TUGAS KELOMPOK

1 KELOMPOK = 4~5 MAHASISWA

Dikumpulkan 26 Nov 2015
Dalam bentuk Hard Copy & Soft Copy
Soft Copy : Laporan & analisis kelayakan
(1 Folder : Kelompok ...)
Email : irismahani1970@yahoo.com
 1. KELAYAKAN EKONOMI
• DATA :
Biaya pembebasan lahan
Biaya konstruksi dll
LHR
BKBOK tahun kajian
Masa Konsesi
• ANALISA :
NPV
BCR
EIRR
Analisa sensitivitas : Ketidaksesuaian LHR
Ketidaksesuaian Biaya Konstruksi
 2. KELAYAKAN FINANSIAL (1)
• DATA :
Biaya pembebasan lahan
Biaya konstruksi dll
LHR
Tarif tahun kajian
• ANALISA :
NPV
BCR
FIRR
Analisa sensitivitas : Ketidaksesuaian LHR
Ketidaksesuaian biaya pembebasan lahan
 3. KELAYAKAN FINANSIAL (2)
• DATA :
Biaya pembebasan lahan
Biaya konstruksi dll
LHR
Tarif tahun kajian
• ANALISA :
NPV
BCR
FIRR
Analisa sensitivitas : Ketidaksesuaian Tarif
Ketidaksesuaian biaya konstruksi
 Susunan Laporan
I. Pendahuluan
 Latar Belakang Proyek
 Tujuan
 Batasan Masalah
II. Dasar Teori
III. Data dan Analisis
IV. Kesimpulan
 A. Cisumdawu
Tahun I II III
2016 5183000 1679000 438000
2017 5442150 1762950 459900
Tahun kajian 2015 2018 5714258 1851098 482895
2019 5999971 1943653 507040
Masa Konstruksi 2 tahun, operasi 2018 2020 6299970 2040836 532392
Masa konsesi 35 tahun 2021
2022
6614969
6945717
2142878
2250022
559012
586963
Tarif awal Gol I : Rp.900/km, Gol II : Rp.1350/km Gol III : 2023 7293003 2362523 616311
2024 7657653 2480649 647127
1800/km 2025 8040536 2604681 679483
Panjang jalan : 60 km 2026
2027
8442563
8864691
2734915
2871661
713457
749130
2028 9307926 3015244 786587
2029 9773322 3166006 825916
2030 10261988 3324306 867212
2031 10775087 3490521 910573
2032 11313841 3665047 956102
2033 11879533 3848299 1003907
2034 12473510 4040714 1054102
2035 13097186 4242750 1106807
2036 13752045 4454888 1162147
Pembebasan lahan 1310,33 2037 14439647 4677632 1220254
2038 15161629 4911514 1281267
Konstruksi+supervisi Operasi
2039 15919710 5157090 1345330
seksi I&II 5757,84 &Pemeliharaan Rutin 21.957.636.654 2040 16715696 5414945 1412597
Konstruksi+supervisi Pemeliharaan 3 2041 17551481 5685692 1483227
seksi III 225,61 tahun 22.705.248.495 2042 18429055 5969977 1557388
2043 19350508 6268476 1635257
Konstruksi+supervisi Pemeliharaan 5
2044 20318033 6581900 1717020
seksi IV 786,24 tahun 30.183.576.996 2045 21333935 6910995 1802871
Konstruksi+supervisi Pemeliharaan 8 2046 22400632 7256545 1893015
seksi V 859,04 tahun 3.308.827.269 2047 23520664 7619372 1987666
2048 24696697 8000341 2087049
Konstruksi+supervisi Pemeliharaan 10
2049 25931532 8400358 2191401
seksi VI 185,12 tahun 3.788.733.514 2050 27228109 8820376 2300971
2051 28589514 9261395 2416020
2052 30018990 9724465 2536821
B. Soroja
• Tahun kajian : 2002
• Masa konstruksi : 3 tahun
• Tahun Operasi : 2005
• Masa Konsesi : 45 tahun
• Panjang Jalan : 15 km
• Biaya pembebasan lahan : Rp. 107.765.000.000,-
• Biaya konstruksi :Rp. 392.589.548.000,-
• Biaya pemeliharaan rutin : 110 juta/km + Rp.0,84 Milyar
•  Biaya design & Pengawasan : Rp.5 M
• Rencana tarif ; Gol I Rp.750/km, Gol II Rp.1100/km, Gol III Rp.1500/km
Soroja Penghematan Penghematan Penghematan KINERJA JARINGAN SISTEM
Tahun Nilai Waktu (Rp) BOK (Rp) Biaya Transportasi (Rp)
2005 92.420.227.620 47.709.461.718 140.129.689.338 Waktu perjalanan Panjang perjalanan Kecepatan
2006 109.270.776.858 63.196.803.933 172.467.580.791 Tahun smp.jam/hari smp.km/hari km/jam
2007 126.121.326.096 78.684.146.148 204.805.472.244 tanpa tol Dengan tol tanpa tol Dengan tol tanpa tol Dengan tol
2008 142.971.875.334 94.171.488.363 237.143.363.697
2009 159.822.424.572 109.658.830.578 269.481.255.150 2002 299527.9 263409.8 6902467.5 6807117.5 23.04 25.84
2010 176.672.973.810 125.146.172.793 301.819.146.603 2005 434885.9 332714.2 7845872.2 7869190.9 18.04 23.65
2011 204.765.045.333 141.970.436.676 346.735.482.009 2010 616002.1 451751.4 8751294.9 8883105.2 14.21 19.66
2012 232.857.116.855 158.794.700.560 391.651.817.415
2013 260.949.188.378 175.618.964.444 436.568.152.822 2015 977271.2 701314.4 10238886.5 10527142.4 10.48 15.01
2014 289.041.259.901 192.443.228.327 481.484.488.228 2020 1583716.9 1137022.3 11870106.4 12335272.8 7.50 10.85
2015 317.133.331.423 209.267.492.211 526.400.823.634 2025 2516982.1 1843015.5 13720707.1 14332943.8 5.45 7.78
2016 356.775.784.529 221.317.879.065 578.093.663.594
2017 396.418.237.635 233.368.265.919 629.786.503.554 2030 3989518.4 2999687.5 16008886.8 16697674.7 4.01 5.57
2018 436.060.690.740 245.418.652.773 681.479.343.513 2035 6297160.8 4847049.2 18692097.7 19547449.5 2.97 4.03
2019 475.703.143.846 257.469.039.627 733.172.183.473
2020 515.345.596.952 269.519.426.481 784.865.023.433
2021 560.432.488.928 268.153.781.975 828.586.270.903 PERBAIKAN KINERJA TRANSPORTASI SISTEM
2022 605.519.380.903 266.788.137.469 872.307.518.372 Waktu perjalanan Panjang perjalanan Kecepatan
2023 650.606.272.879 265.422.492.962 916.028.765.841 Tahun
smp.jam/hari smp.km/hari km/jam
2024 695.693.164.855 264.056.848.456 959.750.013.311
2025 740.780.056.831 262.691.203.950 1.003.471.260.781 2002 36118.0 12.1% 95350.0 1.4% 2.8 12.1%
2026 792.268.356.671 248.255.129.394 1.040.523.486.065 2005 102171.7 23.5% -23318.7 -0.3% 5.6 31.1%
2027 843.756.656.510 233.819.054.838 1.077.575.711.348 2010 164250.7 26.7% -131810.3 -1.5% 5.5 38.4%
2028 895.244.956.350 219.382.980.282 1.114.627.936.632
2029 946.733.256.190 204.946.905.726 1.151.680.161.916 2015 275956.8 28.2% -288255.8 -2.8% 4.5 43.3%
2030 998.221.556.029 190.510.831.170 1.188.732.387.199 2020 446694.5 28.2% -465166.4 -3.9% 3.4 44.7%
2031 1.063.086.620.037 155.596.645.602 1.218.683.265.639 2025 673966.7 26.8% -612236.7 -4.5% 2.3 42.7%
2032 1.127.951.684.045 120.682.460.033 1.248.634.144.078
2033 1.192.816.748.053 85.768.274.464 1.278.585.022.517 2030 989830.9 24.8% -688788.0 -4.3% 1.6 38.7%
2034 1.257.681.812.061 50.854.088.895 1.308.535.900.956 2035 1450111.7 23.0% -855351.8 -4.6% 1.1 35.9%
2035 1.322.546.876.069 15.939.903.326 1.338.486.779.395
C. Kisaran - Tebing Tinggi
• Tahun kajian : 2007
• Masa konstruksi : 3 tahun
• Tahun Operasi : 2011
• Masa Konsesi : 45 tahun
• Panjang Jalan : 69,92 km
• Biaya pembebasan lahan : Rp. 169.905.600.000,-
• Biaya konstruksi dll :Rp. 370.970.900.000,-
•  Rencana tarif ; Gol I Rp.500/km, Gol II Rp.750/km, Gol III Rp.1000/km
• Pendapatan lain-lain :Rp. 62.510/hari pada tahun 2011 dan meningkat
1,5% setiap tahunnya
 Kisaran Tebing Tinggi
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
PROYEKSI VOLUME LALU LINTAS PER SEKSI JALAN TOL
Volume Lalu Lintas tahap 1 (kend/hari, 2 arah)
Gol I - 935 4.135 5.172 5.420 5.669 5.918 6.167 6.459 6.752 7.045
Gol IIA - 109 482 603 632 661 690 719 753 787 821
Gol IIB - 110 489 611 641 670 699 729 763 798 833
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

7.338 7.631 7.943 8.256 8.569 8.881 9.194 9.551 9.909 10.266
855 889 926 962 999 1.035 1.072 1.113 1.155 1.197
867 902 939 976 1.013 1.050 1.087 1.129 1.171 1.213
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

10.623 10.981 11.114 11.248 11.381 11.514 11.648 12.137 12.626 13.115
1.238 1.280 1.295 1.311 1.326 1.342 1.358 1.415 1.472 1.529
1.255 1.298 1.313 1.329 1.345 1.361 1.376 1.434 1.492 1.550
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

13.604 14.093 14.582 15.071 15.560 16.049 16.538 17.027 17.517 18.006 18.495 18.984
1.586 1.643 1.700 1.757 1.814 1.871 1.928 1.985 2.042 2.099 2.156 2.213
1.608 1.665 1.723 1.781 1.839 1.897 1.954 2.012 2.070 2.128 2.186 2.243
 D. Terbanggi Besar – Pematang Panggang
• Tahun kajian : 2007
• Masa konstruksi : 3 tahun
• Tahun Operasi : 2011
• Masa Konsesi : 45 tahun
• Panjang Jalan : 101,82 km
• Biaya pembebasan lahan : Rp. 169.905.600.000,-
• Biaya konstruksi dll :Rp. 6.492.573,-juta
•  Rencana tarif ; Gol I Rp.500/km, Gol II Rp.750/km, Gol III Rp.1000/km
• Pendapatan lain-lain :Rp. 1024,46 ribu/hari pada tahun 2011 dan meningkat
1,5% setiap tahunnya
 Terbanggi Besar – Pematang Panggang
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
PROYEKSI VOLUME LA LU LINTA S PER SEK SI JA LAN TOL
Volum e Lalu Lintas tahap 1 (kend/hari, 2 arah)
Gol I - 3.183 5.354 5.575 5.795 6.015 6.235 6.455 6.751 7.047 7.343
Gol IIA - 1.068 1.797 1.871 1.945 2.019 2.093 2.167 2.266 2.365 2.465
Gol IIB - 1.046 1.760 1.832 1.904 1.977 2.049 2.122 2.219 2.316 2.413
Total - 5.298 8.911 9.278 9.644 10.011 10.377 10.743 11.236 11.729 12.221

PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

7.639 7.935 8.110 8.285 8.461 8.636 8.811 9.441 10.072 10.702 11.333 11.963
2.564 2.663 2.722 2.781 2.840 2.898 2.957 3.169 3.380 3.592 3.803 4.015
2.511 2.608 2.665 2.723 2.781 2.838 2.896 3.103 3.310 3.517 3.724 3.932
12.714 13.206 13.498 13.789 14.081 14.372 14.664 15.713 16.762 17.811 18.860 19.909
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365

12.324 12.686 13.047 13.409 13.770 14.148 14.527 14.905 15.283 15.661 16.039 16.417
4.136 4.258 4.379 4.500 4.622 4.749 4.875 5.002 5.129 5.256 5.383 5.510
4.050 4.169 4.288 4.407 4.526 4.650 4.774 4.898 5.023 5.147 5.271 5.395
20.511 21.113 21.714 22.316 22.918 23.547 24.176 24.805 25.434 26.064 26.693 27.322
PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ PROJ
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
365 365 365 365 365 365 365 365

16.795 17.173 17.551 17.929 18.307 18.685 19.063 108.796

5.637 5.764 5.891 6.017 6.144 6.271 6.398 15.655
5.520 5.644 5.768 5.892 6.017 6.141 6.265 4.266
27.951 28.580 29.210 29.839 30.468 31.097 31.727 128.718
 Cilegon - Bojonegara
• Tahun kajian : 2004
• Panjang : 8,8 km
• Biaya pembebasan lahan : Rp.83 M
• Biaya rekayasa & pengawasan : Rp.8,24 M
• Biaya Konstruksi : Rp.205,92 M
• Biaya OM/th : Rp.3,12 M
• Biaya Pemeliharaan Rutin 2th : Rp.1,1 M
5 th : Rp.19,053 M
8 th : Rp.3 M
Rencana Tarif : I : Rp.250/km
II : Rp.375/km
III : Rp.500/km
Masa Konsesi : 35 tahun
 Cilegon - Bojonegara
Tahun Penghematan Penghematan Penghematan Biaya
Nilai Waktu (Rp. juta) BOK (Rp. juta) Transportasi (Rp. juta)
Tahun Gol I Gol II A Gol IIB LHR
2009 28449.6 13919.5 42369.1 2009 4054 506 508
2010 31115.1 15649.3 46764.4 2010 4297 536 538
2011 36277.0 18880.7 55157.7 2011 4555 569 571
2012 41438.8 22074.9 63513.8 2012 4828 603 605
2013 46600.7 25241.2 71842.0 2013 5118 639 641
2014 51762.6 25743.5 77506.1 2014 5425 677 680
2015 56924.5 31711.9 88636.4
2015 5696 711 714
2016 62086.4 34833.3 96919.7
2016 5981 747 749
2017 67248.3 37944.0 105192.3
2017 6280 784 787
2018 72410.2 41046.0 113456.2
2019 77572.1 44140.9 121713.0
2018 6594 823 826
2020 82734.0 47229.8 129963.9 2019 6924 864 868
2021 91635.4 52767.0 144402.4 2020 7201 899 902
2022 100536.8 58285.0 158821.8 2021 7489 935 938
2023 109438.2 63788.5 173226.7 2022 7789 972 976
2024 118339.6 69280.5 187620.1 2023 8100 1011 1015
2025 127241.0 74763.7 202004.7 2024 8424 1051 1056
2026 136142.4 80239.7 216382.1
2025 8677 1083 1087
2027 145043.8 85710.0 230753.8
2026 8937 1115 1120
2028 153945.2 91175.8 245121.0
2027 9205 1149 1154
2029 162846.6 96637.7 259484.3
2030 171748.0 102096.6 273844.6
2028 9481 1183 1188
2031 183164.9 107951.5 291116.4 2029 9766 1219 1224
2032 194581.7 113788.1 308369.9 2030 9961 1243 1248
2033 205998.6 119609.1 325607.7 2031 10160 1268 1273
2034 217415.5 125416.6 342832.0 2032 10364 1294 1299
Tahun Penghematan Penghematan Penghematan Biaya 2033 10571 1319 1325
Nilai Waktu (Rp. juta) BOK (Rp. juta) Transportasi (Rp. juta) 2034 10782 1346 1351
2035 228832.3 131212.2 360044.6 2035 10890 1359 1365
2036 240249.2 136997.7 377246.9
2036 10999 1373 1378
2037 251666.1 142774.1 394440.1
2037 11109 1387 1392
2038 263082.9 148542.5 411625.4
2039 274499.8 154303.9 428803.7
2038 11220 1400 1406
2039 11332 1414 1420
Palembang - Indralaya
2004 3.966 1.009 33
2005 5.415 1.249 40
2006 7.482 1.507 47
2007 10.191 1.858 59
2008 11.270 1.903 60
2009 12.390 1.969 61
2010 13.567 2.051 64
2011 15.226 2.134 66
2012 17.003 2.243 68
2013 18.925 2.374 72
2014 21.012 2.528 77
2015 23.289 2.703 82
2016 25.875 2.864 86
2017 28.692 3.051 92
2018 31.766 3.264 98
2019 35.131 3.505 105
2020 38.818 3.773 113
2021 41.371 3.894 116
2022 44.050 4.031 120
2023 46.867 4.184 125
2024 49.835 4.353 129
2025 52.965 4.537 134
2026 56.328 4.712 139
2027 59.872 4.904 145
2028 63.614 5.113 151
2029 67.561 5.339 157
2030 71.737 5.583 164
2031 76.194 5.826 171
2032 80.905 6.088 179
2033 85.881 6.370 187
2034 91.142 6.673 196
2035 96.709 6.996 205
 Palembang - Indralaya
BKBOK tahun 2007-2035
Tarif yang direncanakan sebesar Rp 320 per km
121.348.144.396,66
161.687.590.985,38
(tahun 2004) untuk Gol I, Gol II = Rp480/km,
201.860.326.528,20 Gol III (630/km)
241.930.116.372,99
254.572.161.042,98 Panjang : 22 km
267.230.113.785,29
279.900.675.993,18
Masa konsesi 30 tahun
292.580.484.514,38
305.267.167.865,98
317.959.022.554,82
330.654.805.004,57
343.353.594.447,38
356.054.700.582,26
368.764.875.887,27
417.353.799.171,10
466.223.054.558,31
515.297.485.749,53
564.527.021.981,28
613.876.881.064,28
663.322.073.857,44
712.844.147.255,21
762.429.158.921,23
812.066.367.655,99
861.700.434.515,84
911.415.103.164,10
961.165.149.353,14
1.010.942.485.430,66
1.060.743.503.400,04
1.110.565.206.153,69
 PEMBAGIAN TUGAS
A B C D E F

1 Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

I II III IV V VI

2 Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

VII VIII IX X XI XII

Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok

3 XIII XIV XV XVI XVII XVIII