemasangan oleh tim 3 4.4.6 V

sekitar pipa gas unit 1 dan 2 departement) dan pemasangan safety PT KPE di area
masih sangat kurang rambu-rambu belum dilakukan sealpot boiler unit #1 &
Sangsang Safety &
14 Planning Adit & Feri oleh PT KP #2. 07-08-2019
& Sudrajat Environment
4 9.3.4 V

Terdapat tabung Gas Argon Stiker simbol label tabung Segera menempelkan
pada lokasi Gas Storage tidak bertekanan habis dan masih sticker simbol B3 pada
diberikan simbol B3 "tabung dalam proses pembelian. tabung argon jika 3 4.4.6 V
Sangsang Safety & bertekanan" sesuai dengan sudah tersedia.
15 Planning Adit & Feri 07-08-2019
& Sudrajat Environment PermenLH no 14 tahun 2013

4 9.3.3 V

Dalam identifikasi dan evaluasi Belum semua peraturan Melakukan

kepatuhan terhadap peraturan perundangan teridentifikasi pembaharuan
belum memasukan Peraturan oleh tim HSE, karena evaluasi terhadap daftar
Safety & Daerah Cilegon seperti Izin TPS dilakukan satu kali setahun peraturan yang belum
16 Planning Adit & Feri Atur & Dana 2 6.1.3 V 07-08-2019
Environment LB3, Izin Lingkungan, Izin teridentifikasi dan
Pengeluaran Limbah Industri dan merevisi WI sehingga
lainnya. evaluasi dilakukan 6
bulan sekali.
Jumlah dan jenis stok cindera Ada pengambilan cindera mata Dibuat prosedur
mata untuk tamu di lemari divisi di lemari HR untuk pihak luar permintaan souvenir
HR & GA tidak sesuai dengan tanpa tercatat di formulir yang diketahui oleh
Sudrajat & formulir catatan dan approval ep- catatan oleh pihak HR atau PIC dan tercatat di
17 HR Atur & Retno HR/GA 1 7.5.3 V 06-08-2019
Feri lite ( form souvenir request). sudah mengambil souvenir form pencatatan.
tetapi tidak mengajukan
approval form souvenir
request.
 B. HASIL INTERNAL AUDIT 2019

DEPARTEMEN / PROSES / TINDAKAN PERBAIKAN GRADE DUE CLOSED

NO AUDITEE AUDITOR URAIAN KETIDAKSESUAIAN AKAR MASALAH STD KLAUSUL
PROJECT KEGIATAN & BUKTI Fat Ma Mi Obs DATE DATE
Penerapan penggunaan sistem Beberapa fitur HRIS belum Dilakukan
HRIS tidak optimum. ditambahkan ke dalam penyempurnaan
*go live pada desember 2018 sistemnya seperti request sistem HRIS sesuai
Sudrajat & business trip, cuti, dan dengan kebutuhan
18 HR Atur & Retno HR/GA 1 6,2 V 13-12-2019
Feri overtime. pemrosesan
administrasi oleh
admin HRIS dengan
support vendor baru.
Saat pemeriksaan dan Kebocoran hose hydrant terjadi Dilakukan penggantian 3 4.4.7 V

pengetesan hydrant No.13, karena jenis hose yang hose dari jenis kanvas
ditemukan kebocoran pada hose digunakan tipe kanvas tidak menjadi rubber pada
Zain &
19 Planning Bayu & Atur Facility sehingga menyebabkan sistem sesuai dengan hydrant nomor 13 dan 4 6.7.6 V
31-07-2019
Nofdianto
hydrant tersebut tidak berfungsi penggunaannya. semuanya.
secara optimal.
C. PENCAPAIAN KPI 2019

Month Cummulative Cummulative

No KPM KPI Target Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Average Achievement
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)
Target 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Force outage 365 days 75%
Realization 31 28 31 30 31 30 31 31 30 273
Target 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Simulation training 1time/month 67%
Realization 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Target 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Training for shut down 1time/month 17%
Realization 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Target 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Innovation training 1time/month 33%
Realization 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
1 O&M
Target 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
Technology conference 1time/month 100%
Realization 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6

Sucses Major OH #1 unit (OH Target 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 100%

100% 0%
schedule: Nov) (28 Days) Realization 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Target 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
Upgrade Maintenance WI 72 22%
Realization 4 4 4 4 0 0 0 0 0 16
Target 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Upgrade operation video manual 100% 50%
Realization 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

= KPI tercapai
= Sebagian KPI tercapai
= KPI tidak tercapai sama sekali (Penjelasan di halaman 12
 C. PENCAPAIAN KPI 2019

Month Cummulative Cummulative

No KPM KPI Target Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Average Achievement

20 Target 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Sugestion System 138%
Item/Month Realization 28 58 54 28 36 27 28 40 32 331
Target 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Environment inspection 12 Time/year 75%
Realization 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Planning&Facility (HSE)
Target 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
My machine program 100% 93%
Realization 10% 10% 12% 18% 0% 8% 10% 15% 10% 93%
Target 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
5 S program 1 time 100%
Realization 0% 5% 5% 54% 0% 5% 10% 21% Finish 100%

Accurate, timely, and transparent Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
accounting Realization 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
Planned tax management 100% 65%
Realization 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 65%
3 Finance
15th every Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Effective Finance planning 100%
month Realization 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Work Innovation September 0%
Realization 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

= KPI tercapai
= Sebagian KPI tercapai
= KPI tidak tercapai sama sekali
 C. PENCAPAIAN KPI 2019

Month Cummulative Cummulative

No KPM KPI Target Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Average Achievement
Target 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
IUPTL Renewal 100% 100%
Realization 10% 10% 10% 70% Finish 100%

Business Area Exchange, include Target 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
100% 60%
IUPTL Modification (w/ KP and KDL) Realization 5% 0% 0% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 60%

Izin Lingkungan / Environment Target 30% 30% 40% 100%

100% 100%
License Renewal Realization 30% 0% 0% 70% Finish 100%

Procurement and Sertifikat Laik Operasi for Unit 1 and Target 0% 0% 0% 30% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
4 100% 100%
Commers 2 Realization 0% 50% 0% 50% Finish 100%
Target 30% 30% 40% 100%
Sertifikat Laik Operasi for EDG 100% 100%
Realization 30% 30% 0% 40% Finish 100%
Target 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Izin Pengeluaran Limbah Industri 100% 100%
Realization 0% 5% 0% 30% 30% 30% 5% Finish 100%
Target 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 100%
Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJPT) 100% 90%
Realization 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 90%

= KPI tercapai
= Sebagian KPI tercapai
= KPI tidak tercapai sama sekali
 C. PENCAPAIAN KPI 2019

Month Cummulative Cummulative

No KPM KPI Target Target
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Average Achievement
Target - - 2 2 - 2 2 - - - - - 8
Government training 8 item / Year 50%
Realization 0 0 0 1 0 1 1 1 4
Deadline : Target 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Salary welfare Indonesia/Korea every 18 / 98%
Realization 18 18 18 15 18 18 18 18 18
month
3 times / Target 0% 0% 0% 30% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 30% 90%
5 HR & GA Company Event 33%
year Realization 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 30%
Publication : Target 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 times /
EP Lite (Event & News), KPE News, 67%
year Realization 1 1 1 1 1 1 1 1 8
KPE Website
4 times / Target 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
CSR 60%
Month Realization 4 4 4 5 0 4 4 4 29

= KPI tercapai
= Sebagian KPI tercapai
= KPI tidak tercapai sama sekali
C. PENCAPAIAN KPI 2019

Evaluasi KPI
No Divisi Deskripsi KPI Target Permasalahan Saran Perbaikan
Simulation Training tidak dilakukan di bulan mei karena Jadwal Simulation Training dipindah ke
1 O&M Simulation training setiap bulan 1 kali
bulan puasa. bulan lain

Training for Shutdown hanya dilakukan bulan January

dan April dengan Target training 1 kali setiap bulan.
Melakukan diskusi jadwal shutdown
Divisi Operation tidak dapat melakukan training karena
2 O&M Training for Shutdown setiap bulan 1 kali PT KP sebelum menetapkan tanggal
jadwal Shutdown PT KP yang mendadak sehingga
training shutdown di PT KPE
Operation tidak memiliki waktu cukup untuk
menyiapkan materi training
Sejak bulan Mei sampai Oktober, Innovation Training
Materi Innovation Training digabung
3 O&M Innovation Training setiap bulan 1 kali tidak dilakukan karena Divisi Operation tidak konsisten
dengan technical training
melakukannya.
Memberikan reminder setiap bulan di
Bulan Januari sampai April, Divisi Maintenance hanya
notice EP Lite PT KPE untuk meng-
4 O&M Upgrade MTC WI Setiap bulan 6 kali melakukan update MTC WI 4 kali dari target 6 kali.
upgrade MTC WI yang belum
Bulan seterusnya tidak dikerjakan
terselesaikan
Pembuatan video tidak dilakukan di bulan Mei dan Mengevaluasi dan berdiskusi kepada
Upgrade video operation
5 O&M 4 video/setahun September karena tidak konsisten dalam memenuhi tim Operation mengenai halangan
manual
KPI pembuatan video
C. PENCAPAIAN KPI 2019

No Divisi Deskripsi KPI Target Permasalahan Saran Perbaikan

Bulan Mei tidak ada My Machine karena puasa dan
Kewajiban My Machine dilimpahkan
6 HSE My Machine Program Akumulatif 100%/tahun bulan juni kurang 2% dari 10% karena terpotong libur
ke bulan lain
lebaran.
Finance hanya mampu mengerjakan 5% dari 10% di
Finance akan menyelesaikan di bulan
7 Finance Planned Tax Management Akumulatif 100%/tahun bulan Mei karena harus membuat kontrak Renew
November - Desember
Contract for Tax Support.
Finance akan menyelesaikan di bulan
8 Finance Work Innovation Akumulatif 100%/tahun Finance belum ada progress Work Innovation
November - Desember
Bulan Februari dan Maret tidak ada progress
Business Area Exchange, Menghubungi PT KDL untuk mencari
penyelesaian modifikasi IUPTL karena belum ada
9 P&C include IUPTL Modification Akumulatif 100%/tahun waktu yang cocok membahas
jadwal yang cocok untuk berdiskusi dari PT KPE & PT
(w/ KP and KDL) perubahan IUPTL
KDL
Company Event , yang sudah di rencanakan oleh HR, Company event yang tertunda, akan
10 HR & GA Company Event 3 kali/setahun tidak terlaksana di bulan Juli karena adanya program dijadwalkan ulang di akhir tahun
penghematan dari perusahaan. berupa family visit ke PT KPE.
11 HR & GA CSR 4 kali/ setiap bulan CSR tidak dilakukan di bulan Mei karena bulan puasa. CSR akan diganti di bulan lain
D. UMPAN BALIK DAN KEPUASAN PELANGGAN

1. Berdasarkan survey kepuasan pelanggan dan rapat rutin dengan

PT KP, PT KPE tidak menerima complain.

2. Berdasarkan survey kepuasan pelanggan, penyaluran listrik dan

steam ke PT KP mendapat kategori “Good” selanjutnya perlu ada
upaya untuk mendapat “Excelence”
E. ISU INTERNAL & EKSTERNAL 2019
E.1 Kondisi Internal Dan Eksternal Perusahaan
Strength
o KPE merupakan Joint Venture Company
dari dua perusahaan besar.
o Mesin pembangkit eco friendly dan daya
saing tinggi.
o Menggunakan bahan bakar Off-Gas
industri baja .
o Sistem dan jadwal perawatan plant yang
sudah tersinkron dengan PT KP.
Opportunity
o Captive Market : Electricity & Steam.
o Potensi pertumbuhan kebutuhan listrik
baik di area PT KP maupun diluar PT KP.
o Adanya potensi demand demin water dari
eksternal.
Weakness
o Bahan bakar yang digunakan adalah gas
buang dari pabrik baja yang beracun.
o Perbedaan budaya dan bahasa sehingga
berpotensi terjadi miskomunikasi.
o Banyak karyawan muda yang belum
memiliki pengalaman.
Threat
o Nilai tukar rupiah terhadap dolar
melemah.
o Tarif gas akan menggunakan Fixed Price
(rupiah) dan biaya O&M ditanggung PT
KPE.
o Perubahan pemegang saham PT KDL.
o Tekanan LSM untuk penggunaan tenaga
kerja lokal yang kurang kompeten.
o
F. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk & Layanan
Operation Status Accumulation for Forced Outage Hour : 0 Hr
100% 98.8%
96.6% 97.9% 98.1% 98.4%
96.1% 96.0% 93.6%
Operation 88.5% 91.7%
Rate(%)

67.9% 64.9% 67.1% 67.8% 67.1% 67.4% 66.4%

Utilization
62.2% 66.0% 66.9% 65.8%
Rate(%)

Forced 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr 0 hr
Outage (Hr)
’18.08 ’18.09 ’18.10 ’18.11 ’18.12 ’19.01 ’19.02 ’19.03 ’19.04 ’19.05 ’19.06

※ ’19 Forced Outage Hour : 20 Hr

’19.Q1 VS ’19.Q2

Operation
Rate(%)
98.5 %
98.1 %

Utilization
Rate(%) 66.9% 66.9%

Forced Outage
(Hr/Month) 0 hr 0 hr

’19.Q1 ’19.Q2
Operation Performance – Efficiency Rate
Efficency

37.0% 37.1%
36.5% 36.6% 35.6% 36% 35.9% 36,5%
35% 35.4%
Efficiency Rate
[%]

2,354
Heat Rate 2,347 2,456 2,445 2,400
2,322 2,314 2,420 2,388 2,330
[kcal/kWh]

’18.09 ’18.10 ’18.11 ’18.12 ’19.01 ’19.02 ’19.03 ’19.04 ’19.05 ’19.06

’19.Q1 VS ’19.Q2

36.1%
Efficiency Rate
35.4%
[%]

Heat Rate 2,440

2,372
[kcal/kWh]

’19.Q1 ’19.Q2
Operation Performance – Off-gas Vent Rate

Off-gas Vent Rate

11% 11%
9.3%
8.9% 9.0% 8.0%
7% 7.0% 5.0%
BFG 3.0%
2.0%
6%
2%
1% 2% 1%
COG 0% 0% 0% 0% 0% 0%

LDG 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

’18.08 ’18.09 ’18.10 ’18.11 ’18.12 ’19.01 ’19.02 ’19.03 ’19.04 ’19.05 ’19.06

※ Standard of Off-gas Vent Rate : BFG(↓3%), LDG(x), COG (0%)

’19.Q1 VS ’19.Q2 Analysis

 Off Gas Vent rate is Increase to 7 % for BFG
7.0 %
BFG 4%  COG Vent rate is Decrease to 0.3 %

 LDG Vent rate is same with last year

COG 1%
0.3%

3% 3%
LDG

’19.Q1 ’19.Q2
Safety and Environment
Safety Environment

Zero Accident Maintain emission standard

Accumulation: 1,756,816 hr for NOx and SOx
NOX[ppm] SOX [ppm]
Number of Incident
398
286
0 0 0
: Standard
Jan Feb March April May June 68 : Actual
51 34 36

#1 #2 #1 #2

Activity for Safety

□ Safety Training [5S]

• Group A : on 17 June 2019

• Group B : on 18 June 2019

• Group C : on 20 June 2019

• Group D : on 13 June 2019

□ Inspection and Test Hoist Crane for Extension Certification
• Date : On June,15th 2019
• Activity : Environmental measurement exhaust gas emissions
in stack and diesel machine
• Participan : PT SYS LAB
G. STATUS TINDAKAN KOREKSI DAN PERBAIKAN
No Tanggal Kejadian Permasalahan PIC Divisi Solusi Tanggal Perbaikan Status
BFWP B #1 mengalami vibration hunting sisi Menambah alrm ANN vibration Hi/HH (Menunggu
1 12 Maret 2019 motor mencapai 182 um karena tidak ada Operation pada peralatan penting seperti FDF, IDF jadwal In Progress
alrm di DCS dan vibration sensor rusak BFWP, CP dan CWP. shutdown)

pressure cog sangat kecil hanya 47mm H20 Check pekerjaan 2 kali agar memastikan
2 18 April 2019 karena vent valve di setelah U-seal COG Operation pekerjaan telah dilaksanakan dengan 18 April 2019 Finish
belum sepenuhnya tertutup sempurna

PT KP Energy Center meminta gas LDG naik

Tidak boleh terburu-buru saat melakukan
kepada operator DCS tetapi operator tidak
3 1 juni 2019 Operation pekerjaan dan selalu periksa 2 kali, 6 Agustus 2019 Finish
sengaja melakuan firing di A2 LDG Burner
operasi 1 kali
karena masih proses perbaikan

Rinsing conductivity lama untuk mencapai

Penggantian seat valve anion exchanger
<5/cm saat dilakukan regeneration cation 29 Agustus
blocking water dan penambahan check
dan anion exchanger karena operator lalai Water 2019
4 28 Agustus 2019 valve pada discharge regeneration pump Finish
menormalkan jalur yang sebelumnya Treatment 17 September
yang untuk mencegah aliran balik dari
dirubah ( recirculation shit off valve 2019
cation, anion dan mixed bad exchanger
regeneration) dan sop tidak sesuai

Mengganti Ignitor, HSD Strainer

dibersihkan, Ketika Auxiliary Boiler tidak
5 13 September 2019 Auxilary Boiler gagal start sebanyak 6 kali Operation 13-Sep-19 Finish
dioperasikan Manual valve ignition purge
air ditutup, karena solenoid valve passing

6 Auxilary Boiler Test dan mengalami MFT
Auxiliary Boiler Stop, dikarenakan Solenoid
4 Oktober 2019 valve purge Air passing sehingga jalur
7 Instrument air kemasukan HSD, hal ini
mengakibatkan Kerja Control valve lainnya
terganggu (Contoh : PCV Atomizing)
Operator tidak teliti saat memeriksa UPS di
8 2 Desember 2018
DCS yang mengakibatkan UPS BYPASS
Operation Ganti Solenoid valve purge air 8 Oktober 2019 Finish
Cleaning PCV Atomizing (Karena terisi
HSD) lalu memperbaiki check valve untuk
Operation 4 Oktober 2019 Finish
jalur purge air oleh pihak mechanical
maintenance
Operator DCS dan local harus selalu heck
ups system 2 jam sekali dan selalu check
Operation ups system ketika ada gangguan tegangan 9-10 Mei 2019 Finish
di jaringan atau ketika ada pengetesan
motor motor 6,3 kv.
H. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN HASIL
H. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN HASIL

29 Oktober 2019
H. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN HASIL

2. Hasil Medical Check Up 2018

I. KINERJA PENYEDIA EKSTERNAL

Kinerja dari para penyedia eksternal umumnya sudah memenuhi kecuali terjadi
permasalahan pada salah satu vendor sebagai berikut :

No Bulan Vendor Keterangan

Shipment barang tertunda sampai 3 bulan.

1 Juni 2019 PT Star Plus

PT Star Plus tidak diikut sertakan dalam bidding
hingga barang telah dikirim.
J. PENANGANAN RESIKO DAN PELUANG

Unit Kerja: Perusahaan

Tanggal :
Tujuan & Sasaran Unit Kerja: PROFIL RESIKO PENGENDALIAN/RESPON
Target Tahun 2019 Tercapai

No. Jenis Resiko Sumber Resiko Kemungkinan Severity/ Dampak resiko Pengelolaan Resiko
Resiko Bentuk Dampak Respon Thd Resiko PIC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A ASPEK FINANCIAL
A.1 Foreign Exchange rate lebih a Perubahan kondisi internasional a. Biaya hutang meningkat melakukan perjanjian pembelian
3 4
tinggi dari asumsi dollar dengan sistem FX Hedging GM Fin
b Kondisi sosial, politik, dan b. Biaya consumable material, service, Plan Agreement
3 4
keamanan dlm negeri. material impor lainnya meningkat

A.2 Suku Bunga Pinjaman a Perubahan kondisi ekonomi dunia a. Biaya hutang meningkat Melakukan interest rate swap pada
3 2
meningkat kontrak-kontrak pengadaan. GM Fin
b Kebijakan fiskal dan moneter b. Nilai pinjaman semakin besar
3 2
pemerintah

A.3 Gagal bayar kredit investasi a Konsumen gagal memenuhi Denda Keterlambatan menjaga reserve fund untuk GM Fin
kewajiban kontrak 1 2 memenuhi pembayaran yang akan
datang
J. PENANGANAN RESIKO DAN PELUANG
Unit Kerja: Perusahaan
Tanggal :
Tujuan & Sasaran Unit Kerja:
Target Tahun 2019 Tercapai
No. Jenis Resiko
(1) (2)
B ASPEK TEKNIS
B.1 Pelaksanaan Overhaul # 1
melebihi waktu yang telah
ditetapkan (28 Hari)
B.2 Gangguan pada unit pembangkit a Frequency jaringan drop hingga
B.3 Terjadi Kecelakaan kerja
Sumber Resiko
(3)
a Personil kontraktor kurang qualified
b Terlambatnya penyediaan barang
spare part oleh KPE
c Kurangnya informasi scope of work
lepas sinkron dengan PLN
b Tegangan jaringan PLN drop
c Kesalahan operasi
a Tidak mengikuti prosedur safety
b Kurangnya pengawasan dari tim
safety
c Peralatan tidak memenuhi standar
safety
PROFIL RESIKO PENGENDALIAN/RESPON
Kemungkinan Severity/ Dampak resiko Pengelolaan Resiko
Resiko Bentuk Dampak Respon Thd Resiko PIC
(4) (5) (6) (7)
2 a. Beban biaya meningkat 3 a. Menyeleksi dan mereview GM OM
dengan ketat kontraktor (supervisor
dan teknisi) yang akan bekerja .
2 b. Waktu pelaksanaan terlambat 3 b. Komunikasi dan koordinasi yang
jelas antara procurement dengan
maintenance.
2 Power plant trip 3 c. Dokumen pengadaan harus
dibuat detail dan jelas.
2 Power plant trip 3 GM OM
Mengadakan simulasi operasi
secara berkala
2 3
2 3 Melakukan technical training secara
berkala.
2 Terjadi kesalahan dalam 3 Meningkatkan pengawasan safety
pengoperasian
2 3 Menerapkan safety monitoring &
Banyak pekerja melakukan analisis dan safety patrol secara GM
pelanggaran safety konsisten Planning
2 Terjadi kecelakaan kerja 3 Melaksanakan inspeksi peralatan
(resertifikasi) secara berkala dan
mengganti peralatan yang rusak
J. PENANGANAN RESIKO DAN PELUANG

Unit Kerja: Perusahaan

Tanggal :
Tujuan & Sasaran Unit Kerja: PROFIL RESIKO PENGENDALIAN/RESPON
Target Tahun 2019 Tercapai

No. Jenis Resiko Sumber Resiko Kemungkinan Severity/ Dampak resiko Pengelolaan Resiko
Resiko Bentuk Dampak Respon Thd Resiko PIC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
C ASPEK LEGAL
C.1 PPA antara KP & KPE direvisi a Terdapat klausul pada PPA yang 2 Menambah beban perusahaan terkait 3 Memastikan tidak ada klausul yang GM OM
memberatkan perusahaan akibat pemeriksaan pajak bertentangan dengan ketentuan
kondisi KP menurun pajak

C.2 Pengajuan perubahan IUPTL a Ketidakjelasan status wilayah usaha 2 Operasional PT KP terganggu atau 3 Melakukan komunikasi yang intensif Dir. OPR
(Izin Usaha Penyedia Tenaga antara KP dan KDL terkait HSM 2 dihentikan sehingga berpotensi kepada pihak terkait
Listrik) membutuhkan waktu b Keterlibatan PLN dalam 1 mengganggu operasional PT KPE 3
lama pembahasan wilayah usaha KPE
J. PENANGANAN RESIKO DAN PELUANG

Unit Kerja: Perusahaan

Tanggal :
Tujuan & Sasaran Unit Kerja: PROFIL RESIKO PENGENDALIAN/RESPON
Target Tahun 2019 Tercapai

No. Jenis Resiko Sumber Resiko Kemungkinan Severity/ Dampak resiko Pengelolaan Resiko
Resiko Bentuk Dampak Respon Thd Resiko PIC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
D ASPEK LINGKUNGAN
D.1 Pencemaran air dan udara a Kerusakan peralatan hypo system 1 Mendapat sanksi dari dinas lingkungan 3 Melakukan maintenance secara GM OM
setempat rutin
b Terjadi pembakaran yang tidak 1 3 Menjaga kestabilan operasi boiler
sempurna pada boiler

D.2 Adanya gangguan atau a Penyerapan sumber daya
perusakan dan demonstrasi lingkungan rendah
b Kegiatan CSR tidak tepat sasaran
memenuhi kebutuhan masyarakat
c Tingkat pengangguran penduduk
setempat tinggi
1 Terganggunya operasional 1 Meningkatkan keselarasan GM HR
perusahaan. program dan kebutuhan
3 2 masyarakat serta pemerataan
distribusi CSR.
2 1 Dalam proses rekruitment
karyawan KPE dan outsourcing
harus memprioritaskan
masyarakat sekitar
K. REKOMENDASI IMPROVEMENT & INOVASI

1. Gugus Kendali Mutu

No Unit Kerja Usulan Improvement & Inovasi Pelaksanaan

1. Technical Penggantian demin water untuk backwash dan January – February 2019
backflushing dengan menggunakan clear water
K. REKOMENDASI IMPROVEMENT & INOVASI

2. Rekapitulasi Sumbang Saran January – September 2019

2019
Novembe Total
Dept January February March April May June July August Sept October December
r
Operation 23 45 35 24 19 27 17 25 24 0 0 0 239
Mechanical 2 2 10 0 7 0 8 10 6 0 0 0 45
Electrical 0 3 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 11
I&C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planning&Facilit 1 3 3 3 4 2 4 6 2 0 0 0 28
y
Procurement 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HSE 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
HRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 58 54 28 33 29 29 43 32 0 0 0
Sub.Total
Total 334
Sumbang Saran 3 Terbaik Kuartal 2 Tahun 2019

Rangking April 2019 May 2019 Jun-19

Penambahan Tangki bahan Penambahan tangki bahan bakar Revisi Logic Furnace Purge
bakar Hydrant Deasel EDG.
pump.
1

Nilai : 76,67 Nilai : 72 Nilai :70,67

Mengubah limit value #2 Instal Zig liffting #1, #2 HPH 5/6 Membuat Alarm/Annunciator
L.O vapour fan suction Inlet & outlet MOV Heater untuk air compressor fault/trip.
2 pressure.

Nilai : 57,33 Nilai : 71,67 Nilai : 61,67

Instal Charging V/V for air Pengajuan sumbang saran melalui Revisi Logic Air compressor
Cond outdoor side. Eplite. Group.
3

Nilai : 57,33 Nilai : 67,33 Nilai : 61,67

TERIMA KASIH
II. Lampiran