Target Rp
Pendapatan : 83,930,000,000
Target / Bulan
Beban Operasional
Sarana
Prasarana
Beban SDM
Beban Promosi Covid 19
Internal Process
Target Operasional 64 BED
Membentuk Tim Penanggulangan COVID-19
Menyiapkan kegiatan screening dan triase Departemen Keperawatan
Menyiapkan Ruang Isolasi Departemen Penunjang
Menyiapkan area perawatan Medis
Mengatur ulang kecukupan ruangan perawatan Departemen SDM Direktur
Departemen Umum
Sarana Prasarana Departemen Marketing
Sarana Alat Kesehatan
Sarana Alat Non Kesehatan
Departemen Keuangan
Sumber Daya Manusia
Dokter Umum
Perawat
Customer
Penunjang Lainnya
Claim Pembayaran Tepat Waktu
Internal Customer
Pemberian Suplemen Vitamin team
Covid 19
Pemeriksaaan Kesehatan Secara Learning & Growth
Berkala
Eksternal Customer Pelatihan Layanan Covid 19
Peningkatan Pasien Konseling Pelayanan Covid
Rujukan 19
Sosialisasi Layanan Covid RSPK
Evaluasi Kinerja Team Covid 19
Schedule Plan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Finance Perspective
Target Rp
Pendapatan : 83,930,000,000
Target / Bulan Rp 1,050,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000 Rp 6,720,000,000
Beban Operasional
Sarana Rp 80,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Prasarana Rp - Rp 4,125,623,670 Rp 4,115,894,170 Rp 4,114,044,170 Rp 4,103,589 Rp 4,103,589,770 Rp 4,103,589,770 Rp 4,103,589,770 Rp 4,103,589,770 Rp 4,103,589,770 Rp 4,103,589,770
Beban SDM Rp 10,494,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000 Rp 133,714,000
Beban Promosi Covid 19 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp 2,175,000
Laba Rp 425,626,000 Rp 2,377,287,330 Rp 2,467,016,830 Rp 2,467,016,830 Rp 2,470,066,830 Rp 2,480,521,230 Rp 2,480,521,230 Rp 2,480,521,230 Rp 2,480,521,230 Rp 2,480,521,230 Rp 2,480,521,230 Rp 2,480,521,230
Schedule Plan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Internal Process
10 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed 64 Bed
Target Operasional 64 BED
Membentuk Tim Penanggulangan COVID-19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19 Tim Covid 19
Menyiapkan kegiatan screening dan triase
Screening Triase ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Menyiapkan Ruang Isolasi Ruang Isolasi ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Menyiapkan area perawatan Area Perawatan ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Mengatur ulang kecukupan ruangan RuangPerawatan ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
perawatan
Sarana Prasarana
Alkes ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Sarana Alat Kesehatan
Sarana Alat Non Kesehatan Alat Non Alkes ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Sumber Daya Manusia
1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power 1 Man Power
Dokter Umum
Perawat 35 Man
9 Man Power Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power 35 Man Power
Penunjang Lainnya
22 Man
22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power 22 Man Power
Power
Claim Pembayaran Tepat Waktu ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
Schedule Plan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Customer
Internal Customer
Pemberian Suplemen Vitamin team Covid 19 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
Pemeriksaaan Kesehatan Secara Berkala ###### ###### ###### ######
Eksternal Customer
Peningkatan Pasien Rujukan 9 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien 64 Pasien
Sosialisasi Layanan Covid RSPK ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
Schedule Plan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Learning & Growth ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
Pelatihan Layanan ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
Covid 19
Konseling Pelayanan Covid
19 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
Evaluasi Kinerja Team Covid
19 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######