EVALUASI SPI KEGIATAN STRATEGIS

LINGKUP DITJEN HORTIKULTURA

Oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Disampaikan pada Workshop Penyusunan Kegiatan Strategis Lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2012
Bogor, 7 Juni 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
 BENTUK PENGENDALIAN
WASKAT
1. Pengorganisasian SPI
2. Personil PP.60 TAHUN 2008
3. Kebijakan 1. Lingkungan Pengendalian
4. Perencanaan
2. Penilaian Risiko
5. Prosedur
6. Pencatatan 3. Kegiatan Pengendalian
7. Pelaporan 4. Informasi Dan Komunikasi
8. Reviu intern
5. Pemantauan
 Pendahuluan
Pendahuluan

1. Tujuan
2. Sasaran
Lingkungan

3. Struktur Organisasi SPI

Risiko

4. Tugas Satlak PI
Pemantauan Informasi Aktivitas

5. Evaluasi SPI Kegiatan Strategis

Tahun 2011

11/23/20 3

Tujuan Sasaran Struktur Tugas Satlak Evaluasi

Pendahuluan

TUJUAN SPI DITJEN HORTIKULTURA

Terwujudnya sistem pengendalian yang
Lingkungan

memberikan keyakinan yang memadai,

bahwa program/kegiatan terlaksana
dengan baik Efektif, Efisien, Ekonomis dan
Risiko

Tertib (3E+1T), sehingga meningkatkan

Pemantauan Informasi Aktivitas

kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

Tugas
Tujuan Sasaran Kegiatan Strategis Struktur
Satlak
 SASARAN
Pendahuluan

1. Menurunnya tingkat penyimpangan dan kerugian

negara;
Lingkungan

2. Akuntabilitas kinerja unit kerja lingkup Ditjen

Hortikultura;
Meningkatnya manajemen satker, aset dan
Risiko

3.
keuangan;
Pemantauan Informasi Aktivitas

4. Berubahnya Opini BPK dari Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan;
5. Meningkatnya jumlah unit WBK di lingkup Ditjen
Hortikultura.
Tugas
Tujuan
Sasaran Kegiatan Strategis Struktur
Satlak
 Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Satlak PI Ditjen Hortikultura
Pendahuluan

I. Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Hortikultura

II. Pelaksana:
A. Ketua : Sekretaris Ditjen Hortikultura
B. Sekretaris : Kabag Evaluasi dan Pelaporan
Lingkungan

C. Anggota :
1. Kabag Perencanaan
2. Kabag Keuangan dan Perlengkapan
Risiko

3. Kabag Umum
4. KorlapDit. Budidaya dan Pascapanen Buah
5. KorlapDit. Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman
Pemantauan Informasi Aktivitas

Obat
6. KorlapDit. Budidaya dan Pascapanen Florikultura
7. Korlap Dit. Perbenihan Hortikultura
8. KorlapDit. Perlindungan Hortikultura
9. Kasubbag Pelaporan dan TLHP
10. Kasubbag Evaluasi
11. Kasubbag Perbendaharaan
Tugas
Tujuan Sasaran Struktur Satlak Strategis
 lanjutan …
Pendahuluan

TUGAS SATLAK PI
1. Menyusun Juklak dan Juknis SPI Ditjen Hortikultura;
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Pengendalian Intern;
Lingkungan

3. Pendampingan proses pemeriksaan dari internal maupun

eksternal;
Risiko

4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut audit;

5. Penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;
Pemantauan Informasi Aktivitas

6. Melakukan reviu atas penyusunan LAKIP Ditjen Hortikultura;

7. Melakukan pengendalian intern (menilai, menguji,
mengevaluasi, mereviu, memantau) dan menyampaikan
laporan hasil pengendalian intern beserta rekomendasinya
kepada pimpinan

Tujuan Sasaran Struktur Tugas Satlak Strategis

 SPI KEGIATAN STRATEGIS DITJEN
Pendahuluan

HORTIKULTURA TAHUN 2011

1. Pendampingan Registrasi PPT Ceklist
Lingkungan

Kebun Buah Good Agriculture Practices

2. Penetapan Pola Produksi Sayuran PPT Ceklist
Risiko

3. Pengembangan Plasma PPT Ceklist

Ekspor Leatherleaf
Pemantauan Informasi Aktivitas

4. Ketersediaan Benih Hortikultura PPT Ceklist

5. Pemantauan Residu Pestisida PPT Ceklist

6. Sistim Akuntansi Instansi PPT Ceklist

Tugas
Tujuan Sasaran Struktur
Satlak Strategis
 HASIL EVALUASI
Pendahuluan

1. PENDAMPINGAN REGISTRASI KEBUN BUAH GOOD

AGRICULTURE PRACTICES
Unsur n N Bobot Hasil
A .Lingkungan Pengendalian 25 26 20 19
Lingkungan

B. Penilaian Risiko 9 10 20 18

C. Kegiatan Pengendalian 12 12 30 30
Risiko

D. Informasi dan Komunikasi 8 8 10 10

Pemantauan Informasi Aktivitas

E. Pemantauan 3 4 20 15

TOTAL     100 92
Keterangan : n : jumlah pertanyaan yang dijawab ya
N : jumlah seluruh pertanyaan

Kriteria Penilaian Range Peringkat

Sangat Memadai 86 - 100 I
 HASIL EVALUASI
Pendahuluan

2. KEGIATAN PENETAPAN POLA PRODUKSI SAYURAN

Unsur n N Bobot Hasil
A .Lingkungan Pengendalian 15 19 20 16
Lingkungan

B. Penilaian Risiko 14 15 20 19

C. Kegiatan Pengendalian 11 11 30 30
Risiko

D. Informasi dan Komunikasi 10 10 10 10

E. Pemantauan 11 13 20 17
Pemantauan Informasi Aktivitas

TOTAL     100 91
Keterangan : n : jumlah pertanyaan yang dijawab ya
N : jumlah seluruh pertanyaan

Kriteria Penilaian Range Peringkat

Sangat Memadai 86 - 100 I
 HASIL EVALUASI
Pendahuluan

3. PENGEMBANGAN PLASMA EKSPOR LEATHERLEAF

Unsur n N Bobot Hasil
A .Lingkungan Pengendalian 19 21 20 18
Lingkungan

B. Penilaian Risiko 18 20 20 18
C. Kegiatan Pengendalian 3 7 30 13
Risiko

D. Informasi dan Komunikasi 7 9 10 8

E. Pemantauan 7 11 20 13
Pemantauan Informasi Aktivitas

TOTAL     100 69
Keterangan : n : jumlah pertanyaan yang dijawab ya
N : jumlah seluruh pertanyaan

Kriteria Penilaian Range Peringkat

Cukup Memadai 56 - 70 III
 HASIL EVALUASI
Pendahuluan

4. PENINGKATAN KETERSEDIAAN BENIH HORTIKULTURA

Unsur n N Bobot Hasil
A .Lingkungan Pengendalian 8 9 20 18
Lingkungan

B. Penilaian Risiko 15 17 20 18

C. Kegiatan Pengendalian 14 16 30 26
Risiko

D. Informasi dan Komunikasi 12 14 10 9

E. Pemantauan 11 12 20 18
Pemantauan Informasi Aktivitas

TOTAL     100 89
Keterangan : n : jumlah pertanyaan yang dijawab ya
N : jumlah seluruh pertanyaan

Kriteria Penilaian Range Peringkat

Sangat Memadai 86 - 100 I
 HASIL EVALUASI
Pendahuluan

5. PEMANTAUAN RESIDU PESTISIDA

Unsur n N Bobot Hasil
A .Lingkungan Pengendalian 10 11 30 27
Lingkungan

B. Penilaian Risiko 16 19 20 17
C. Kegiatan Pengendalian 22 26 25 21
Risiko

D. Informasi dan Komunikasi 10 11 10 9

E. Pemantauan 4 5 15 12
Pemantauan Informasi Aktivitas

TOTAL     100 86
Keterangan : n : jumlah pertanyaan yang dijawab ya
N : jumlah seluruh pertanyaan

Kriteria Penilaian Range Peringkat

Sangat Memadai 86 - 100 I
 HASIL EVALUASI
Pendahuluan

6. SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

Unsur n N Bobot Hasil
A .Lingkungan Pengendalian 6 9 20 13
Lingkungan

B. Penilaian Risiko 2 8 20 5

C. Kegiatan Pengendalian 7 13 30 16
Risiko

D. Informasi dan Komunikasi 12 14 10 9

E. Pemantauan 12 12 20 20
Pemantauan Informasi Aktivitas

TOTAL     100 63
Keterangan : n : jumlah pertanyaan yang dijawab ya
N : jumlah seluruh pertanyaan

Kriteria Penilaian Range Peringkat

Cukup Memadai 56 - 70 III
 Pendahuluan

HARAPAN
Lingkungan

Dengan adanya SPI diharapkan dapat

mengidentifikasi terjadinya deviasi atau
Risiko

penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan

Informasi Aktivitas

dibandingkan dengan perencanaan sebagai

umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi
atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai
tujuan organisasi.
Pemantauan
 Pendahuluan
Lingkungan
Risiko
Informasi Aktivitas
Pemantauan

HORTICULTURE FOR BETTER LIFE

BETTER ENVIRONMENT
BETTER INCOME