DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN JOMBANG

PAPARAN
KOMISIONING
DPRD KABUPATEN JOMBANG
RKA-P TAHUN 2022
 RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

DINKOPUM Mendukung Program Prioritas :

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah berbasis
3 Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

7 PROGRAM 14 KEGIATAN
 PAGU AWAL
PAGU SETELAH PERUBAHAN
6.209.959.419
7.210.270.119
PENAMBAHAN

Rp. 1.000.310.701

5 PROGRAM 11 KEGIATAN
 RINCIAN PAGU PER PROGRAM
PROGRAM PAGU PAGU
AWAL AKHIR
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
48.311.220 72.290.820,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
52.375.000 252.374.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM) 1.349.282.100 2.042.042.100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
501.350.000 501.350.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
59.078.520 59.078.520
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
90.611.860 349.851.860
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA 4.108.950.719 3.933.282.020
PERUNTUKAN PENAMBAHAN PAGU
PROGRAM PENAMBAHAN KETERANGAN
PROGRAM PELAYANAN 23.979.600 SOSIALISASI PENATAAN KELEMBAGAAN
IZIN USAHA SIMPAN KOPERASI
PINJAM
PROGRAM 199.999.800 PENYELENGGARAAN EXPO OPOP SE
PEMBERDAYAAN DAN JAWA TIMUR
PERLINDUNGAN KOPERASI
PROGRAM 692.760.000 - HIBAH KEPADA KELOMPOK USAHA
PEMBERDAYAAN USAHA (POKIR) 15 KELOMPOK
MENENGAH, USAHA KECIL, - HIBAH UANG KEPADA KANTIN
DAN USAHA MIKRO BINTANG SEMBILAN
(UMKM) - HIBAH UANG KEPADA ASPERA
- TEMU USAHA (3 LOKASI)
- PENDAMPINGAN UM OLEH LBH
UNDAR
PERUNTUKAN PENAMBAHAN PAGU
PROGRAM PENAMBAHAN KETERANGAN
PROGRAM 259.240.000 - PENYELENGGARAAN PAMERAN HARI
PENGEMBANGAN UMKM JADI JOMBANG
- DISEMINASI LITERASI E-KATALOG
LKPP
- PAMERAN SMESCO &KUMKM EXPO

PROGRAM PENUNJANG - PENYESUAIAN GAJI DAN TPP

URUSAN PEMERINTAHAN - PENGADAAN SARANA PRASARANA
(175.668.699)
DAERAH KLINIK KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN/KOTA - WORKSHOP PENDATAAN LENGKAP K-
UMKM
- PENGADAAN PAKAIAN DINAS
RINCIAN PENAMBAHAN / PENGURANGAN PER SUB KEGIATAN
Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu awal Pagu akhir Selisih

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN 48.311.220 72.290.820,00 23.979.600,00

PINJAM
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk 48.311.220 72.290.820,00 23.979.600,00
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam
2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan 48.311.220 72.290.820 23.979.600,00
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 52.375.000 252.374.800 199.999.800
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang 52.375.000 252.374.800 199.999.800
2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai 52.375.000 252.374.800 199.999.800
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
 Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu awal Pagu akhir Selisih

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 1.349.282.100 2.042.042.100 692.760.000

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 1.349.282.100 2.042.042.100 692.760.000
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 55.620.000 55.620.000 0

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan 1.276.756.400 1.837.756.400 561.000.000

Pengembangan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku 16.905.700 148.665.700 131.760.000
Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu awal Pagu akhir Selisih

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 90.611.860 349.851.860 259.240.000

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 90.611.860 349.851.860 259.240.000
2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 90.611.860 349.851.860 259.240.000
Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
SDM, serta Desain dan Teknologi
 Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu awal Pagu akhir Selisih

2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.108.950.719 3.933.282.020 (175.668.699)

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.700.000 5.700.000

2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 5.700.000 5.700.000
Kelengkapannya

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.543.108.579 3.164.336.079 (378.772.500)

2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 114.312.000 103.444.500 (10.867.500)
Keuangan SKPD

2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.194.000 3.114.000 1.920.000

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.426.762.579 3.056.937.579 (369.825.000)

 Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu awal Pagu akhir Selisih

2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.279.100 270.237.000 46.957.900

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 10.204.000 14.204.000 4.000.000
undangan

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.662.900 24.742.400 4.079.500

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 27.180.000 59.913.000 32.733.000

SKPD

2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 6.298.000 8.098.000 1.800.000

Bangunan Kantor

2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152.084.200 156.429.600 4.345.400

 Kode Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pagu awal Pagu akhir Selisih
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 110.160.000 107.409.000 (2.751.000)
Urusan Pemerintahan Daerah

2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 17.950.000 19.330.000 1.380.000

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 58.626.000 54.495.000 (4.131.000)
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 101.040.000 101.040.000

Pemerintah Daerah

2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 101.040.000 101.040.000
Bangunan Lainnya

2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 211.501.120 228.051.120 16.550.000

Daerah

2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 109.450.000 126.000.000 16.550.000
Listrik
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 20.901.920 56.508.821 35.606.901
Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 17.650.920 53.257.820 35.606.900
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD