Oleh :

1. Fienny Fransisca F. (11121030)

2. Agnes Listiarini (11121044)

 Kerangka kerja pengendalian internal yang penting dapat

berdiri sendiri, tetapi merupakan alat pendukung penting
untuk mendokumentasikan dan memahami COSO dan
internal kontrol Sox.

Aplikasi
Informasi
Teknologi dan fasilitas infrastruktur komponen
Kunci dan personel khusus

Plan and Organize

Acquisition and Implementation
Delivery and Support
Monitoring and Evaluation

Efektivitas
Efisiensi
Kerahasiaan
Integtritas
Ketersediaan
Kepatuhan
Keandalan

Saya Pengendalian (Nama Proses)

Yang memenuhi (Daftar Kebutuhan Bisnis)
Dengan berfokus pada (Daftar Penting Tujuan TI)
Apakah Dicapai oleh (Daftar Laporan Kontrol)
Dan Diukur dengan (Daftar Kunci Matrix)

TERIMA KASIH