KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

Rencana Strategi Bisnis (RSB)

Badan Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan

Materi Asistensi
14 Januari 2021

PT. Diksa Intertama Consultant

Pendahuluan
Penyamaan Persepsi

1. Amanat TOR studi bahwa ruang lingkup pekerjaan adalah:

a. Penyusunan RSB KA Ringan Sumsel 2021 – 2025
b. Penyusunan RBA KA Ringan Sumsel
c. Peningkatan Pemanfaatan Aset Sarana dan Prasarana KA Ringan
d. Peningkatan Perawatan Aset Sarana dan Prasarana KA Ringan
e. Peningkatan Pelayanan KA Ringan
f. Terintegrasinya KA Ringan dengan moda lainnya
2. Strategi Capaian keluaran Pengesahan dan Pengintegrasian SOP? (Review SOP)
3. Luaran TOR adalah Laporan RSB Balai Pengelola Kereta Ringan Sumsel 2021-2025
 Konsep Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

1. RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) : 2. RENCANA BISNIS ANGGARAN

a. Merupakan dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional (Permendagri (RBA) :
No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD) a. Dokumen perencanaan bisnis dan
b. Merupakan salah satu persyaratan administratif PPK-BLU (Pasal 4 ayat 4c PP penganggaran yang berisi program, kegiatan,
No. 23 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
c. Disusun lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian
Negara/Lembaga (Renstra-KL) (PMK No. 92/Pmk.05/2011 Tentang Rencana b. Disusun mengacu pada RSB
Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum c. Memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
2. Dapat bekerjasama dengan pihak lain (PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang penerimaan/pendapatan, anggaran
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Pasal 14 Ayat (4))
pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas,
3. Bagian Pemanfaatan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 119 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola dan estimasi saldo akhir kas BLU
Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (pasal 3 huruf b,c, Pasal 4 ada seksi
pemanfaatan, pasal 5 ayat (5)
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran
Kondisi Studi

1. Laporan Pendahuluan 🡪 Sudah dilaksanakan

2. Daftar Isi LAPORAN PENDAHULUAN
a. Bab 1
PENDAHULUAN
b. Bab 2
ASPEK HUKUM BISNIS BLU LRT SUMSEL (Ruang lingkup, sarana dan prasarana, pemanfaatan BMN dan BMD secara
umum, dan Pengelolaan BLU secara umum)
c. Bab 3
STUDI LITERATUR : Tinjauan Pengalaman Bisnis LRT (Swakelola Pemerintah dan Kemitraan)
d. Bab 4
GAMBARAN UMUM: Provinsi Sumsel dan Kota Palembang
e. Bab 5
METODOLOGI PENYUSUNAN RSB
f. Bab 6
KELEMBAGAAN DAN PERKEMBANGAN BISNIS BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA
SELATAN
Notula Laporan Pendahuluan

1. Aspek Hukum: peraturan BPKA dan peraturan daerah yang tidak nyambung dengan kajian
2. Aspek Operasional: update data, kondisi pandemic tidak dijadikan ukuran, perhitungan peramalan pada kondisi transisi recovery
pandemic ke normal
3. Aspek Penyusunan RSB: Target laporan, visi dan misi Renstra LRT, timing kegiatan
4. Aspek Rencana Bisnis dan Pemasaran: Bisnis diarahkan ke non core, pemasaran menerapkan bundling atau event-event,
partisipasi pelaku tidak hanya government, ada terobosan bisnis baru.
5. Aspek Ekonomi dan Finansial: target mengurangi subsidi APBN, target di RSB/RBA realistis, Mitigasi risiko, strategi tidak
tercapai target, update data non core
6. Aspek Kinerja Organisasi: metode perhitungan kinerja BSC (balanced scorecard) atau IPMS (integrated performance
measurement system)
7. Aspek SOP : review kontrak pemanfaatan aset jangan terlalu lama, review SOP 2019, SOP komersial
8. Aspek Integrasi antar moda: benchmark pergub DKI tentang TOD, kaji sisi hukum apa balai bisa mengelola TOD, evaluasi antar
modal
Program Kerja Selanjutnya | Inventarisasi Data

1. LAPORAN ANTARA Dokumen yang sudah dimiliki:

2. LAPORAN AKHIR 1. Laporan Pendahuluan
3. TARGET WAKTU : Januari – April 2021 2. Berita Acara Laporan Pendahuluan
3. Biaya operasi LRT 2019
4. Kinerja Operasi LRT 2019
5. Kota Palembang Dalam Angka 2020
6. Laporan Perawatan Sarana dan Prasarana LRT
7. RSB LRT 2019
8. SOP-SOP
Daftar Isi dan Aktivitas Penyusunan LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
Bab 1
PENDAHULUAN
Bab 2
LAPORAN PENDAHULUAN TINJAUAN
Bab 1 KEPUSTAKAAN
PENDAHULUAN (update)
Bab 2 Bab 3
ASPEK HUKUM BISNIS BLU LRT SUMSEL (Ruang lingkup, sarana METODOLOGI PENYUSUNAN RSB (update dengan
dan prasarana, pemanfaatan BMN dan BMD secara umum, dan menggunakan IPMS)
Pengelolaan BLU secara umum) Bab 4
Bab 3 ASPEK HUKUM BISNIS BLU KA RINGAN SUMSEL (update)
STUDI LITERATUR : Tinjauan Pengalaman Bisnis LRT Bab 5
(Swakelola Pemerintah dan Kemitraan) ASPEK ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
Bab 4 Bab 6
GAMBARAN UMUM: Provinsi Sumsel dan Kota Palembang GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMSEL DAN KOTA
Bab 5 PALEMBANG (update)
METODOLOGI PENYUSUNAN RSB Bab 7
Bab 6 GAMBARAN KINERJA LRT SUMSEL SAAT INI
KELEMBAGAAN DAN PERKEMBANGAN BISNIS BALAI Bab 8
PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT DAN IPMS)
Langkah-langkah Penyusunan Laporan Antara

Januari Februari
No Aktivitas
II III IV V I II III
1 Diskusi dan Penulisan laporan sesuai bidangnya
masing-masing berdasarkan data yang terkoleksi

2 Persiapan dan Pelaksanaan Survey dan Wawancara

(offline dan online)

3 Analisis Data Primer dan Sekunder

4 Penyampaian draft Laporan Antara
5 Asistensi Laporan Antara
6 Presentasi Laporan Antara
7 Perbaikan Laporan Antara
8 Rencana Tindak Lanjut
Overview dan Identifikasi Spasial KA
Ringan Sumatera Selatan
Selayang Pandang (Overview) Sumber: https://ppid.kai.id/files/referensi/selayangpandangdivreiii.pdf
Selayang Pandang (Stasiun)

Sumber: https://ppid.kai.id/files/referensi/selayangpandangdivreiii.pdf
Overlay Lokasi Stasiun KA Ringan Palembang dengan Kepadatan Penduduk

Sumber Shapefile yang digunakan:

http://geoportal.palembang.go.id/
Overlay Stasiun KA Ringan Palembang dengan Kepadatan Penduduk dan Rute Pelayanan Bus TransMusi

Sumber Shapefile yang digunakan:

http://geoportal.palembang.go.id/
Identifikasi Operasional KA Ringan
Palembang
 Statistik Penumpang KA Ringan Palembang Year on Year (YoY)

Penumpang (orang)
Tahun Sumber
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2018 11,296 242,912 176,229 144,653 155,637 186,035 Laporan_Tahunan_DJKA_Tahun_2018

2019 146,911 109,020 153,924 194,223 151,063 322,504 277,700 220,572 211,180 225,679 244,801 361,718 LKIP_DJKA_Tahun_2019
2020 313,502 243,181 Pandemi Covid Laporan_Monitoring_TW_1_DJKA_Tahun_2020

Sumber:
1. Laporan Tahunan DJKA Tahun
2018
2. LKIP DJKA Tahun 2019
3. Laporan Monitoring TW 1
DJKA 2020
 Frekuensi KA Ringan Palembang Year on Year (YoY)

Frekuensi (Trip/Perjalanan)
Tahun Sumber
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2018 44 44 44 44 44 44
https://ppid.kai.id/files/referensi/selayangpandangdi
2019 52 52 52 52 52 58 58 58 58 74 74 74 vreiii.pdf
dan sumber berita lainnya
2020 88 74 Pandemi Covid

Sumber:
PPID KAI. Selayang Pandang Divre III
 Okupansi KA Ringan Palembang Year on Year (YoY)

Okupansi (%)
Tahun Sumber
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

2018 41% 31% 24% 27% 31%

https://ppid.kai.id/files/referensi/selayangpandangdi
2019 21% 17% 22% 29% 22% 43% 36% 28% 28% 23% 25% 36% vreiii.pdf
dan sumber berita lainnya
2020 26% 27% Pandemi Covid

Sumber:
PPID KAI. Selayang Pandang Divre III