PELAKSANAAN
ANGGARAN
APRIL 2015
1
DASAR
PERMENKEU TTG STANDAR BIAYA MASUKAN;
PERENCANAAN…
2
PERENCANAAN
BUTUH
GAR
?
REN OGR LAKS DAL
PERENCANAAN…
3
PERENCANAAN ANGGARAN
KENDALA :
SUN DIPA RKA-K/L RAB 1. RAB TDK
REKOMENDASI :
1. PEDOMAN: SBM,
SESUAI; NRMA INDEK, GIAT
RIIL;
2. TOR TDK 2. PJELASN SSUAI GIAT
TOR MJELASKAN; RIIL, WAKTU, PERS;
3. WAKTU TDK 3. KTIKA DTRIMA STLH
RENBUT TEPAT BATAS WAKTU YG
DTTUKAN, AKAN
SUBSATKER DATA DUKUNG/ (TERLAMBAT). MNGGUNAKAN TOR
PRICELIST DLL & RAB YG
DIBUATKAN O/ REN.
KEWAJIBAN REKOMENDASI :
1. SSUAIKAN FORMAT
SUBSATKER AGAR SRAGAM;
DIPA RKA-K/L 2. USHKAN PELAKS
TURUN KENDALA :
SSUAI DGN TOR-
RENGIAT, JK TDK,
1. FORMAT TDK REVISI RENGIAT;
SESUAI; 3. KTIKA TARIK GAR
TAPJA 2. PELAKS TDK
SESUAI DGN
TDK SSUAI, LNGSUNG
REVISI REN TARIK;
SOSIALISASI RENGIAT; 4. SCR RUTIN MDATA
R A B YANG BAIK
MEMINIMALISIR TEMUAN
TEKNIS…
5
PROSES DIPA…
6
PROSES DIPA/RKA-K/L
BL. DESEMBER
PENETAPAN DIPA OLH MENKEU
BL. NOPEMBER
PEMBAHASAN INTERN POLRI ALOKASI ANGGARAN
BL. OKTOBER
PENYESUAIAN RENBUT DARI
PAGU ANGGARAN KE ALOKASI ANGGARAN
BL. SEPTEMBER
PEMBAHASAN & NEGO2 PAGU ANGGARAN
TEKNIS PNGAJUAN…
8
YG DIBIAYAI DLM PELAKS. GIAT LIDIK & SIDIK TP ADLH PERJENIS GIAT DLM PENANGANAN
SUATU KASUS, BUKAN PER JENIS KASUS BERDSRKAN BESARAN INDEK YG TERDPT PD RKA-
KL/DIPA;
GAR DLM MENANGANI SATU KASUS BISA MELEBIHI INDEK/SEBALIKNYA BISA PULA KURANG
DARI INDEK YG TELAH DITETAPKAN, TERGANTUNG KPD TINGKAT KESULITAN GIAT YG DILAKS,
KRN DLM INDEK PENANGANAN KASUS TP TERDPT TAMBAHAN PERHITUNGAN SCR LUMPSUM;
DUKGAR YG DIBUTUHKAN DPT DIKELUARKAN STLH MENDPT PERSETUJUAN DARI KASATKER
SELAKU KPA & DIPERWABKUKAN STLH GIAT SELESAI DILAKS. (STLH P. 21 ATAU SELESAI
MELAKS GAS).
TAHAPAN…
9
PELAKSANAAN…
11
PELAKSANAAN
1. TIM / UNIT YG MENERIMA SPRIN & DUKGAR , SGR MELAKS GAS;
2. TIM / UNIT YG DIGASKAN DPT DIDUK GAR BERDSRKAN UP ( UANG PERSEDIAAN ) YG TERSEDIA PD URKEU,
SESUAI DGN JUMLAH YG TELAH DISETUJUI / PALING TDK 50% - 70% DARI DUKGAR YG DIAJUKAN;
(UP DISIAPKAN OLH URKEU DGN MENGAJUKAN RAB KPD KPPN, SHGG DPT DGN SGR MEMENUHI KEBUT
GAR GIAT LIDIK SIDIK YG BUTUH TINDAK CEPAT );
3. DUKGAR DIBERIKAN KPD TIM / UNIT PD SAAT MEREKA AKAN MELAKS GAS, & TDK DIBENARKAN
MEMBERIKAN DUKGAR PD SAAT TIM / UNIT SELESAI MELAKS GAS, APALAGI HRS MENUNGGU KASUS TSB
P.21.
PERWABKU
1. STLH LAKSGAS, KA TIM / UNIT:
MENGEMBALIKAN BUKTI - BUKTI PENGELUARAN GAR KPD KASATKER MELALUI KAURKEU;
LAPORAN PELAKS. GAS ATAU RESUME HASIL SIDIK ATAU LAPJU PENANGANAN KASUS;
BILA ADA GIAT YG DILAKS. TDK MUNGKIN MENDPTKAN BUKTI PENGELUARAN GAR, KA TIM / UNIT
MEMBUAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL (DPR);
2. UTK WASDAL GUN DUKGAR LIDIK SIDIK DGN PRINSIP GAR BERBASIS KINERJA, GAS KAURKEU ADALAH
SBB:
MELAKS COKLIT ANTARA PERWABKU DGN RAB DUKGAR YG DIAJUKAN SERTA BUKTI DUKUNG LAINNYA;
APABILA…
12
BILA PELAKS. GUN GAR LIDIK SIDIK TLH SESUAI DGN PROSEDUR
TSB DIATAS, MAKA TIM / UNIT YG BERSANGKUTAN TELAH DPT
DIKATAKAN MEMENUHI PERWABKU DAN TLH MELAKS GAR
BERBASIS KINERJA.
PERMENKEU…
CONTOH 13
KEP KAPOLRI…
CONTOH 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 SANGAT BLM TDK TDK KETERA BLM BLM DIKE TDK SA SA 120 HR 37.823.0
SULIT DIKETAHUI ADA ADA NGAN DIKETA TAHUI ADA NGAT NGAT +
(LEVEL I) (TDK DPT /SEBAGI /SEBAGI NYA HUI /SEBAGI PERLU PERLU Lumpsum
IDENTIFI AN ADA AN ADA MUTLAK AN ADA
KASI TSK) DIPERLU
KAN
CONTOH RAB…
CONTOH 16
JLH GAR
NO URAIAN INDEK (Rp. ) VOLUME GIAT PERHITUNGAN ( Rp. )
( Rp.)
1 PENYELIDIKAN :
2 PENYIDIKAN
b. Pemanggilan…
17
2
JLH GAR
NO URAIAN INDEK (Rp. ) VOLUME GIAT PERHITUNGAN ( Rp. )
( Rp.)
3 MINDIK
JUMLAH 42.884.000
----------------------------------
YG PERLU…
18
YG PERLU DIPERHATIKAN
PROSES…
19
PROSES PENGAJUAN REBUTGAR KPD KABARESKRIM/KASATKER
KARO * KABAG
PENGAJUAN KABARESKRIM/
RENMIN/ TELITI REN /
KASATKER
RENBUTGAR PPK PPSPM
* BENSAT
BISA JUGA
LANGSUNG
KE BENSAT
ALUR CAIR…
20
PROSES
PENGAJUAN SPP SPM KPPN SP2D
SURAT PERMINTAAN SURAT PERINTAH SURAT PERINTAH
RENBUTGAR PEMBAYARAN MEMBAYAR PENCAIRAN DANA
BANK
DANA
TUJUH…
21
ANGGARAN
1. TEPAT PROGRAM
2. TEPAT KEGIATAN
3. TEPAT SUB KEGIATAN
4. TEPAT SASARAN
5. TEPAT MATA ANGGARAN ( AKUN )
6. TEPAT PERWABKU
7. TEPAT LAPORAN HASILNYA
PEJABAT…
22
1. P A, MENUNJUK :
2. KPA, MENUNJUK :
3. PPK
4. PPSPM
5. BENDAHARA
PELAKSANAAN ANGGARAN…
23
PELAKSANAAN ANGGARAN
PERENCANAAN
PERMASALAHAN
KINERJA
ANGGARAN
BERBASIS KINERJA
PELAKSANAAN
PERMASALAHAN
ANGGARAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PERMASALAHAN
PENILAIAN
AKIP
SATKER :
“A”
REVISI…
24
TAHAPAN REVISI DIPA
MINTA WAKTU
TOR PEMBAHASAN
RAB KE KEMENKEU
DATA DUKUNG
SETUJU SETUJU
SUSUN AJUAN SRENA SUSUN AJUAN AKAN DITERBITKAN
REVISI KE SRENA REVISI DIPA SATKER DIPA REVISI
HRS SGR REVISI :
1. RENGIAT
2. RPD
YAN PNANGANAN…
25
BACK UP…
26
BACK UP SATWIL
SURAT DARI KAPOLDA KPD KABARESKRIM POLRI UTK MINTA BACK UP PENANGANAN TP DGN
PENJELASAN BHW GAR POLDA & DITSERSE TDK MENCUKUPI / TLH HBS DGN LAMPIRKAN
LP/LI, SPRIN & RAB;
DIREKTORAT / BIRO YG DIKEDEPANKAN UTK MEMBACK-UP PENANGANAN TP MBUAT SPRIN
GABUNGAN ANTARA ANGG POLDA DGN BARESKRIM POLRI & DI-TTD KABARESKRIM POLRI;
TIM AJUKAN RAB KPD KABARESKRIM POLRI DGN MENGAKOMODIR RAB DR SATWIL;
GAR DIPROSES LEBIH LANJUT O/ KARORENMIN C.Q. KABAGREN;
STLH MELAKS GIAT DIWAJIBKAN MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PELAKS TUGAS &
PERWABKU.
KONTINJENSI…
27
KEGIATAN KONTINJENSI
CONTOH :
PENANGANAN KASUS NII DI JAWA BARAT, JOGYAKARTA, SEMARANG & JAKARTA O/ DIT
TIPIDUM;
PENANGANAN KASUS MENONJOL DI WILAYAH HUKUM PAPUA O/ DIT TIPIDUM.
KASUBSATKER & KASATKER AJUKAN TOR SITUASI / GIAT KONTINJENSI KPD KABARESKRIM
POLRI;
AJUKAN SURAT PERINTAH UTK DI-TTD KABARESKRIM POLRI ;
AJUKAN RAB UTK MELAKS SPRIN TSB;
BAGREN MBUAT PERMOHONAN DIREKTIF KAPOLRI UTK PENGGUNAAN GAR KONTIJENSI;
GAR AKAN DIPROSES O/ BAGREN & URKEU;
SETELAH MELAKS GIAT DIWAJIBKAN MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PELAKS TUGAS &
PERWABKU.
RENBUT ALMATSUS…
28
28
PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ALMATSUS
BARESKRIM POLRI
MENGAJUKAN
MENGAJUKAN
USER KPA ASRENA
KAPOLRI
TURUN PAGU
• KOMPULIR BELANJA
• VERIFIKASI MODAL MENGAJUKAN
USULAN BARESKRIM
POLRI
MEMBUAT
BIRORENMIN
BAGREN
BARESKRIM KEMENKEU
RENBUT DILENGKAPI : POLRI
KUALITATIF
(TINGKAT KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN POLRI)
KUANTITATIF ABSOLUT
(JUMLAH PENANGANAN TINDAK
PIDANA)
PERSENTASE
(PERSENTASE PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA)
35
INDIKATOR KINERJA:
TARGET:
TERIMAKASIH