Weekly WIG Session #45

IAD Sumatera Kalimantan

Periode 25 - 29 Oktober 2021
 Today’s Presenter

ARIA WAHYUDI

DEWI DYLIS
ARIA
Free PPT Templates
Insert the Subtitle of Your Presentation
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
 WIG 1
Meningkatkan Waktu
Pelaksanaan General Audit
≤ 25 Hari Minimal 95% pada
31 Desember 2021

Work Compass
A. SBU (Total = 7 Penugasan)
25 - 29 Oktober 2021
WIGs & Measures
Meningkatkan Waktu Pelaksanaan
General Audit ≤ 25 Hari Minimal 95%
pada 31 Desember 2021
Last Week
TEAM COMMITMENTS RESULTS
A. SBU (Total = 7 Penugasan)
1. Exit Meeting Audit Tematik Batubara UIK SBU 1. Exit Meeting Audit Tematik Batubara UIK SBU
Target : 100% dari staging Realisasi : 100% dari staging
Waktu : 28 Oktober 2021 Waktu : 28 Oktober 2021
PIC : Hotdi Erwin Munthe PIC : Hotdi Erwin Munthe
2. Exit Meeting PO UIP SBU 2. Exit Meeting PO UIP SBU
Target : 100% dari staging Realisasi : 100% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 28 Oktober 2021
PIC : Tajom Tohpadi T. PIC : Tajom Tohpadi T.
3. Finalisasi ToE PO UP3 Medan 3. Finalisasi ToE PO UP3 Medan
Target : 60% dari staging Realisasi : 60% dari staging

Last Week Focus Waktu

PIC
:
:
29 Oktober 2021
Sri Lisnaeni
Waktu
PIC
:
:
29 Oktober 2021
Sri Lisnaeni
4 Entry Meeting dan Pelaksanaan Walkthrought PO UIW Aceh 4 Entry Meeting dan Pelaksanaan Walkthrought PO UIW Aceh
Target : 8% dari staging Realisasi : 8% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Sukardi PIC : Sukardi
5 Entry Meeting dan Analisa Data Awal Audit SPIn UIW Aceh 5 Entry Meeting dan Analisa Data Awal Audit SPIn UIW Aceh
Target : 8% dari staging Realisasi : 8% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Sukardi PIC : Sukardi
6 Penyusunan Suart Tugas PO UIW RKR 6 Penyusunan Suart Tugas PO UIW RKR
Target : Terlaksana Realisasi : Terlaksana
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Andri Indrawan PIC : Andri Indrawan
7 Penyusunan Suart Tugas Audit SPIn UIW RKR 7 Penyusunan Suart Tugas Audit SPIn UIW RKR
Target : Terlaksana Realisasi : Terlaksana
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Andri Indrawan PIC : Andri Indrawan

Work Compass
25 - 29 Oktober 2021
WIGs & Measures
Meningkatkan Waktu Pelaksanaan
General Audit ≤ 25 Hari Minimal 95%
pada 31 Desember 2021
Last Week Focus
Last Week
TEAM COMMITMENTS RESULTS
B. SBS (Total = 5 Penugasan) B. SBS (Total = 5 Penugasan)
1. Exit Meeting Audit Tematik Batubara UIK SBS 1. Exit Meeting Audit Tematik Batubara UIK SBS
Target : 100% dari staging Realisasi : 100% dari staging
Waktu : 28 Oktober 2021 Waktu : 27 Oktober 2021
PIC : Zulhendrianto PIC : Zulhendrianto
2. Exit Meeting PO UIP SBT 2. Exit Meeting PO UIP SBT
Target : 100% dari staging Realisasi : 100% dari staging
Waktu : 28 Oktober 2021 Waktu : 27 Oktober 2021
PIC : M. Reza Ardiansah PIC : M. Reza Ardiansah
3. Upload dokumen ToE pada eRBAS PO UIW S2JB 3. Upload dokumen ToE pada eRBAS PO UIW S2JB
Target : 60% dari staging Realisasi : 60% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Novriyanto PIC : Novriyanto
4 Analisa terhadap data ToE Audit SPIn UIP3BS 4 Analisa terhadap data ToE Audit SPIn UIP3BS
Target : 28% dari staging Realisasi : 28% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Arip Supriyadi PIC : Arip Supriyadi
5 Entry Meeting dan Evaluasi Dokumen TOD PO UID Lampung 5 Entry Meeting dan Evaluasi Dokumen TOD PO UID Lampung
Target : 10% dari Staging Realisasi : 10% dari Staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Andrian Firmansyah PIC : Andrian Firmansyah
 Last Week
Work Compass TEAM COMMITMENTS RESULTS
C. KAL (Total = 9 Penugasan) C. KAL (Total = 9 Penugasan)

25 - 29 Oktober 2021 1. Exit Meeting PO UIP Kalbagtim 1. Exit Meeting PO UIP Kalbagtim
Realisasi : 100% dari staging
Target : 100% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 28 Oktober 2021
PIC : M. Zainuri PIC : M. Zainuri
WIGs & Measures 2. Pelaksanaan uji petik lapangan terhadap data analisa TOE PO UIW Kalselteng 2. Pelaksanaan uji petik lapangan terhadap data analisa TOE PO UIW Kalselteng
Target : 60% dari staging Realisasi : 60% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Subandri PIC : Subandri
Meningkatkan Waktu Pelaksanaan 3. Konfirmasi Data SPIn UIW Kalselteng 3. Konfirmasi Data SPIn UIW Kalselteng
General Audit ≤ 25 Hari Minimal 95% Target : 60% dari staging Realisasi : 60% dari staging
pada 31 Desember 2021 Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Subandri PIC : Subandri
4. Exit Meeting Audit Tematik Batubara UIKL Kalimantan 4. Exit Meeting Audit Tematik Batubara UIKL Kalimantan
Target : 100% dari staging Realisasi : 100% dari staging
Last Week Focus Waktu : 28 Oktober 2021 Waktu
PIC
:
:
27 Oktober 2021
Danang
PIC : Danang
5. Exit Meeting PO UIP Kalbagbar 5. Exit Meeting PO UIP Kalbagbar
Target : 100% dari staging Realisasi : 100% dari staging
Waktu : 28 Oktober 2021 Waktu : 27 Oktober 2021
PIC : Edy Budiarso PIC : Edy Budiarso
6. Entry Meeting dan Pelaksanaan Walkthrought PO UIW Kalbar 6. Entry Meeting dan Pelaksanaan Walkthrought PO UIW Kalbar
Target : 10% dari staging Realisasi : 10% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Much Anwari PIC : Much Anwari
7. Meeting dan Pelaksanaan Walkthrought Audit SPIn UIW Kalbar 7. Meeting dan Pelaksanaan Walkthrought Audit SPIn UIW Kalbar
Target : 10% dari staging Realisasi : 10% dari staging
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Much Anwari PIC : Much Anwari
8. Penyusunan Surat Tugas dan Pemberitahuan Entry Meeting PO UIW Kaltimra 8. Penyusunan Surat Tugas dan Pemberitahuan Entry Meeting PO UIW Kaltimra
Target : Terlaksana Realisasi : Terlaksana
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Yugi Ardianto PIC : Yugi Ardianto
9. Penyusunan Surat Tugas dan Pemberitahuan Entry Meeting Audit SPIn UIW 9. Penyusunan Surat Tugas dan Pemberitahuan Entry Meeting Audit SPIn UIW
Kaltimra Kaltimra
Target : Terlaksana Realisasi : Terlaksana
Waktu : 29 Oktober 2021 Waktu : 29 Oktober 2021
PIC : Yugi Ardianto PIC : Yugi Ardianto
 WIG Scoreboard
Ʃ Ʃ GA Ʃ GA
Penugasan Selesai selesai On
Periode Progress %

Mulai ≤ 25 Hari > 25 Hari

YTD 1 (01 Jan s.d 22 Okt 2021) 122 120 1 1 99.17%

29 Oktober 2021 0 0 0 0 0.00%

25 – 29 Oktober 2021 8 1 0 8 100.00%

YTD 2 (01 Jan s.d 29 Okt 2021) 135 122 1 12 99.19%

Pencapaian SLA General Audit

99,18%
100%

98%

96%

94%
95%
92%

90%

Target Realisasi

Lead Measure 2
Lead Measure 1 Lead Measure 3
Melakukan monitoring dan evaluasi progres
Memilah dan mendistribusikan proses bisnis audit Melakukan redistribusi order apabila staging progres
penugasan audit secara harian sejak Surat Tugas
berdasarkan kompetensi dan pengalaman auditor harian belum tercapai 30% di hari ke-7
diterbitkan
 Unachievable Items
Meningkatkan Waktu Pelaksanaan General Audit ≤ 25 Hari Minimal 95% pada 31 Desember 2021
Periode: 1 Januari – 29 Oktober 2021

No Date Penugasan Lead Measure SLA Realisasi Keterangan

MANDATORY

Surat Permintaan Penundaan Pelaksanaan Exit Meeting dari Manajemen

UP3 Sibolga No. 0156/SPI.01.02/B08080000/2021 pada Tgl 11 Februari
1 15 Februari 2021 PO UP3 Sibolga Pelaksanaan Exit Meeting 25 hari 29 hari 2021 dikarenakan Kegiatan Manager UP3 Sibolga untuk mendampingi GM
UIWSU dalam rangka “Kunjungan Kerja MENKO Bidang Kemaritiman dan
Investasi Indonesia ke Kabupaten Humbang Hasundutan (Sibolga)”

OPTIONAL
 Next Week
Work Compass TEAM COMMITMENTS RESULTS
A. SBU (Total = 3 Penugasan) C. KAL (Total = 5 Penugasan)
1 - 5 November 2021 1. Pengolahan data dan Evaluasi Audit Tematik Batubara 1. Pengolahan data dan Evaluasi PO UIP Kalbagtim
UIK SBU
Target : 35% dari staging Target : 28% dari staging
WIGs & Waktu : 15 Oktober 2021 Waktu : 15 Oktober 2021

Measures PIC : Hotdi Erwin Munthe PIC : M. Zainuri

2. Pengolahan data dan Evaluasi PO UIP SBU 2. Pembuatan Dokumen Walkthrough PO UIW Kalselteng
Meningkatkan Waktu Target : 28% dari staging Target : 10% dari staging
Waktu : 15 Oktober 2021
Pelaksanaan General Waktu
PIC
: 15 Oktober 2021
: Tajom Tohapdi T PIC : Subandri
Audit ≤ 25 Hari 3. Upload Dokumen Walkthrough PO UP3 Medan 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data SPIn UIW Kalselteng
Minimal 95% pada 31 Target : 10% dari staging Target : 10% dari staging
Desember 2021 Waktu : 15 Oktober 2021 Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : Sri Lisnaeni PIC : Subandri
Next Week Focus B. SBS (Total = 4 Penugasan)
4. Pengolahan data dan Evaluasi Audit Tematik Batubara
UIKL Kalimantan
1. Uji Petik Lapangan Audit Tematik Batubara UIK SBS
Target : 35% dari staging
Target : 35% dari staging
Waktu : 15 Oktober 2021 Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : Zulhendrianto PIC : Danang
2. Uji Petik Lapangan PO UIP SBT 5. Pengolahan data dan Evaluasi PO UIP Kalbagbar
Target : 35% dari staging Target : 35% dari staging
Waktu : 15 Oktober 2021 Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : M. Reza Ardiansah PIC : Edy Budiarso

SEMANGAT 3. Finalisasi LHA Validasi AI Lanjutan UID Lampung

Target : 100% dari staging
KERJA! Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : Andrian Firmansyah
4. Uji Petik Lapangan PO UIW S2JB
Target : 35% dari staging
Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : Novriyanto
 2
Menjaga Tingkat
Reliabilitas
Penyelesaian
Rekomendasi Audit
Tepat Waktu Minimal
99,5% pada 31
Desember 2021
 Last Week
WORK COMPASS TEAM COMMITMENTS RESULTS
4 – 8 Oktober 2021 A. SBU (TOTAL REKOMENDASI = 04) A. SBU (TOTAL REKOMENDASI = 5)
1. UP3 Solok (2 Rekomendasi) 1. UP3 Solok (2 Rekomendasi) telah close tepat waktu
WIGs & Measures Target : 05 Oktober 2021 Realisasi : 05 Oktober 2021
PIC : Fauzana PIC : Fauzana
2. UP3 Langsa (2 Rekomendasi) telah close tepat waktu
Menjaga Tingkat Reliabilitas Realisasi : 05 & 06 Oktober 2021
Penyelesaian Rekomendasi Audit Tepat 2. UP3 Langsa (2 Rekomendasi)
Target : 05 dan 08 Oktober 2021 PIC : Sukardi
Waktu Minimal 99,5% pada 31
Desember 2021 PIC : Sukardi UP3 Rengat (1 Rekomendasi) close lebih cepat dari
3.
target
Realisasi : 09 Oktober 2021
Last Week Focus B. SBS (TOTAL REKOMENDASI = 01) PIC : Andri Indrawan
1. UIW Babel (1 Rekomendasi)
Target : 06 Oktober 2021
PIC : Andrian B. SBS (TOTAL REKOMENDASI = 1)
1. UIW Babel (1 Rekomendasi) telah close tepat waktu
Realisasi : 06 Oktober 2021
SEPATU C. KAL (TOTAL REKOMENDASI = NIHIL) PIC : Andrian
Monitoring Tindak Lanjut)
Selalu Pantau Target : 08 Oktober 2021 C. KAL (TOTAL REKOMENDASI = 10)
PIC : Semua DGH UP2D Kaltimra (5 Rekomendasi) close lebih cepat dari
1.
Satu Per Satu target
Realisasi : 07 Oktober 2021
PIC : Yugi Andrianto
UP3 Pa;angkaraya (5 Rekomendasi) close lebih cepat
2.
dari target
Realisasi : 06 & 08 Oktober 2021
PIC : Subandri
 WIG Scoreboard
Total
Tepat Terlamb On P en y elesa ia n p en ca p a ia n rek o men d a si tep a t wa k tu
PERIODE Rekomenda %
Waktu at Progress
si

100.00% 99,83%
YTD 1 (01 Jan s.d 1 1405 1173 2 230 99,83%
Oktober 2021)
8 Oktober 2021 0 1 0 0 100%
4 – 8 Oktober 2021 16 16 0 16 100% 99.50%

99,50%
YTD 2 (01 Jan s.d 8 1421 1189 2 230 99,83%
Oktober 2021)
99.00%

Rekomendasi dalam Proses Penyelesaian

Total Rekomendasi Umur Rekomendasi On progress (Bulan)
Periode 98.50%
Tepat Terlam Terlam
Total 1 2 3 >3 Total
Waktu bat bat

YTD 1 (01 Jan s.d 1405 1173 2 96 51 64 20 0 230

1 Okt 2021) 98.00%
0 0 0 0 r r y y y y y n n n n n ul ul ul ul ul g g g g g p p p p p ct ct
8 Okt 2021 0 1 0 0 0 -Ap -Ap -Ma -Ma -Ma -Ma -Ma -Ju -Ju -Ju -Ju -Ju 4-J 0-J 6-J 2-J 8-J -Au -Au -Au -Au -Au -Se -Se -Se -Se -Se -O -O
23 29 5 11 17 23 29 4 10 16 22 28 1 1 2 2 3 9 15 21 27 2 8 14 20 26 2 8
4 – 8 Okt 2021 16 16 0 0 0 0 0 0 0

YTD 2 (01 Jan s.d 1421 1189 2 89 60 62 19 0 230

8 Oktober 2021)
REALISASI REKOMENDASI CLOSED TARGET REKOMENDASI

Lead Measure 1 Lead Measure 3

Lead Measure 2
Mengirim surat kepada Unit Auditee setiap akhir Melakukan evaluasi dan komunikasi kepada
Memetakan rekomendasi berdasarkan prioritas sisa
bulan sebagai Reminder untuk menyelesaikan auditee untuk tindak lanjut H-7 sebelum jatuh
waktu jatuh tempo (per 15 hari kalender)
rekomendasi (30 hari sebelum jatuh tempo) tempo
 Unachievable Items
“Menjaga Tingkat Reliabilitas Penyelesaian Rekomendasi Audit Tepat Waktu Minimal 99,5%
pada 31 Desember 2021”
Periode : 1 Januari s.d 8 Oktober2021

No Tanggal Unit Rekomendasi Lead Measure Keterangan/Alasan

1 20 April 2021 UPK Nagan Manager UPK melakukan: Sudah dikirim surat reminder Terlambat karena auditee tidak
Raya • Teguran kepada Manager KSA terkait Pelaksanaan dan sudah dilakukan mampu menyelesaikan rekomendasi
Pengadaan Perlengkapan Ruang Manager dan komunikasi intensif setiap tepat waktu, sudah ditawarkan
Sekretaris Manajer dan pengadaan CCTV Pos hari perpanjangan namun sampai tgl 23
Security Apr 2021 belum dibuat surat
• Inventarisasi barang Pengadaan Perlengkapan perpanjangan.
Ruang Manager dan Sekretaris Manajer dan Rekomendasi telah closed pada
pengadaan CCTV Pos Security serta melakukan tanggal 30 April 2021.
penyesuaian barang sesuai kontrak

2 30 Agustus 2021 UIK SBU General Manajer UIK SBU melakukan Coaching Sudah dikirim surat reminder Penyelesaian tindak lanjut dari
Mentoring dan Counseling (CMC) kepada Senior bulanan Auditee 1 September 2021
Manager Produksi, MSB Pemeliharaan, dan MSB (terlambat 2 hari)
Energi Primer & Logistik terkait pengelolaan material
Evidence : Notulen dan Laporan Hasil CMC,
Dokumentasi CMC
 Next Week
WORK COMPASS TEAM COMMITMENTS RESULTS
11 – 15 Oktober 2021 A. SBU (TOTAL REKOMENDASI = 3)
1. UP3 Solok (1 Rekomendasi)
WIGs & Measures Target : 15 Oktober 2021
PIC : Fauzana
Menjaga Tingkat Reliabilitas 2. UP3 Pekanbaru (2 Rekomendasi)
Penyelesaian Rekomendasi Audit Tepat Target : 13 & 15 Oktober 2021
Waktu Minimal 99,5% pada 31 PIC : Andri Indrawan
Desember 2021
B. SBS (TOTAL REKOMENDASI = 0)
Next Week Focus Monitoring tindak lanjut rekomendasi
Target : 11 Oktober 2021
PIC : DGH SBS

TEMATIK ! C. KAL (TOTAL REKOMENDASI = 5)

1. UP3 Singkawang (3 Rekomendasi)
Tetap Target
PIC
: 15 Oktober 2021
: Much Anwari
Memastikan 2. UP2D Kalimantan Barat (1 Rekomendasi)

Tindak Lanjut Target

PIC
: 15 Oktober 2021
: Much Anwari
Close 3. UP3 Palangkaraya (1 Rekomendasi)
Target : 15 Oktober 2021
PIC : Subandri
 3
Meningkatkan Nilai Kualitas
Laporan Hasil Audit Minimal
3.50 di Tahun 2021
 Last Week
Work Compass TEAM COMMITMENTS RESULTS
4 – 8 Oktober 2021 A. SBU
A. SBU
1. Sharing Session Penilaian LHA
1. Sharing Session Penilaian LHA
WIGs & Measures Target : Terlaksana
Realisasi : Terlaksana
Waktu : 8 Oktober 2021
Meningkatkan Nilai Kualitas Laporan Waktu : 8 Oktober 2021
PIC : DGH SBU
Hasil Audit Minimal 3.50 di Tahun 2021 PIC : DGH SBU

B SBS
B SBS
Last Week Focus 1. Self Assesment LHA PO UIP3BS
1. Self Assesment LHA PO UIP3BS
Target : 3,50
Realisasi : 3,61
Waktu : 7 Oktober 2021
PANCASILA PIC : Arip Supriyadi
Waktu : 7 Oktober 2021
PIC : Arip Supriyadi
PASTIKAN CATATAN C KAL
C KAL
SETIAP KRITERIA 1. Sharing Session Penilaian LHA
1. Sharing Session Penilaian LHA
DIEVALUASI Target : Terlaksana
Realisasi : Terlaksana
Waktu : 8 Oktober 2021
Waktu : 8 Oktober 2021
PIC : DGH KAL
PIC : DGH KAL
 WIG Scoreboard
∑ Skor ∑ GA
Penugas Skor
an Self
∑ GA Selesai
Assessment
On Rata-
Penilaian IDP On Progress (GA
SMP Self Assessment Rata-
SEMESTER I - II 2021:
Periode Progress rata - GA Penilaian rata Hasil Penilaian LHA Hasil Penilaian LHA
IDP SMP)
Mulai ≥ 3.5 < 3.5 ≥ 3.5 < 3.5 Regional Unit Penugasan Target Self Regional Unit Penugasan Target Self
Assessme Rata- IDP Rata Assessme Rata- IDP Rata
nt rata SMP -rata nt rata SMP -rata
(SAE/QA) (SAE/QA)
YTD 1 (1 Jan – 1 Oktober 57 56 0 1 4,05 6 22 28 3,16 3,5 0
UP3 Palembang 3,77
2021) UPK Labuhan Angin 3,5 3,81 0
3,5 3,06
UPK Bukit Asam 3,82
3,5 4,36 2,88
8 Oktober 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UP3 Binjai
UP3 Tanjung Karang 3,5 3,97 0
UP3 Padang Sidimpuan 3,5 4,34 0 3,5 0
UPK Ombilin 4,07
4 – 8 Oktober 2021 0 1 0 0 3,61 0 0 1 0 UP3 Bukitinggi 3,5 4,57 3,84 UP2K Bengkulu 3,5 3,92 0
UP3 Sibolga 3,5 4,33 0 UPT Bengkulu 3,5 3,99 0
YTD 2 (1 Jan – 8 Oktober 57 57 0 0 4,04 6 22 29 3,16 UPK Belawan 3,5 4,26 0 UPDK Keramasan 3,5 3,54 3,68
2021) UP3 Payakumbuh 3,5 4,69 0
SBS UP3 Metro 3,5 3,9 3,81 3,16 3,17
UP3 Jambi 3,5 3,98 3,07
UP3 Lhokseumawe 3,5 4,29 2,71 3,5 4,15 0
UPT Medan
Target Pencapaian SLA Kualitas Audit UP3 Rengat
UP3 Lubuk Pakam
3,5
3,5
4,44
4,51
0
0
UP3 Lahat
UIW Bangka Belitung
3,5
3,5
3,53
3,55
3,53
2,87
4.04 UIK Sumbagsel 3,5 3,67 2,83
UP3 Pekanbaru 3,5 4,31 0
4.25 3,5 0
UPT Padang 3,5 3,61 3,19
UPK Nangan Raya 4,53 3,5 3,61 0
SBU 4,16 3,11 UIP3BS
3.75 UP3 Medan Utara 3,5 4,05 0
UP2K Kalteng 3,5 4,56 3,46
3.50 UP3 Banda Aceh 3,5 3,76 0 3,5 4,7 0
UPDK Palangkaraya
3.25
UP3 Dumai 3,5 4,14 3,33 UPK Asam-asam 3,5 4,56 0
3,5 3,99 0
2.75 3.16 UP3 Pematang SIantar 3,5 4,31 4,05 UP3 Banjarmasin
UPDK Mahakam 3,5 4,63 0
UPDK Pekanbaru 3,5 3,77 2,89
2.25 UP3 Balikpapan 3,5 3,69 0
UP3 Solok 3,5 3,68 0 3,5 4,17 0
UP3 Sanggau
1.75 UP2K Kepri 3,5 3,7 2,76 UP3 Pontianak 3,5 4,14 0
3,5 4,03 2,36 UP3 Berau 3,5 4,07 2,47
1.25 UIK SBU KAL 4,09 3,20
3,5 3,7 3,09 UP3 Samarinda 3,5 3,91 3,2
UP3 Langsa
0.75 3,5 3,95 3,12 UP2K Kalsel 3,5 3,9 3,27
UP3 Padang 3,5 3,83
UP3B Kalbar 4,01
0.25 UIW Sumatera Utara 3,5 4,06 3,16 UP2D Kalbar 3,5 4,18 0
UPK Pangkalan Susu 3,5 4,17 0 UP2B Kalimantan 3,5 4,05 3,81
SBU SBS KAL IAD SSK UP3 Singkawang 3,5 3,9 3,1
Target 3.5 3.5 3.5 3.50 UP3 Palangkaraya 3,5 3,72 2,64
UP2D Kaltimra 3,5 3,64 3,01
Self Assesment 4.16 3.81 4.09 4.04 UIKL Kalimantan 3,5 3,75 0
IDP SMP 3.11 3.17 3.2 3.16 IAD SSK Total Rata-rata 4,04 3,16

LM 1. Setiap Anggota tim Membuat Form Self-Checklist Review LM 2. Ketua Tim & Koordinator Tim mengevaluasi hasil Self-Checklist LM 3. Quality Assurance & Senior Audit Executive mengevaluasi hasil
Kualitas LHA pada Hari Audit ke-20 Review Kualitas LHA pada Hari Audit ke-23 Self-Checklist Review Kualitas LHA pada Hari Audit ke-24
 WIG Scoreboard (Semester II)
∑ Skor ∑ GA
Penugas Skor
an Self
∑ GA Selesai
Assessment
On Rata-
Penilaian IDP On Progress (GA
SMP Self Assessment Rata-
SEMESTER II
Periode

Mulai ≥ 3.5 < 3.5

Progress rata
≥ 3.5 < 3.5
- GA Penilaian rata
IDP SMP) 2021: Hasil Penilaian LHA

Regional Unit Penugasan Target Self

YTD 1 (1 Juli – 1 Oktober Assessment Rata-rata IDP SMP Rata-rata
16 15 0 1 3,8 2 11 2 3,03 (SAE/QA)
2021)
8 Oktober 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UP2K Kepri 3,5 3,7 2,72
4 – 8 Oktober 2021 0 1 0 0 3,61 0 0 1 0
UIK SBU 3,5 4,03 2,36
YTD 2 (1 Juli – 8 Oktober 16 16 0 0 3,8 2 11 3 3,03 SBU UP3 Langsa 3,5 3,7 3,09
2021) 3,94 2,89
UP3 Padang 3,5 3,95 3,12

UIW Sumatera Utara 3,5 4,06 3,16

Target Pencapaian SLA Kualitas Audit
3.81 UPK Pangkalan Susu 3,5 4,17 0
4.25 3,5 3,53 3,5
PO UP3 Lahat
3.75
3.50 PO UIW Bangka Belitung 3,5 3,55 2,87
3.25 SBS
PO UIK Sumbagsel 3,5 3,67 3,59 2,83 3,10
2.75
PO UPT Padang 3,5 3,61 3,19
2.25 3.03
PO UIP3BS 3,5 3,61 0
1.75
UP2B Kalimantan 3,5 4,05 3,81
1.25
UP3 Singkawang 3,5 3,9 3,1
0.75
0.25 KAL UP3 Palangkaraya 3,5 3,72 3,82 2,64 3,14
SBU SBS KAL IAD SSK UP2D Kaltimra 3,5 3,69 3,01
Target 3.5 3.5 3.5 3.50 UIKL Kalimantan 3,5 3,75 0
Self Assesment 3.94 3.59 3.82 3.81
IAD SSK Total Rata-rata 3,80 3,03
IDP SMP 2.89 3.1 3.14 3.03

LM 1. Setiap Anggota tim Membuat Form Self-Checklist Review LM 2. Ketua Tim & Koordinator Tim mengevaluasi hasil Self-Checklist LM 3. Quality Assurance & Senior Audit Executive mengevaluasi hasil
Kualitas LHA pada Hari Audit ke-20 Review Kualitas LHA pada Hari Audit ke-23 Self-Checklist Review Kualitas LHA pada Hari Audit ke-24
 Unachievable Items
“Meningkatkan Nilai Kualitas Laporan Hasil Audit Minimal 3.50 di Tahun 2021”
Periode: 1 Januari – 08 Okt 2021
SLA Realisasi
No Date Penugasan Lead Measure Penyebab Keterangan
(Nilai) (Nilai)
MANDATORY
Tindak Lanjut:
08 Maret Pelaksanaan Assessment kualitas Nilai Pengurang pada
1 UP2K Kalteng 3.5 3.46 dampak 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
2021 LHA
2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
Tindak Lanjut:
24 Maret Pelaksanaan Assessment kualitas Nilai Pengurang Kondisi,
2 UP3 Binjai 3.5 2.88 Sebab dan Dampak 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
2021 LHA
2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang pada Tindak Lanjut:
19 April UPK Bukit kualitas LHA dampak 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
3 3,5 3,06
2021 Asam 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang Tindak Lanjut:

04 Mei UP3 kualitas LHA Kondisi, Sebab dan 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
4 3,5 2,71 Dampak
2021 Lhokseumawe 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang Tindak Lanjut:

31 Mei kualitas LHA Kondisi, Sebab dan 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
5 UP3 Berau 3,5 2.47 Dampak
2021 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Tindak Lanjut:
Pelaksanaan Assessment kualitas Nilai Pengurang Kondisi,
6 19 Juli 2021 UP3 Dumai 3.5 3.33 Sebab dan Dampak 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
LHA
2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
 Unachievable Items
“Meningkatkan Nilai Kualitas Laporan Hasil Audit Minimal 3.50 di Tahun 2021”
Periode: 1 Januari – 08 Oktober 2021

SLA Realisasi
No Date Penugasan Lead Measure Penyebab Keterangan
(Nilai) (Nilai)

Tindak Lanjut:
UPDK Pelaksanaan Assessment kualitas Nilai Pengurang Kondisi,
7 19 Juli 2021 3.5 2.89 Sebab dan Dampak 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
Pekanbaru LHA
2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang Tindak Lanjut:
kualitas LHA Kondisi, Sebab dan 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
8 19 Juli 2021 UP3 Metro 3,5 3,16 Dampak 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang Tindak Lanjut:

UP3 Jambi kualitas LHA Kondisi, Sebab dan 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
9 19 Juli 2021 3,5 3.07 Dampak 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang Tindak Lanjut:

UP3 kualitas LHA Kondisi, Sebab dan 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
10 19 Juli 2021 3,5 3.2 Dampak
Samarinda 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Pelaksanaan Assessment Nilai Pengurang Tindak Lanjut:

kualitas LHA Kondisi, Sebab dan 1. Melakukan diskusi dengan IAD SMP
11 19 Juli 2021 UP2K KALSEL 3,5 3.27 Dampak 2. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Tindak Lanjut:
Pelaksanaan Assessment kualitas Nilai Pengurang Kondisi,
12 19 Agustus 2021 UP2K Kepri 3.5 2.72 Sebab dan Dampak 1. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
LHA
2. Melakukan Banding

Tindak Lanjut:
Pelaksanaan Assessment kualitas Nilai Pengurang Kondisi,
13 19 Agustus 2021 UIK SBU 3.5 2.36 Sebab dan Dampak 1. SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
LHA
2. Melakukan Banding
 Unachievable Items
“Meningkatkan Nilai Kualitas Laporan Hasil Audit Minimal 3.50 di Tahun 2021”
Periode: 1 Januari – 08 Oktober 2021
SLA Realisasi
No Date Penugasan Lead Measure Penyebab Keterangan
(Nilai) (Nilai)
Nilai Pengurang
31 Agustus Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
14 UP3 Langsa 3.5 3,02 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Nilai Pengurang
31 Agustus Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
15 UP3 Padang 3.5 3,12 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Nilai Pengurang
31 Agustus UP3 Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
16 3.5 3,10 Kondisi, Sebab dan
2021 Singkawang kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Nilai Pengurang
31 Agustus UP3 Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
17 3.5 2,65 Kondisi, Sebab dan
2021 Palangkaraya kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

UIW Nilai Pengurang

13 September Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
18 Sumatera 3.5 3,16 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
Utara Dampak
Nilai Pengurang
13 September Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
19 UIW Babel 3.5 2,87 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

UP2D Nilai Pengurang

13 September Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
20 Kalimantan 3.5 3,01 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
Timur
 Unachievable Items
“Meningkatkan Nilai Kualitas Laporan Hasil Audit Minimal 3.50 di Tahun 2021”
Periode: 1 Januari – 08 Oktober 2021
SLA Realisasi
No Date Penugasan Lead Measure Penyebab Keterangan
(Nilai) (Nilai)
Nilai Pengurang
27 September Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
21 UIK SBS 3.5 2.83 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit

Nilai Pengurang
27 September Pelaksanaan Assessment Tindak Lanjut:
22 UPT Padang 3.5 3.19 Kondisi, Sebab dan
2021 kualitas LHA Dampak SAE dan GH melakukan coaching kepada Tim Audit
 Next Week
Work Compass TEAM COMMITMENTS RESULTS
11 – 15 Oktober 2021 A. SBU
1. Sharing Session Penilaian LHA
WIGs & Measures Target : Terlaksana
Waktu : 15 Oktober 2021
Meningkatkan Nilai Kualitas Laporan PIC : DGH SBU
Hasil Audit Minimal 3.50 di Tahun 2021

B SBS
Next Week Focus 1. Sharing Session Penilaian LHA
Target : Terlaksana
Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : DGH SBS

C KAL
1. Sharing Session Penilaian LHA
Target : Terlaksana
Waktu : 15 Oktober 2021
PIC : DGH KAL
 TERIMA KASIH

“Your life is in your hands,

wash them properly”
Add Contents Title
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully
designed. I hope and I believe that this Template will your
Time, Money and Reputation. Easy to change colors,
photos and Text. You can simply impress your audience.

Add Contents Title

 Get a modern PowerPoint
 Get a modern PowerPoint
 Get a modern PowerPoint
 Get a modern PowerPoint

ALLPPT Layout
Clean Text Slide for your Presentation

Content Here Content Here Content Here

Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint
Presentation that is Presentation that is Presentation that is
beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed.
Infographic Style
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.

Contents Title
Example Text : Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe
that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You
can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

 I hope and I believe that this Template will your Time.

 I hope and I believe that this Template will your Time.
 I hope and I believe that this Template will your Time.

Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I

$62,000 hope and I believe that this Template will your Time, Money and
Reputation.

Contents Title Contents Title Contents Title

Infographic Style
 Get a PowerPoint Presentation

60%
Content Here
 Get a PowerPoint Presentation
Easy to change  Get a PowerPoint Presentation
colors, photos and  Get a PowerPoint Presentation
Text.

 Get a PowerPoint Presentation Content Here

 Get a PowerPoint Presentation
 Get a PowerPoint Presentation
 Get a PowerPoint Presentation
Easy to change
colors, photos
and Text.
50%
$234,090
Contents Title

$434,090
Contents Title