_______________________ (Tandatangan Ketua Juruaudit)
Tarikh: _________________ Keluaran: 03 Mukasurat | 3 KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S Mengikut skala dari 1 hingga 5 PENILAIAN MENGIKUT SKALA DAN PERATUS AMALAN (PRAKTIKAL) TEORI DATA/REKOD 1 (0 30 %) Sangat Lemah Lansung tidak ada Lansung tidak melakukannya Melakukan cara salah Tidak ada pengetahuan Salah fakta Tidak dapat menjelaskan Tiada data atau rekod Tiada contoh 2 (31 50%) Lemah Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak mencukupi Tahu sedikit sahaja tetapi tidak mencukupi untuk diamalkan Ada sedikit data atau rekod tetapi contoh tidak mencukupi 3 (51 70 %) Sederhana Telah lakukan apa yang patut diamalkan tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi Faham dan telah mempunyai pengetahuan asas yang menyeluruh Ada data dan rekod mencukupi tetapi tidak tersusun Ambil masa (lama) untuk mencarinya 4 (71 90%) Baik Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum mencukupi Terdapat langkah pencegahan dan pengekalan Memuaskan tetapi di dalam sesetengah bidang tidak mencukupi untuk digunakan Tidak boleh menjawab atau menunjukkan dengan segera tetapi memerlukan sedikit masa (tidak lama) bila hendak mencarinya 5 (91 100%) Sangat Baik Cemerlang Lengkap, mencukupi dan memuaskan Langkah untuk pencegahan dan pengekalan diamalkan Lengkap dan mencukupi serta faham untuk digunakan sepenuhnya Data dan rekod tersusun kemas dan berasingan Dapat menjawab dan boleh menunjukkan dengan segera bila diperlukan. - Kurang 30 saat masa mencari Keluaran: 03 Mukasurat | 4 KRITERIA : FAIL 5S JABATAN PIC : ______________________________________________
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Polisi 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 3. Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 5. Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 6. Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 7. Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 8. Pelan audit 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 9. Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 10. Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
Jumlah markah
Markah x 100 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50 Keluaran: 03 Mukasurat | 5 KRITERIA : SUDUT 5S PIC : ______________________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Polisi 5S 1. Dipamerkan dan difahami 2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini 3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini 4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini 5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 25 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 25
Keluaran: 03 Mukasurat | 6 KRITERIA : RUANG KERJA STAF (Nama staf yang diaudit): _________________________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
2. Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
3. Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan 4. Fail 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Disusun secara sistematik 5. Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara sistematik
6. Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag) -Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di Island/ Partition
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 45 = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 45. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan () dengan Bilangan Ruang Kerja Staf. Keluaran: 03 Mukasurat | 7 KRITERIA : STOR ___________________________________ (nyatakan jenis stor) PIC : _______________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik 2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara sistematik
2. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Disusun secara sistematik 3. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk accessibility-PIC
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Program kesedaran/ Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan 2. Staf faham amalan pembudayaan 2. Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan 2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan 3. Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan 4. Penambahbaikan 1. Aktiviti yang dilaksanakan
Jumlah markah
Markah x 100 30 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 30
Keluaran: 03 Mukasurat | 9
KRITERIA : TEMPAT UMUM BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Ruang tetamu
1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik
2. Bilik mesyuarat
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik
3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik mesyuarat
4. Suis dilabelkan secara sistematik 3. Ruang kudapan (Jika ada)
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik
3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang kudapan
4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1) Keluaran: 03 Mukasurat | 10
4. Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas 2. Ada arahan/adab penggunaan tandas 3. Kebersihan/kekemasan 5. Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan dilabel secara sistematik
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 75 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 75
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria Bilangan Kriteria
Keluaran: 03 Mukasurat | 11
DISEDIAKAN OLEH: URUSETIA JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S UNIVERSITI PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK 26300 GAMBANG, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR Tel : 09-549 3207/3204 Faks: 09-549 3203