SOSIALISA

SI
PEMBINAA
N
REFORMAS
TUJUAN REFORMASI
BIROKRASI
 PERIODE SEMESTER I SEMESTER II
 
KETERANGAN
SATKER TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6

BAGPAM X X X X LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

RENCANA DAN LAPORAN PENILAIAN KINERJA

X X X X
INDIVIDU

RENCANA DAN LAPORAN SIDANG JABATAN,

X X
BAGPERS PANGKAT DAN TAHORNEG

LAPORAN PERSONEL TELAH SELESAI MENGIKUTI

SEPANJANG TAHUN
DIK/TAR/KURSUS/ SEMINAR/ WORKSHOP/LATMA

RENCANA DAN LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN

BAGLOG X X X X
JASA SECARA ONLINE

LAPORAN PENGUATAN PENGAWASAN DI

X X
LINGKUNGAN PUSSENIF
BAGREN
PENILAIAN RISIKO PROGJA & ANGGARAN PUSSENIF
AWAL TAHUN
TAHUN 2019
 PERIODE
SEMESTER I SEMESTER II
 
SATKER KETERANGAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6

X X X X RENCANA DAN LAPORAN PENGGUNAAN SISFOPERS

INFOLAHTA RENCANA DAN LAPORAN PENGGUNAAN WEBSITE
X X X X
PUSSENIF

LEMBAR PENERANGAN TERKAIT REFORMASI

PENERANGAN X X X X BIROKRASI DAN BIDANG LAIN UNTUK INFORMASI
PRAJURIT DAN PNS

RENCANA DAN LAPORAN PELAYANAN KESEHATAN

X X X X
OLEH KLINIK PUSSENIF

PROTAP PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK

KESEHATAN
PUSSENIF TERMASUK FASILITAS MEKANISME
AWAL TAHUN
PENGADUAN PELAYANAN DAN TAHAP-TAHAP
PENYELESAIANNYA
PENILAIAN
RISIKO
PROGJA &
ANGGARAN
 PENGERTIAN RISIKO
 Risiko (Arthur & Richard, M.H) adalah
suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat
terjadi selama periode tertentu.
 Risiko (Soekarto) adalah ketidakpastian
atas terjadinya suatu peristiwa.
 Risiko (Herman Darmawi) adalah
probabilitas sesuatu hasil/outcome yang
berbeda dengan yang diharapkan.

66
MENURUT SUMBER/
PENYEBAB TIMBULNYA
 RISIKO INTERN yaitu risiko yang berasal
dari dalam satuan sendiri, seperti
kecelakaan latihan, mismanajemen (SDM)
 RISIKO EKSTERN yaitu risiko yang
berasal luar satuan, seperti kebijakan
pimpinan.

77
 TABEL INTENSITAS
RISIKO
LEVEL INTENSITAS KUALITATIF FREKUENSI PENJELASAN

SANGAT HAMPIR PASTI TERJADI MAKSIMAL 1 POTENSI TERJADINYA SANGAT RENDAH.

1
RENDAH TIDAK TERJADI KALI DALAM 5 TAHUN SELAMA INI BELUM PERNAH TERJADI.
MAKSIMAL 1 KALI POTENSI TERJADI YANG RENDAH.
JARANG
2 RENDAH KEJADIAN DALAM BERDASARKAN PENGALAMAN PERNAH
TERJADI
SETAHUN TERJADI NAMUN JARANG.
MUNGKIN ≤6 KALI KEJADIAN TERDAPAT BEBERAPA KEMUNGKINAN
3 MENENGAH
TERJADI DALAM SETAHUN UNTUK TERJADI. PERNAH TERJADI.
SANGAT ADA KEMUNGKINAN BESAR UNTUK
≤9 KALI KEJADIAN
4 TINGGI MUNGKIN TERJADI. SELAMA INI BEBERAPA KALI
DALAM SETAHUN
TERJADI TERJADI.
ADA KEMUNGKINAN YANG SANGAT
SANGAT HAMPIR PASTI >1 KALI KEJADIAN PER
5 BESAR UNTUK TERJADI. SELAMA INI
TINGGI TERJADI BULAN
SELALU TERJADI.

88
 TABEL DAMPAK RISIKO
LEVEL RATING DAMPAK PENJELASAN
DAMPAKNYA DAPAT DITANGANI PADA TAHAP KEGIATAN
SANGAT RENDAH/
1 RUTIN. KERUGIAN KURANG MATERIAL DAN TIDAK
TIDAK SIGNIFIKAN
MEMPENGARUHI SATUAN LAIN
MENGANCAM EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BEBERAPA
ASPEK PROGRAM. KERUGIAN KURANG MATERIAL DAN
2 KECIL
SEDIKIT MEMPENGARUHI SATKER LAIN DI LUAR
ORGANISASI
MENGGANGGU ADMINISTRASI PROGRAM. KERUGIAN
3 MENENGAH/MEDIUM
KEUANGAN DAN CITRA SATUAN CUKUP BESAR
MENGANCAM EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BEBERAPA
ASPEK PROGRAM. KERUGIAN KURANG MATERIAL DAN
4 BESAR
SEDIKIT MEMPENGARUHI SATKER LAIN DI LUAR
ORGANISASI
MENGANCAM PROGRAM DAN ORGANISASI SERTA
SANGAT TINGGI/ SATKER LAIN DI LUAR ORGANISASI. KERUGIAN SANGAT
5
KATASTROPIK BESAR BAGI ORGANISASI DARI SEGI KEUANGAN MAUPUN
CITRA
99
 PETA/PROFIL RISIKO
DAMPAK
1 2 3 4 5
TIDAK BERARTI KECIL SEDANG BESAR LUAR BIASA

5
5 10 15 20 25
HAMPIR PASTI TERJADI
K
E 4
4 8 12 16 20
M SERING TERJADI
U
N
3
G 3 6 9 12 15
MUNGKIN TERJADI
K
I
N 2
2 4 6 8 10
A JARANG TERJADI
N
1
1 2 3 4 5
HAMPIR TIDAK TERJADI

10
10
 TABEL RESPON RISIKO
APA YANG TERJADI APA YANG HARUS DILAKUKAN
• Tujuan dan hasil tidak tercapai • Pengelolaan yang bersifat urgen dan aktif
RISIKO STATUS
• Mengakibatkan kerugian finansial besar melibatkan pimpinan tingkat tinggi
SANGAT TINGGI
• Mengurangi kapasitas instansi • Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya
(15-25)
• Reputasi instansi sangat menurun • Pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan
secara rutin
• Beberapa tujuan dan hasil tidak tercapai • Perlu pengelolaan aktif dan review rutin
RISIKO STATUS
• Mengakibatkan kerugian finasial yang cukup besar • Strategi harus dilaksanakan terutama difokuskan
TINGGI
• Mengurangi kapasitas instansi pada pemeliharaan kendali yang sudah baik
(10-12)
• Cukup menurunkan reputasi • Pendekatan yang tepat

• Mengganggu kualitas atau ketepatan waktu dari • Perlu dikelola dan direview secara rutin
RISIKO STATUS
tujuan dan hasilnya • Perlu pengendalian intern yang efektif dan
MENENGAH
• Mengakibatkan kerugian finansial, pengurangan pemantauan
(5-9)
kapabilitas dan reputasi yang wajar • Strategi harus dilaksanakan
• Mengganggu kualitas, kuantitas dan ketepatan • Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung
waktu dari tujuan dan hasilnya dampak
RISIKO STATUS • Mengakibatkan kerugian finansial, penurunan • Perlu pengendalian intern yang efektif dan
RENDAH kapabilitas dan reputasi yang tidak besar/minimal pemantauan
(3-4) • Strategi yang fokus pada pemantauan dan review
terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada

• Dampak terhadap pencapaian tujuan dan hasil • Hanya perlu pemantauan singkat
RISIKO STATUS
adalah sangat keci • Pengendalian normal sudah mencukupi
SANGAT RENDAH
• Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas atau • Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko ini dapat
(1-2)
reputasi adalah sangat kecil meningkat statusnya/prioritasnya
11
11
 TABEL KRITERIA TANGGUNGJAWAB RISIKO
LEVEL RISIKO KRITERIA UNTUK MANAJEMEN RISIKO PENANGGUNGJAWAB
RISIKO STATUS • TIDAK DAPAT DITERIMA • DAPAT DITERIMA HANYA • KOMANDAN
SANGAT TINGGI DENGAN PENGENDALIAN
(15-25) YANG SANGAT BAIK

RISIKO STATUS • HARUS MENJADI PERHATIAN • DAPAT DITERIMA HANYA • DIREKTUR

TINGGI MANAJEMEN (URGEN) DENGAN PENGENDALIAN
(10-12) YANG SANGAT BAIK

RISIKO STATUS • DIPERLUKAN PENGENDALIAN • DENGAN PENGENDALIAN • KABAG

MENENGAH MANAJEMEN YANG CUKUP
(5-9)
RISIKO STATUS • DIPANTAU • DENGAN PENGENDALIAN • KABAG
RENDAH YANG CUKUP
(3-4)
RISIKO STATUS • DAPAT DITERIMA • DENGAN PENGENDALIAN • KABAG
SANGAT RENDAH YANG CUKUP
(1-2)

12
12
 SKOR
TINGK
DAMPAK SKO KEMU PENGEND PENGENDALI
AT
PROSES PERNYATAAN PEMILIK C/U PADA R NGKIN ALIAN SISA AN YANG TARGET
NO PENYEBAB RISIKO
BISNIS RISIKO RISIKO C CAPAIAN DAM AN YANG RISIKO SEHARUSNY WAKTU
TUJUAN PAK TERJA SDH ADA A ADA
(6X7)
DI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 MELAKS SOSIALISASI SDIRBINU C JUMLAH TIDAK 2,00 3,00 6,00 MENDATA ADANYA MELAKS NOV 2019
SOSIALISASI DAN TEST M PESERTA SELURUH PERS PERS ULANG
P4GN DAN URINE TIDAK TIDAK PERSONEL YANG YANG SOSIALISASI
TEST URINE TIDAK OPTIMAL PUSSENIF BELUM BELUM DAN TEST
OPTIMAL KARENA MENDAPAT IKUT IKUT GIAT URINE
BERSAMAAN PENG GIAT DAN DAN TEST DILAKS
KEGIATAN LAIN TENTANG TEST URINE UNTUK
BAHAYA URINE SELURUH
NARKOBA PERSONEL
DAN PUSSENIF
PUSSENIF
TIDAK
MEMILIKI
DATA YANG
VALID
TERKAIT
KETERLIBAT
AN
ANGGOTA
DALAM
LAHGUN
NARKOBA

13
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH