Enb-02 Audit Report Indo Complete

Eastern Indonesia National Road Improvement Project
Technical and Financial Audit Consultant
LAPORAN AUDIT
Proyek ENB-02
KM 70 Cabdin Dompu, Sumbawa
Laporan No. B008

April 2011
Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd

In Association with
KAP Bayu Susilo
PT Dacrea Mitrayasa
PT Soilens
Funded by the Australian Government
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
Kata Pengantar
Laporan ini menjelaskan tugas yang telah dilakukan oleh Cardno Emerging Markets
(Australia) Pty Ltd yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Proyek Konsultan Audit Teknis
dan Keuangan - EINRIP Technical and Financial Audit Consultant Project untuk
mendukung Kemitraan Australia Indonesia untuk kegiatan Rekonstruksi dan Pembangunan.
Pelaksanaan dan pengelolaan proyek, seperti yang dijelaskan di dalam laporan ini, sesuai
dengan Cakupan Layanan yang telah disepakati di dalam Kontrak antara Cardno Emerging
Markets (Australia) dan Australian Agency for International Development (AusAID). Cakupan
Layanan ditentukan berdasarkan Permohonan dari Klien, batasan-batasan waktu, dan
anggaran yang ditentukan oleh klien dan berdasarkan ketersediaan akses ke lokasi Proyek.
Laporan ini dipersiapkan atas nama, dan hanya untuk digunakan secara ekslusif oleh pihak
Klien sesuai yang dipersyaratkan untuk kegiatan perencanaan berkelanjutan dan keperluan
pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan kegiatan konsultasi antara Tim Proyek dan
Instansi Pemerintah Indonesia yang terlibat di dalam EINRIP. Pelaporan dilakukan sesuai
dengan persyaratan yang ada di Kontrak Utama untuk pelayanan seperti ini. Laporan ini
disesuaikan dengan dan dikeluarkan terkait dengan ketentuan kesepakatan antara Cardno
Emerging Markets (Australia) dan Klien. Cardno Emerging Markets (Australia) tidak
bertanggungjawab dalam bentuk apapun atas ataupun untuk akibat dari penggunaan
laporan ini oleh pihak ketiga.
Isi dari laporan ini beserta rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan mungkin bisa
digunakan sesuai dengan keperluan Proyek.
Laporan ini aslinya tertulis dalam Bahasa Inggris dan diserahkan kepada AusAID.
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia ini hanyalah disediakan untuk memudahkan
pemahaman isi laporan ini bagi para pemangku kepentingan setempat/dari Indonesia.
Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, laporan asli versi bahasa
Inggris adalah yang berlaku.
Batasan Audit
Tidak semua hal yang didefinisikan di dalam Cakupan Layanan bisa dilakukan dalam kurun
waktu yang disediakan untuk kegiatan inspeksi di lapangan. Persyaratan-persyaratan terkait
pencegahan HIV yang ada di dalam kontrak tidak ditelaah.
Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report
Singkatan dan akronim

AIP
Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development
AF
Audit Form
AusAID
Australian Agency for International Development
CWC
Civil Works Contractor
EINRIP
Eastern Indonesia National Road Improvement Project
EMU
EINRIP Monitoring Unit
GoI
Government of Indonesia
GCC
General Conditions of Contract
GS
General Specification
PMSC
Project Management Support Consultant
PMU
Project Monitoring Unit
QAP
Quality Assurance Plan (managed by RSC)
QCP
Quality Control Plan (managed by CWC)
RSC
Regional Supervision Consultant
TFAC
Technical and Financial Audit Consultant
TOR
Terms of Reference (EINRIP-TFAC)
ii
Daftar Laporan
Report No.
Name of Report
A001
Inception Report
A002
General Audit Plan
B001
Final Audit Report Package EBL-01, Tohpati Kusamba
B002
Final Audit Report Package ENB-01AB, Sumbawa Besar Bypass
B003
Final Audit Report Package EKB-01, Pontianak - Tayan
B004
Final Audit Report Package ESR-01, Tinanggea Kasipute
B005
Final Audit Report Package ESS-02, Bantaeng - Bulukumba
B006
Final audit Report Package EBL- 02, Tohpati Kusamba, Stage 2
B007
Final Audit Report Package ENB-01C, Pal IV KM 70, Sumbawa
B008
Final Audit Report Package ENB-02, KM 70 Cabdin Dompu, Sumbawa
iii
DAFTAR ISI
BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT ..................................................................... 1
A1
PENGANTAR ...................................................................................................... 1
A2
TEMUAN-TEMUAN AUDIT .................................................................................. 3

Temuan Audit 1: Drainase (saluran) samping yang tidak cukup ......................... 3
Temuan Audit 2: Rambu-rambu Peringatan Lalu Lintas ..................................... 4
Temuan Audit 3: Mutu Beton .............................................................................. 5
Temuan Audit 4: Standar Pekerjaan Pelebaran Perkerasan ............................... 7
Temuan Audit 5: Penimbunan Kembali Dinding Penahan................................... 8
Temuan Audit 6: Mutu Agregat Beton ................................................................. 9
Temuan Audit 7: Pemeliharaan Jalan ............................................................... 10
Temuan Audit 8: Kesesuaian Desain Struktur Perkerasan ............................... 11
Temuan Audit 9: Weep Hole Tertutup/Tersumbat ............................................. 12
Temuan Audit 10: Manajer Pengendalian Mutu Kontraktor ............................... 12
Temuan Audit 11: Instalasi Pagar Pengaman/Guard Rail ................................. 13
Temuan Audit 12 void (kosong) ...................................................................... 13
Temuan Audit 13: Kekurangan-kekurangan Peralatan ..................................... 14
Temuan Audit 14: Unit/Instalasi Pencampuran Aggregate ................................ 15
Temuan Audit 15: Pemrograman Pekerjaan ..................................................... 16
BAGIAN B LAPORAN TEKNIS ............................................................................... 17

B1
PENGANTAR .................................................................................................... 17
B1.1
Proyek-proyek EINRIP ..................................................................... 17
B1.2
Tujuan Proyek .................................................................................. 17
B1.3
Ketentuan-Ketentuan Audit .............................................................. 17
B1.4
Tujuan Audit untuk Paket ENB-02 .................................................... 18
B1.5
Komentar Umum Terhadap Paket ENB-02....................................... 19
B2
RINGKASAN PROYEK ...................................................................................... 21

B2.1
Lingkup Pekerjaan Kontrak .............................................................. 21
B2.2
Konsultan Supervisi Regional (RSC) ................................................ 21
B2.3
Kontraktor Pekerjaan Sipil (CWC) .................................................... 21
B2.4
Administratif Teknis Audit ................................................................. 21
B2.4.1
B2.4.2
B2.4.3
B2.4.4
B2.5
B2.5.1
B2.5.2
B2.5.3
B2.5.4
B2.5.5
B2.5.6
B2.5.7
Rencana Penjaminan Mutu KonsultanSupervisi (RSC Quality Assurance

Plan) ........................................................................................................ 21
Daftar Periksa Konsultan Supervisi (RSC Check Lists) ......................... 21
Rencana Pengendalian Mutu Kintraktor (CWC Quality Control Plan) .... 21
Pernyataan Metode Pekerjaan Kontraktor (Method Statement) ............. 21
Pelaksanaan .................................................................................... 22
Sumber Material ...................................................................................... 22
Produksi Bahan ....................................................................................... 23
Setting out Pekerjaan .............................................................................. 27
Drainase .................................................................................................. 28
Konstruksi ............................................................................................... 32
Persiapan Permukaan Jalan ................................................................... 36
Prime Coat .............................................................................................. 36
iv
B2.5.8
B2.5.9
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
B2.11
B2.11
B2.12
B2.13
Tack Coat ................................................................................................ 36

Konstruksi Beton Aspal ........................................................................... 36
Jembatan dan Struktur Utama.......................................................... 37

Dinding Penahan Tanah................................................................... 37
Peralatan Konstruksi ........................................................................ 38
Pengaturan Lalu Lintas .................................................................... 39
Rambu Lalu Lintas ........................................................................... 39
Permasalahan Keselamatan ............................................................ 39
Permasalahan Lingkungan ............................................................... 40
Pemeliharaan Jalan ......................................................................... 40
Pengujian Material dan Konstruksi TFAC ......................................... 41
BAGIAN C AUDIT KEUANGAN .............................................................................. 42

A.
MODEL KERJA DAN PENGENDALIAN INTERNAL .......................................... 42

A.1
Prosedur Pembayaran dan Pengendalian Internal. .......................... 42
A.2
Uji Pengendalian dan Prosedur Pengujian Substantif ...................... 45
A.2.1
A.2.2
Prosedur yang dilakukan ........................................................................ 45

Fakta dan Temuan .................................................................................. 46
B.
PEMBELANJAAN KAS ...................................................................................... 47

B.1
Nilai Kontrak..................................................................................... 47
B.2
Anggaran dan Realisasi Proyek ....................................................... 48
B.3
Pengeluaran Kas sejak masa Proyek dimulai hingga 31 Desember
2010 ................................................................................................. 49
C.
DETAIL PEMBAYARAN .................................................................................... 50
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................ 1
LAMPIRAN-1 HASIL PENGUJIAN MATERIAL DI LABORATORIUM .............................. 1
LAMPIRAN-2 FORMULIR AUDIT.................................................................................... 1
LAMPIRAN-3 DAFTAR HADIR ....................................................................................... 1
Bagian A Temuan-temuan Audit
BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
BAGIAN A
TEMUAN-TEMUAN AUDIT
A1 PENGANTAR
Audit Paket ENB 02 KM 70 Dompu Dompu, Sumbawa, dilaksanakan antara tanggal 4
and 9 Maret 2011 oleh tim audit TFAC. Rapat Penutupan Audit diselenggarakan pada 10
Maret 2011.
a) Temuan-temuan Audit
Laporan ini menggambarkan temuan-temuan audit. Temuan-temuan ini didukung oleh
laporan teknis dan keuangan TFAC, data pengujian lapangan dan laboratorium
independen TFAC, serta proses Rapat Penutupan Audit dimana pihak yang diaudit
berkesempatan untuk menanggapi temuan-temuan ini. Beberapa tindakan perbaikan
mungkin sudah dimulai, baik oleh Instruksi tertulis dari Direksi Pekerjaan/Engineer atau
oleh tindakan lain yang diusulkan pihak yang diaudit saat Rapat Penutupan.
Temuan-temuan yang dibahas di dalam Rapat Penutupan serta tanggapan dari pihakpihak yang diaudit disajikan/ditulis di dalam Formulir Audit yang ada di Lampiran-2.
b) Saran-saran untuk Tindakan Perbaikan dan Metode Kerja
Saran-saran diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan peningkatan
cara kerja (Method of Work) yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangankekurangan yang telah diamati pada masing-masing temuan Audit yang disajikan di
dalam Bagian A2.
Auditor mengiidentifikasi permasalahan Metode Kerja biasanya berkaitan dengan
ketidaksesuaian persyaratan pekerjaan. Permasalahan Metode Kerja ini yang ditemukan
akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan berikutnya namun tidak berkaitan dengan
ketidaksesuaian pekerjaan saat ini, turut disajikan dalam laporan ini.
c) Fokus Audit
Fokus temuan awal audit adalah untuk menemukan permasalahan utama yang harus
segera diselesaikan demi kesuksesan proyek. Laporan Teknis menyajikan gambaran
luas mengenai masalah-masalah yang dihadapi proyek. Tidak ada permasalahan serius
pada audit keuangan.
d) Struktur Temuan Audit
Temuan-temuan dikelompokkan ke dalam lima kategori. Tidak semua kategori diwakili
oleh temuan-temuan dalam audit ini:
Pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai (tidak memenuhi ketentuan)
Pengujian material dan ketidak sesuaian lainnya
Permasalahan terkait metode pekerjaan
Permasalahan pada pengelolaan/manajemen
Desain
e) Pelaksanaan Tindakan-tindakan Perbaikan
Kontraktor (CWC) dan Engineer harus mengatasi sejumlah permasalahan untuk
memperbaiki cacat-cacat pekerjaan dan mencapai hasil proyek yang baik. Prosedur
manajemen mutu harus ditangani secara menyeluruh/komprehensif.
Laporan Audit ini juga berisi temuan-temuan dan rekomendasi tambahan terkait data
pengujian laboratorium yang tidak tersedia pada saat Rapat Penutupan maupun yang
terkait perihal lainnya.
Suatu proses pelaporan resmi dan reguler, yang dapat diakses semua pihak, harus
diterapkan untuk memantau penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian dan
implementasi rekomendasi-rekomendasi yang disepakati.
f) Distribusi Laporan
Direkomendasikan bahwa laporan ini disampaikan juga kepada Manajer Proyek EINRIP,
EINRIP-PMU, PMSC, RSC dan para Kontraktor Pekerjaan Sipil.
A2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT
Temuan Audit 1: Drainase (saluran) samping yang tidak cukup
Temuan Audit
Drainase/saluran samping sementara yang telah dibuat tidaklah cukup.
Pendukung Temuan
Selepas 4 km pertama dari awal Proyek terdapat permasalahan drainase yang

hendaknya diperbaiki oleh Kontraktor. Juga terdapat beberapa lokasi lainnya
di sepanjang jalan dimana air terkumpul di atas perkerasan jalan atau di atas
bahu jalan dan menyebabkan kerusakan jalan maupun bahaya bagi
keselamatan lau lintas.
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum 2.1.1.6 Penjadwalan Pekerjaan - a) Kontraktor senantiasa
Dampak
Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan bagi kenyamanan perjalanan

dan membahayakan keselamatan lalu lintas. Sebagian kegiatan
konstruksi/pekerjaan telah terkendala oleh kondisi material dan lahan yang
basah.
Saran
Kontraktor harus memastikan bahwa semua pekerjaan harus cukup drainasenya dengan; menyelesaikan drainase permanen bilamana memungkinkan,
menyediakan drainase-drainase sementara bila drainase permanen tidak
dapat dipasang dengan memastikan bahwa semua saluran-saluran drainase
pembuangan (outlet) selalu berfungsi dan penyediaan titik-titik pembuangan
sementara ke sistem drainase permanen bilamana perlu yang dikarenakan
elevasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan lebih rendah dari pada elevasi
final atau untuk alasan-alasan lainnya.
Engineer (Direksi Pekerjaan) hendaknya mengeluarkan instruksi mengenai hal
ini dan memastikan pemenuhannya terhadap persyaratan. Permasalahan ini
terjadi di sepanjang proyek.
harus menyediakan drainase yang lancar tanpa terjadinya genangan air

dengan menjadwalkan ----
Temuan Audit 2: Rambu-rambu Peringatan Lalu Lintas

Temuan Audit
Rambu-rambu peringatan lalu lintas dan perlengkapan pengendalian lalu

lintas yang ada di sepanjang proyek tidak memadai.
Pendukung Temuan
Dari Sta. 4+500 sampai ke Sta. 4+800 Kontraktor telah membuat bench
(galian bertangga untuk pelebaran jalan) pada satu sisi dari lebar perkerasan
jalan eksisting. Kedalaman galian bertangga tersebut berkisar antara 300500mm di sebelah perkerasan eksisting. Patok-patok tanda batas telah
dipasang dengan interval yang rapat di sepanjang tepi galian perkerasan ini,
namun meskipun begitu masih diperlukan adanya rambu-rambu tambahan
untuk disediakan seperti rambu-rambu peringatan lanjutan, tanda panah
berukuran besar, pita garis polisi dan rambu lampu suar agar lebih jelas
terlihat baik pada siang maupun malam hari.
Situasi yang sama terjadi di dua lokasi lainnya.
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum 1.8.1.1 Uraian
Dampak
Terdapat bahaya yang signifikan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Saran
Rambu-rambu tambahan harus dipasang sehingga lalu lintas mendapatkan

peringatan secara memadai terhadap semua bahaya yang ada. Pada waktu
malam hari rambu-rambu lalu lintas harus mudah terlihat. Engineer (Direksi
Pekerjaan harus memastikan bahwa Kontraktor memasang rambu-rambu
peringatan temporer/sementara secara memadai. Kontraktor harus
menyiapkan Pernyataan Metode Kerja mengenai pengendalian lalu lintas dan
melaksanakannya. Kontraktor harus menunjuk/menetapkan seorang
Koordinator Pengelolaan dan Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana
disyaratkan oleh Spesifikasi Umum 1.8.2.7 dan harus memberitahukan
Direksi Pekerjaan mengenai penunjukan tersebut.
(a) Kontraktor harus menyediakan

perlengkapan dan pelayanan lalu lintas untuk mengendalikan dan melindungi
karyawan Kontraktor dan Direksi Pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui
daerah konstruksi --------Spesifikasi Umum 1.8.6.2
Jika Kontraktor gagal untuk melaksanakan
pengoperasian Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana yang
disebutkan dalam Seksi dari Spesifikasi ini, Kontraktor harus dibebani seluruh
biaya aktual untuk semua pengoperasian manajemen dan keselamatan lalu lintas
yang dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan atau pihak-pihak lain sebagaimana
yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.
Engineer (Direksi Pekerjaan) hendaknya mengatur/mengadakan ramburambu yang diperlukan atas biaya Kontraktor (GS 1.8.6.2) dan hendaknya
menahan/menangguhkan pembayaran di bawah Mata Pembayaran 1.8 jika
perlengkapan keselamatan terus menerus tidak memadai. Permasalahan ini
terjadi di sepanjang proyek.
Temuan Audit 3: Mutu Beton

Temuan Audit
Nilai kekuatan (kuat desak) beton cor di tempat di bawah (kurang dari) batas
yang telah ditentukan.
Pendukung Temuan
Pekerjaan beton di beberapa lokasi terlihat porus dan kurang pemadatan.

Selain itu beton tersebut dibuat/diproduksi di semua lokasi dengan
menggunakan metode penakaran berdasarkan volume. Proses ini
memerlukan pengendalian secara hati-hati dalam hal memberikan
perbandingan rasio air/semen yang tergantung dari kondisi agregat yang
digunakan, apakah dalam kondisi kering ataukah basah, dan dalam hal
pengendalian proporsi takaran. Juga telah dicatat di lapangan bahwa
campuran beton terlihat memiliki nilai slump yang tinggi (Kelebihan kadar air).
Hasil pengujian pukulan (impact tests menggunakan alat Schmidth Hammer)
yang dilakukan pada struktur beton yang sudah selesai menunjukkan bahwa
76% dari jumlah pengujian yang dilakukan pada saluran beton dan 100% dari
jumlah pengujian yang dilakukan pada gorong-gorong persegi (box culvert)
beton bertulang memiliki nilai kuat desak (compressive strength) yang lebih
rendah dari pada persyaratan yang telah ditetapkan.
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum
7.1.3.2. b) Dalam penakaran agregat untuk struktur dengan beton kurang dari
25 meter kubik, kontraktor harus mengsubstitusi dengan perlengkapan yang

digunakan untuk mengukur volume yang disetujui sebagai pengganti dari
perlengkapan yang digunakan untuk mengukur berat. Dalam kondisi seperti ini,
penimbangan tidak diperlukan tetapi volume agregat kasar dan halus yang telah
terukur untuk setiap takaran haruslah takaran-takaran yang ditetapkan oleh
Direksi Pekerjaan.
(Interpretasi Auditor terhadap Pasal 7.1.3.2 secara keseluruhan : untuk
sruktur-struktur beton yang lebih besar termasuk gorong-gorong persegi
berukuran medium sampai besar, penakaran dengan sistem penimbangan
harus digunakan)
7.1.3.3 Ketentuan Sifat-Sifat Campuran
a) Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan
dan "slump" yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan dalam Tabel 7.1.3.2,
atau yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan, bila pengambilan contoh,
perawatan dan pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990 (AASHTO T22),
SNI 03-4810-1998 (AASHTO T23), SNI 03-2493-1991 (AASHTO T126), SNI
03-2458-1991 (AASHTO T141)..
7.1.4.3. b) Tidak bertentangan dengan diterbitkannya suatu persetujuan untuk
memulai pengecoran, pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana

Direksi Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan operasi
pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan.
7.1.4.3 i) Pengecoran harus dilakukan pada kecepatan sedemikian rupa hingga
campuran beton yang telah dicor masih plastis sehingga dapat menyatu dengan
campuran beton yang baru.
Dampak
Beton dengan nilai kuat desak rendah akan menyebabkan berkurangnya

umur layanan. Untuk gorong-gorong yang lebih besar, kuat desak beton yang
rendah dapat mengakibatkan kegagalan struktur pada pelat lantainya (deck
slab).
Saran
Kontraktor harus menerapkan metode penakaran berdasarkan berat

(timbangan) dalam memproduksi/membuat beton untuk struktur-struktur yang
lebih besar seperti box culvert yang direncanakan untuk penggantian

jembatan eksisting. Metode Kerja untuk pencampuran beton dan proporsiproporsi campuran kerja (job mix) beton harus benar-benar dikaji-ulang.
Engineer (Direksi Pekerjaan) boleh menginstruksikan pemberian tambahan
semen ke dalam campuran sebagai tindakan/takaran sementara. Pengujianpengujian Schmidt Hammer hendaknya dilakukan oleh Tim Supervisi dan
digunakan sebagai back-up data pengujian kuat desak. Kontraktor hendaknya
menyelenggarakan pelatihan secara memadai untuk para staf lapangan
sesuai dengan metode kerja yang diperlukan guna memastikan campuran
beton akan selalu konsisten dan memenuhi persyaratan-persyaratan kuat
desak dan slump. Seorang Inspector dari Tim Supervisi hendaknya
ditugaskan untuk memonitor pekerjaan-pekerjaan pencampuran beton. Oleh
karenanya penempatan/penambahan seorang Inspector Tim Supervisi di
lapangan (sebagai inspector kedua) perlu dipertimbangkan.
Untuk gorong-gorong persegi (box culvert) dan saluran-U yang memiliki nilai
kuat desak beton di bawah nilai minimum yang ditentukan hendaknya
dilakukan penolakan (rejection) atau pengurangan dalam pembayaran. Dalam
hal dimana kuat desak beton pelat lantai box culvert di lapangan adalah
kurang dari 80% dari kuat desak rencana, Engineer (Direksi Pekerjaan)
hendaknya menghitung faktor keamanan (safety factor) untuk pelat lantai box
culvert tersebut dan hendaknya menolak pekerjaan tersebut jika tidak
memuaskan.
Pertimbangan hendaknya diberikan oleh Direksi Pekerjaan untuk menolak
pekerjaan Saluran-U yang memiliki kuat desak kurang dari 50% dari kuat
desa rencana. Defisiensi (kekurangan) nilai kuat desak sebesar lima puluh
persen dari kuat desak rencana telah ditemukan Auditor pada 67% dari
jumlah pengujian kuat desak pada saluran-U.
Engineer (Direksi Pekerjaan) harus menginstruksikan Kontraktor secara
tertulis terkait dengan permasalahan ini dan harus menentukan dampak lebih
jauh dari permasalahan tersebut dan perlunya pengurangan pembayaran
dengan pengujian tambahan.
Baik Kontraktor maupun Engineer harus mengkaji-ulang prosedur-prosedur
QA/QC mereka sebab permasalahan ini seharusnya sudah terlihat dari hasil
pengujian-pengujian rutin.
Permasalahan ini ditenggarai terjadi secara umum di sepanjang proyek untuk
semua pekerjaan beton yang sejauh ini telah diselesaikan.
Temuan Audit 4: Standar Pekerjaan Pelebaran Perkerasan

Temuan Audit
Pekerjaan pelebaran perkerasan

persyaratan yang telah ditetapkan.
Pendukung Temuan
Pada segmen pelebaran perkerasan yang sedang dikerjakan mulai dari Sta.
4+000 ke depan telah dibuat galian bertangga (bench) dan sebagian Agregat
Kelas B telah dihampar, namun galian bertangga tersebut tidak terlihat telah
dipadatkan sebelum material agregat dihampar. Selain itu material timbunan
dihampar secara lapisan-lapisan yang lebih tebal dari 200mm.
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum
tidak
dilaksanakan
sesuai
dengan
3.2.3.2 Penghamparan Timbunan (e) Bilamana timbunan badan jalan
akan diperlebar, lereng timbunan lama harus disiapkan dengan

membuang seluruh tetumbuhan yang terdapat pada permukaan lereng
dan harus dibuat bertangga (atau dibuat bergerigi) sehingga timbunan
baru akan terkunci pada timbunan lama sedemikian sampai diterima oleh
Direksi Pekerjaan. Selanjutnya timbunan yang diperlebar harus dihampar
horizontal lapis demi lapis sampai dengan elevasi tanah dasar --Dampak
Penghamparan dan pemadatan material timbunan yang tidak dilakukan

secara lapis demi lapis akan mengakibatkan dukungan yang tidak memadai
bagi lajur terluar dari struktur perkerasan, kemungkinan meningkatnya biaya
pemeliharaan dan tidak memadainya kekuatan bahu jalan. Permasalahan ini
dan permasalahan kurangnya pemadatan lapis-lapis pekerasan akan
menyebabkan kehilangan umur/masa layanan perkerasan jalan secara
signifikan.
Saran
Engineer (Direksi Pekerjaan) dan Kontraktor harus memastikan bahwa:

a) Semua pelebaran perkerasan di-benching (dibuat dudukan dengan
bentuk galian bertangga) secara benar.
b) Bench yang pertama (galian bertangga paling bawah) dibuat/diberi
kemiringan seperlunya dan dipadatkan sepenuhnya terlebih dahulu
sebelum dilakukannya penghamparan material apapun di atasnya.
c) semua lapisan timbunan dan perkerasan berikutnya dihampar dan
dipadatkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan di dalam
Spesifikasi.
Tingkat pemadatan yang buruk terhadap tanah dasar di Sta. 4+300 dan
pemadatan yang buruk pada lapisan Agregat Base B si Sta. 4+400 dan
4+675 hendaknya ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Tindaka perbaikan
harus diinstruksikan kepada Kontraktor.
Baik Direksi Pekerjaan maupun Kontraktor harus mengkaji-ulang prosedurprosedur QA / QC mereka guna memastikan bahwa situasi ini tidak terjadi/
terulang lagi.
Temuan Audit 5: Penimbunan Kembali Dinding Penahan

Temuan Audit
Penimbunan kembali dinding penahan tidak sesuai dengan ketentuanketentuan desain.
Pendukung Temuan
Timbunan kembali telah dihampar/ditempatkan sampai ke dinding penahan

dan melewati lapisan filter yang telah terpasang. Hal ini dipahami bahwa
penimbunan kembali tersebut dilakukan/dipasang tanpa dudukan bertangga
(benching) yang diperlukan dan penghamparan serta pemadatannya tidak
dikaukan lapis demi lapis. Pekerjaan/konstruksi
ini tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan desain.
Dokumen Kontrak
Acuan
1. Gambar-gambar Design
2. Gambar-gambar Standar
Spesifikasi Umum 3.2.3.2 Penghamparan Timbunan
Spesifikasi Umum 3.2.3.3 Pemadatan Timbunan
Dampak
Bahu jalan akan dipadatkan dengan kurang baik dikarenakan pemadatan

yang buruk pada timbunan kembali.
Material timbunan di belakang dinding penahan tidak bisa terkunci secara
memadai di dalam konstruksi timbunan karena tidak adanya dudukan
bertangga (benching). Akan terjadi penurunan daya dukung lateral pada
bagian tepi luar perkerasan. Dampak-dampak ini akan menyebabkan
kemungkinan permasalahan pemeliharaan jangka panjang dan pengurangan
umur/masa layanan dari perkerasan alan.
Saran
Kontraktor, di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan, hendaknya melakukan

pengujian DCP (terhadap hasil pekerjaan timbunan kembali) pada posisi
1.0m dari tepi bagian dalam dinding penahan pada seluruh panjang
pekerjaan yang telah selesai/terpasang. Engineer (Direksi Pekerjaan)
hendaknya mengusulkan suatu solusi jika timbunan tersebut tidak memenuhi
persyaratan pemadatan yang telah ditetapkan.
Permasalahan ini ditenggarai terjadi secara umum pada semua pekerjaan
timbunan kembali yang hingga saat ini telah diselesaikan.
Temuan Audit 6: Mutu Agregat Beton

Temuan Audit
Agregat yang diproduksi untuk pekerjaan beton tidak memenuhi secara

memuaskan batasan atau kebiasaan praktek yang baik dalam hal kebersihan.
Pendukung Temuan
Agregat untuk beton yang diperiksa di beberapa lokasi di lapangan sangatlah

kotor. Kondisi ini terlihat jelas baik di lapangan maupun di quarry. Butiran
halus mengering pada agregat dimana pembersihannya sulit dilakukan
kecuali dengan pencucian. Agregat tersebut terlalu kotor baik untuk campuran
produksi beton maupun aspal.
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Teknik
Dampak
Dampak-dampak yang mungkin muncul adalah: kekuatan beton rendah;

berkurangnya umur layanan struktur; stabilitas aspal rendah; biaya
pemeliharaan jangka panjang dari aspal dan beton.
7.1.2.4 Sifat-sifat Agregat
Hal ini berkaitan dengan isi Formulir Audit 3

Saran
Seriusnya permasalahan yang berkenaan dengan rendahnya kekuatan beton

pada proyek ini menunjukkan dengan jelas kebutuhan akan inspeksi/
pemeriksaan yang lebih tekun terhadappekerjaan beton di lapangan baik oleh
Direksi Pekerjaan maupun Kontraktor. Kontraktor dan Direksi Pekerjaan
harus memastikan bahwa agregat yang digunakan untuk pekerjaan beton
adalah bersih sebelum digunakan untuk pembuatan beton. Semua agregat
harus dicuci secukupnya sebelum digunakan dalam pembuatan beton.
Kontraktor harus memasang sistem pencucian yang cukup di quarry sebelum
pembuatan beton lebih lanjut. Hold Point hendaknya diterapkan oleh Direksi
Pekerjaan terhadap semua pekerjaan beton hingga hal ini dan hal-hal yang
dijelaskan oleh Temuan Audit 3 diperbaiki.
Permasalahan ini ditenggarai terjadi secara umum untuk semua pekerjaan
beton yang telah selesai hingga saat ini.
Temuan Audit 7: Pemeliharaan Jalan

Temuan Audit
Pemeliharaan jalan proyek tidaklah memadai.
Pendukung Temuan
Temuan ini berlaku secara umum untuk sepanjang jalan proyek.

Kondisi jalan pengalihan sementara (detour) pada lokasi pekerjaan Box
Culvert Sta. 9+913 merupakan salah satu contoh. Jalan pengalihan ini perlu
diperbaiki sehubungan dengan telah terjadinya alur bekas roda yang telah
semakin dalam. Kondisi ini dapat menjadi masalah bagi kendaraan kecil yang
melewati detour ini.
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum 1.8.5 Pemeliharaan Keselamatan Lalu Lintas
Dampak
Permukaan jalan yang buruk meningkatkan biaya bagi pengguna jalan.

Pemeliharaan jalan yang buruk memunculkan bahaya bagi lalu lintas yang
disebabkan oleh kendaraan merubah arah atau kecepatan untuk menghindari
lubang-lubang yang ada.
Cipratan air (dari genangan di permukaan jalan) oleh melintasnya kendaraan
menimbulkan gangguan yang tidak bisa diterima bagi para pejalan kaki dan
harta benda masyarakat di sekitarnya.
Saran
Kontraktor harus mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak dan memelihara

jalan proyek tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima. Kontraktor
harus menggunakan material Timbunan Pilian dengan mutu yang telah
ditetapkan untuk daerah-daerah peninggian badan jalan guna memperkecil
munculnya masalah pemeliharaan tersebut.
Engineer (Direksi Pekerjaan) harus menerbitkan instruksi lapangan yang
memaksa Kontraktor untuk melakukan pemeliharaan jalan secara memadai.
10
Temuan Audit 8: Kesesuaian Desain Struktur Perkerasan

Temuan Audit
Pada beberapa lokasi struktur perkerasan jalan yang telah dikerjakan/

dibangun tidak sesuai dengan desain.
Pendukung Temuan
Kontraktor telah melakukan penimbunan bahu jalan pada beberapa lokasi

dimana konstruksi perkerasan penuh (lengkap) telah direncanakan. Dipahami
bahwa hal ini telah dilakukan tanpa persetujuan dan untuk alasan
keselamatan yang dikarenakan terjadinya terjunan (drop off) dari bagian tepi
jalan di sebagian kecil lokasi tikungan di segmen perbukitan pada alinyemen
jalan. Argumen bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagai pekerjaan
sementara adalah tidak meyakinkan. Pekerjaan tersebut telah direkam/dicatat
sebagai suatu ketidak-sesuaian yang berlaku hingga pembongkaran
(terhadap timbunan ini) dan pembangunan konstruksi pekerasan lengkap
dilaksanakan sesuai dengan desain.
Dokumen Kontrak
Acuan
Gambar-gambar rencana.
Spesifikasi Umum 3.2.3.2 Penghamparan Timbunan.
Spesifikasi Umum 3.2.3.3 Pemadatan Timbunan.
Dampak
Tidak akan ada dampak yang muncul pada proyek jika material (timbunan) ini
dibongkar dan kemudian rekonstruksi perkerasan dilakukan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dokumen kontrak.
Saran
Engineer (Direksi Pekerjaan) hendaknya membuat foto dokumentasi dan

mencatat kondisi lapangan. Direksi Pekerjaan hendaknya memberikan
nasehat/masukan secara tertulis kepada Kontraktor bahwa pekerjaan tersebut
tidak memuaskan dan agar timbunan yang ada tersebut dibongkar/dibuang.
Kontraktor harus mengikuti ketentuan-ketentuan desain yang terkait dengan
pelebaran perkerasan.
Alasan yang diberikan oleh Kontraktor atas dilakukannya tindakan/pekerjaan
tersebut sedikitnya telah memberi kesan penjadwalan pekerjaan yang buruk.
11
Temuan Audit 9: Weep Hole Tertutup/Tersumbat

Temuan Audit
Weep hole pada saluran-saluran beton bertulang tertutup oleh mortar dan
tidak/belum dibersihkan.
Pendukung Temuan
Kontraktor telah membuat/membangun saluran beton bertulang cukup

panjang. Weep hole telah dipasang pada dinding saluran beton ini
sebagaimana telah ditentukan di dalam desain. Namun beberapa diantara
lubang-lubang ini menembus dinding saluran dan perlu dibersihkan/dibuka.
Dokumen Kontrak
Acuan
Gambar-gambar Desain
Dampak
Tanpa weep hole, keberadaan air di dalam lapisan-lapisan perkerasan tidak

dapat dikeringkan (dialirkan) dengan cukup.
Gambar Desain STD 302
Dalam jangka panjang konstruksi perkerasan tersebut akan menjadi lemah

yang dikarenakan adanya air, khususnya selama musim hujan.
Saran
Direksi Pekerjaan brsama Kontraktor hendaknya melakukan inspeksi

menyeluruh terhadap saluran-saluran dan mencatat lokasi-lokasi dimana
weep hole tidak bersih/tidak jelas. Direksi Pekerjaan hendaknya juga
menerbitkan instruksi lapangan yang sesuai dan memastikan bahwa inspeksi
tindak lanjut dilakukan untuk memeriksa bahwa pekerjaan ini telah
dilaksanakan.
Temuan Audit 10: Manajer Pengendalian Mutu Kontraktor

Temuan Audit
Tidak ada Manajer Pengendalian Mutu di lapangan.
Pendukung Temuan
Tugas-tugas Manajer Pengendalian Mutu dilaksanakan oleh General

Superintendent. Keadaan ini tidaklah memuaskan sebagaimana ini
merupakan sebuah ketentuan dari Spesifikasi Umum bahwa QCM bertindak
secara independen terhadap GS.
Dokumen Kontak
Acuan
Spesifikasi Umum
1.21.1 Umum - Pekerjaan harus dilaksanakan melalui proses manajemen mutu,
memanfaatkan sumber daya Pemilik, Direksi Pekerjaan, Kontraktor dan pihak

ketiga, sebagaimana diperlukan.
1.21.2.2 Rencana Pengendalian Mutu, Staf Kendali Mutu dan Ketentuanketentuan Pengajuan Peralatan
Kontraktor harus menetapkan satu orang sebagai Manajer Kendali Mutu

(Quality Control Manager, QC Manager) yang harus bertanggung-jawab untuk
implementasi Rencana Pengendalian Mutu (QC Plan). ---- Manager Kendali
Mutu (QC Manager) haruslah berada di luar dari bagian produksi dalam
organisasi Kontraktor dan terutama tidak boleh merangkap Manager Proyek
atau Pelaksana Proyek..
Dampak
Ketidak-cukupan pengawasan atas aspek-aspek mutu pekerjaan di lapangan

dan tidak ada tindak lanjut yang dapat diharapkan terhadap hal-hal yang
terkait dengan pengendalian mutu jika penetapan Manajer Pengendalian
Mutu tidak dilakukan.
Saran
Manajer Pengendalian Mutu harus ditetapkan dan berada di lapangan dalam

waktu 14 hari sejak tanggal rapat penutupan Audit.
12
Temuan Audit 11: Instalasi Pagar Pengaman/Guard Rail

Temuan Audit
Beberapa segmen guard rail telah dipasang secara dini tidak sesuai dengan
ketentuan-ketentuan desain.
Pendukung Temuan
Guard Rail telah dipasang pada beberapa lokasi. Dipahami bahwa hal ini
telah dilakukan tanpa persetujuan RSC. Guard rail tersebut dipasang terlalu
tinggi. Konstruksi perkerasan jalan pada lokasi-lokasi yang terpengaruh sudah
dimulai sehingga menjadi sulit untuk memeriksa ketinggian. Hanya sekitar
50% dari tiang-tiang guard rail yang telah dipasang. Meskipun demikian guard
rail-guard rail ini telah dipasang tanpa persetujuan dan sebelum penyelesaian
pekerjaan perkerasan dan bahu jalan sebagaimana disyaratkan di dalam
dokumen kontrak. Pada tahap ini hal ini merupakan ketidak-sesuaian
(terhadap persyaratan yang ada).
Dokumen Kontrak
Acuan
Gambar-gambar Desain dan Urutan Pekerjaan;
Dampak
Pada tahap ini tidak ada dampak yang bersifat merugikan. Tidak akan ada
dampak jangka panjang asalkan pemasangan final sesuai dengan desain dan
spesifikasi. Jika tidak dipasang secara benar maka akan merupakan masalah
bagi keselamatan lalu lintas secara ketinggian guard rail tersebut didesain
untuk menahan kendaraan yang tidak terkendali pada situasi / kondisi
khusus/spesifik.
Catatan Gambar: Miscellaneous 1 Guard Rails
Akan terjadi duplikasi biaya pekerjaan bagi Kontraktor sebagai akibat dari
keputusan untuk memasang guard rail secara dini.
Saran
Direksi Pekerjaan harus menerbitkan instruksi untuk membongkar guard rial

tersebut sebelum pelaksanaan pekerjaan pelebaran perkerasan pada lokasilokasi ini karena guard rail ini akan berada di dalam zona pekerjaan pelebaran
dan bahu jalan.
Direksi Pekerjaan agar memastikan bahwa keadaan ini didokumentasikan
selengkapnya dan bahwa Guard Rail tersebut dicheck dan dipasang dengan
benar ketika pekerjaan perkerasan jalan dan bahu jalan telah diselesaikan.
HSemestinya tidak ada pembayaran kepada Kontraktor untuk pemasangan
ulang atau penyesuaian ketinggian guard rail.
Temuan Audit 12 void (kosong)
13
Temuan Audit 13: Kekurangan-kekurangan Peralatan

Temuan Audit
Terdapat beberapa kekurangan peralatan yang menghalangi pelaksanaan

pekerjaan permanen secara benar.
Pendukung Temuan
Peralatan yang tidak ada mencakup:

Pad Foot Roller
Motor Grader (hanya ada satu buah di lapangan)
Asphalt Placing Equipment / Asphalt Finisher (dijadwalkan pada bulan
Maret / April 2011)
Power Broom
Bitumen Distributor
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum 6.1.3.1 Ketentuan Umum

Spesifikasi Umum 6.1.3.2 Distributor Aspal Batang Semprot
Catatan Gambar Desain
Dampak
Kontraktor tidak dapat melaksanakan secara memadai tugas-tugas pekerjaan

permanen yang terpengaruh tanpa adanya peralatan yang telah ditetapkan.
Saran
Semua jenis peralatan yang disyaratkan hendaknya tersedia di lapangan

dalam kondisi baik sebelum Permohonan Pekerjaan (Work Requests) yang
terpengaruh disetujui. Pendapat yang menyatakan bahwa untuk proyek ini
keberadaan pad foot roller bukanlah sesuatu yang wajib
merupakan
pendapat yang dapat dibantah. Namun menurut pendapat Auditor pad foot
roller akan meningkatkan hasil pemadatan material timbunan dan oleh
karenanya hendaknya disediakan.
Sebuah motor grader kedua dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas
dan untuk memudahkan pemeliharaan jalan eksisting. Asphalt finisher,
pneumatic tire roller, tandem steel roller, power broom dan spray bar type
bitumen distributor harus berada di lapangan sebelum pekerjaan aspal
diijinkan untuk dimulai.
14
Temuan Audit 14: Unit/Instalasi Pencampuran Aggregate

Temuan Audit
Pengoperasian Instalasi Pencampuran Agregat milik Kontraktor memerlukan

modifikasi.
Pendukung Temuan
Kontraktor memiliki sebuah instalasi pencampuran (blending plant) agregat

dengan kapasitas pug mil yang cukup. Permasalahan yang ada terkait
dengan adanya saringan kisi-kisi (grizzly / grill) yang dipasang di atas cold bin
ke-empat. Agregat batu bulat/natural (uncrushed aggregates) dimasukkan ke
dalam cold bin ke-empat melalui saringan tersebut, dan fraksi agregat yang
lolos saringan kemudian ikut termasuk kedalam proses pencampuran. Celah
diantara
batang-batang/kisi-kisi
saringan
tersebut
sekitar
50mm.
Pengoperasin saringan kisi-kisi ini bisa jadi menyebabkan ketidak-sesuaian
(non-conformity).
Dokumen Kontrak
Acuan
Spesifikasi Umum 5. 5.1.2.4 Fraksi Agregat Halus

Spesifikasi Umum 5.1.2.3 Fraksi Agregat Kasar
Spesifikasi Umum 5.1.2.5 Sifat-sifat Bahan Yang Disyaratkan
Dampak
Proses penyaringan yang ada pada saat ini dimana agregat batu bulat /
natural secara langsung masuk kedalam aliran pencampuran bisa
menghasilkan Agregat Base dengan permukaan bidang pecah yang tidak
cukup untuk memenuhi persayaratan spesifikasi. Proses tersebut juga
memungkinkan terjadinya kelebihan agregat halus masuk ke dalam
campuran. Oleh karenanya prosedur ini tidak cocok untuk produksi Agregat
Base A dan mungkin tidak cocok juga untuk Base B.
Saran
Direksi Pekerjaan dan Kontraktor agar mengechek persyaratan spesifikasi

terkait dengan persentase bidang pecah untuk Agregat Base A dan Base B.
Jika campuran tersebut tidak memenuhi syarat maka Direksi Pekerjaan
hendaknya menerbitkan instruksi untuk menyingkirkan saringan kisi-kisi dari
cold bin instalasi pencampuran.
15
Temuan Audit 15: Pemrograman Pekerjaan

Temuan Audit
Pemrograman urutan pekerjaan Kontraktor perlu diperbaiki/diperbaharui.
Pendukung Temuan
Telah dicatat di lapangan bahwa Kontraktor membuka bidang pelebaran

perkerasan yang cukup panjang tetapi tidak diikuti dengan pemasangan
konstruksi perkerasan yang diperlukan. Proses tersebut telah menghasilkan
area subgrade yang terbuka (terekspose) cukup luas yang telah menjadi
jenuh air. Adalah hal penting, baik dari sudut pandang konstruksi maupun
keselamatan lalu lintas, bahwa sepanjang bagian tanah dasar yang digali
tidak dibiarkan terbuka/terekspose. Dan juga merupakan hal penting bahwa
semua pemrograman pekerjaan mendapatkan persetujuan dari Direksi
Pekerjaan.
Dokumen Kontrak
Acuan
Catatan Gambar Desain Urutan Pekerjaan
Dampak
Segmen-segmen pekerjaan yang tidak selesai seperti pelebaran perkerasan

telah membawa kondisi tanah menjadi jenuh air, bahaya bagi lalu lintas dan
penundaan dilakukannya pekerjaan lanjutan dikarenakan tanah dasar di
lapangan dalam kondisi jenuh air.
Spesifikasi Umum 1.21.2.1 Ketentuan-Ketentuan Umum Rencana

Pengendalian (QC Plan)
Pengaruh dalam jangka panjang adalah terjadinya perlemahan pada

perkerasan permanen.
Saran
Chief Supervision Engineer (CSE) hendaknya memeriksa dan menyetujui

semua pemrograman pekerjaan dan memastikan area pekerjaan yang luas
tidak dibiarkan terekspose.
Kontraktor hendaknya menyusun program pekerjaan sedemikian sehingga
pelaksanaan pekerjaan galian dan penimbunan kembali dilakukan dengan
cara sedemikian yang memudahkan bagian-bagian pekerjaan diselesaikan
pada tahap yang aman setiap hari dan sedemikian rupa sehingga daerahdaerah luas tidak dibiarkan terkespose terhadap kerusakan akibat cuaca.
16
Bagian B Laporan Teknis
BAGIAN B LAPORAN TEKNIS
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
BAGIAN B
LAPORAN TEKNIS
B1 PENGANTAR
B1.1 Proyek-proyek EINRIP
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD) dijalanan oleh Australian Agency for
International Development (AusAID) yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia
(GOI). Sebagai bagian dari kegiatan AIPRD ini kedua belah Pemerintahan telah
memberikan komitmen atas dana pinjaman (A$300 juta) bagi kegiatan Proyek
Pembangunan Jalan Nasional Indonesia Timur Eastern Indonesia National Road
Improvement Project (EINRIP). EINRIP mendukung sebuah program untuk proyekproyek pengembangan Jalan dan Jembatan Nasional dengan fokus utama untuk
peningkatan kelas jalan dari yang pada waktu sebelumnya sebagai jalan Provinsi atau
Jalan Non-Status menjadi Jalan Nasional dan peningkatan kapasitas jalan (capex)
secara terbatas. Kurang lebih 4.300 km panjang jalan telah terimbas kegiatan ini (telah
dilakukan study), dimana sepanjang sekitar 500 km diantaranya (termasuk 14 buah
jembatan rangka baja pada Paket-paket ESU-01, ESH-01 dan ESR-02) sedang/akan
ditangani di dalam proyek ini.
EINRIP mencakup 24 buah kontrak pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan dengan
rata-rata nilai kontrak sebesar A$10 juta, yang terletak di sembilan provinsi di Indonesia:
Sulwesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTB dan NTT. Proyek ini mendukung program
Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sejumlah ruas jalan nasional yang telah
diseleksi dan untuk memastikan bahwa jaringan jalan nasional yang ada dapat
memberikan tingkat pelayanan dan aksesibilitas yang bisa diterima, serta mampu
mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional. Program EINRIP merefleksikan
pendekatan berskala atas (up-scaled approach) untuk memberikan keluaran yang
berkualitas dan untuk pengawasan peraturan serta pemeriksaan berimbang. AusAID
dan Pemerintah Indonesia telah mengembangkan/menerapkan sebuah sistem kontrak
dan komponen-komponennya untuk memastikan bahwa standard-standar yang telah
ditetapkan dapat dicapai dan kedua pihak pemerintahan akan mendapatkan hasil/nilai
yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan (value for money).
B1.2 Tujuan Proyek

Tujuan pembangunan proyek ini adalah untuk menunjang pembangunan ekonomi dan
sosial regional di Indonesia wilayah Timur dengan cara meningkatkan kondisi jaringan
jalan nasional.
Sedangkan tujuan utamanya adalah meningkatkan ruas-ruas jalan hingga mencapai
standar yang bisa diterima, sesuai dengan status barunya, dan membantu memastikan
bahwa jaringan jalan Nasional yang ada bisa memberikan standar layanan dan
aksesibilitas yang bisa diterima, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal
dan regional.
B1.3 Ketentuan-Ketentuan Audit

Seluruh proyek EINRIP merencanakan penekanan pada sejumlah hal utama yang
dimaksudkan untuk memberikan penguatan secara signifikan pada semua aspek yang
17
pada saat ini sedang diterapkan pada proyek-proyek peningkatan jalan di Indonesia.
Termasuk dalam hal ini:
Meningkatkan mutu proses penyiapan proyek - perencanaan, FED dan dokumendokumen tender;
Memperkuat Penguatan proses pengadaan barang/jasa;

Memperkuat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan;
Memperkuat pengelolaan/manajemen proyek;

Penguatan yang berkelanjutan terhadap Komitmen Anti Korupsi dari Pemerintah
Indonesia.
Tujuan utama proyek yang lain adalah memastikan bahwa semua pekerjaan dikerjakan
dengan tingkat kualitas yang tinggi, dan tingkat perhatian yang tinggi akan diarahkan
pada cara untuk memastikan bahwa layanan pengawasan konstruksi diberikan sesuai
dengan standar profesionalisme yang semestinya.
Pimpinan Tim (Team Leader) Konsultan Pengawas Regional (Regional Supervision
Consultant / RSC) ditugaskan sebagai Direksi Pekerjaan (Engineer) untuk kontrakkontrak yang ada, yang didelegasikan oleh Pemilik (Employer) dengan tugas dan
wewenang sebagaimana ditetapkan oleh Syarat-Syarat Umum Kontrak FIDIC (FIDIC
General Conditions of Contract), versi tahun 2006. Masing-masing Chief Supervision
Engineer, sebagai Asisten Engineer, akan bertanggungjawab atas empat hingga lima
paket kontrak Pekerjaan pada waktu yang sama (pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung
secara bersamaan). Staf Tim-tim Pengawas Lapangan - Field Supervision Teams (FST)
- untuk masing-masing proyek akan mendapatkan pendelegasian sebagai Engineers
Assistants dengan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan oleh Engineer.
Meskipun demikian, Engineer tetap bertanggungjawab secara keseluruhan.
Rencana Penjaminan Mutu (Quality Assurance Plan / QAP) untuk dilaksanakan oleh
Tim-tim Pengawasan harus digunakan untuk menunjukkan kinerja dari tim-tim pengawas
lapangan.
QAP ini juga akan menentukan jenis-jenis pengujian, frekuensi pengujian, persyaratanpersyaratan untuk penerimaan dan pengawasan terhadap Holding Points yang telah
ditetapkan oleh Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus.
Semua pengujian rutin yang telah ditetapkan akan dilakukan oleh kontraktor di
laboratorium lapangan atau di laboratorium komersial yang berada di luar lapangan.
RSC akan memiliki fasilitas untuk melakukan pengujian laboratorium secara
independen, untuk melakukan audit terhadap kualitas material di lapangan.
B1.4 Tujuan Audit untuk Paket ENB-02

Menyusul hasil review di atas meja (desk-top review) atas status dari paket proyek ini,
dan setelah melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, maka disepakati bahwa
kegiatan Audit yang akan dilakukan pada Paket ENB-01C mencakup aspek-aspek
sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
Rencana Jaminan Mutu dan pelaksanaannya - RSC

Rencana Pengendalian Mutu dan pelaksanaannya - CWC
Daftar Periksa - RSC
Pernyataan Metode Kerja (method statements) dan pelaksanaannya - CWC
Administrasi Pengawasan Konstruksi (instruksi lapangan, rekaman/arsip/catatan,
tindak lanjut, penggunaan method statement, pelaporan)
6) Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Sipil, pengawasan lapangan dan
pengendalian mutu
18
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Laboratorium untuk material (fasilitas, peralatan, prosedur dan rekaman/catatan)

Penentuan dan pengembangan sumber material
Peralatan pemprosesan material, proses dan pengendalian mutu material
Mutu material yang digunakan pada pekerjaan yang telah selesai dan/atau yang
sedang berlangsung
Konfigurasi, pengoperasian dan pengendalian mutu Unit Pencampuran Aspal
(AMP)
Pengoperasian dan pengendalian mutu Unit Pencampuran Beton (Concrete
Batching Plant)
Konstruksi dan pengendalian mutu Struktur
Peralatan Konstruksi Kontraktor
Kantor dan Fasilitasnya
Pengelolaan Lingkungan
Proses keuangan dan administrasi
B1.5 Komentar Umum Terhadap Paket ENB-02

Kemajuan pekerjaan Package ENB-02 hingga saat ini berada di bawah progres rencana.
Progres di lapangan terlihat telah dipercepat sejak laporan progres yang terakhir.
Namun demikian, Kontraktor masih saja belum memiliki Manajer Pengendalian Mutu
(Quality Control Manager) yang merupakan salah satu staf kunci di lapangan, disamping
itu beberapa jenis peralatan utama juga belum dimobilisasi.
Secara visual pada umumnya mutu pekerjaan terlihat memuaskan kecuali adanya beton
yang porus pada saluran beton di beberapa tempat.
Dinding penahan juga terlihat memuaskan dimana weep hole dan lapisan filter juga
sudah dipasang sebagaimana disyaratkan.
Pekerjaan pelebaran perkerasan dan konstruksi perkerasan baru saja dimulai, maka
terlalu dini untuk bisa menilai mutu pekerjaan ini kecuali bahwa lebih banyak perhatian
perlu diberikan terhadap ketentuan pemadatan tahapan demi tahapan untuk konstrusi
seperti ini.
Susunan Staf Kontraktor
Kontraktor tidak memiliki seorang Quality Control Manager di lapangan, dan hal ini
merupakan persyaratan utama untuk pengendalian mutu.
Rencana Pengendalian Mutu (Quality Control Plan)
Kontraktor mempunyai Rencana Pengendalian Mutu di lapangan namun belum disetujui
oleh Direksi Pekerjaan. (Spesifikasi Umum 1.21.2.1 Ketentuan-ketentuan Umum QC
Plan). Singkatnya, tidak ada pekerjaan yang boleh dilaksanakan di lapangan kecuali jika
QCP disetujui dan operative (dapat dilaksanakan).
Pemrograman Pekerjaan
Telah dicatat di lapangan bahwa Kontraktor membuka daerah pelebaran perkerasan
yang sangat panjang tetapi tidak segera ditindak-lanjuti dengan pemasangan konstruksi
perkerasan. Proses/keadaan ini telah menjadikan/meninggalkan banyak bagian tanah
dasar yang terekspose yang kemudian terendam air dan menjadi jenuh akibat hujan
yang turun sehari-hari pada saat ini. Adalah hal penting baik dari sudut pandang
konstruksi maupun keselamatan lalu lintas bahwa bahu jalan yang digali demikian
19
panjangnya tidak boleh dibiarkan dalam kondisi terbuka. Dan juga adalah hal penting
bahwa semua pemrograman pekerjaan hendaknya disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
Pernyataan Metode Pekerjaan
Produksi Agregat
Hanya ada 7 (tujuh) item pernyataan metode pekerjaan (method statement) yang
terdapat di lokasi proyek. Status kemajuan proyek ini adalah di bawah skedul (terlambat)
dan kondisi alinyemen melintang jalan memiliki beberapa tipe terain yang berbeda
dengan kondisi tanah yang bervariasi mulai dari tanah lunak sampai batu. Keadaan
semacam ini menghadirkan tantangan khusus/tersendiri bagi staf/pelaksana konstruksi,
oleh karenanya merupakan hal yang penting bahwa pernyataan metode kerja (method
statements) yang jelas, terinci dan efektif untuk semua aktivitas utama hendaknya
tesedia di proyek (di lapangan). Dalam hal tertentu terkait dengan proporsi agregat kotor
yang ada di proyek dan pentingnya produk ini dalam proses konstruksi, suatu
pernyataan metode kerja yang terinci dan lengkap sangatlah penting dan perlu untuk
disusun/dikembangkan untuk semua proses produksi agregat.
Pelebaran Perkerasan
Aktivitas pelebaran perkerasan merupakan tahapan kritis dan kebutuhan utama bagi
integritas dan umur dari struktur perkerasan di masa mendatang. Adalah penting bahwa
method statement yang tepat, jelas dan terinci hendaknya dibuat/disusun untuk
pekerjaan ini sesegera mungkin mengingat pekerjaan di lapangan memerlukan lebih
banyak perhatian dalam hal prosedur yang benar untuk mendapatkan hasil pekerjaan
sebagaimana telah direncanakan.
Pekerjaan Beton
Semua pencampuran beton dilakukan secara manual (menggunakan tangan) dengan
metode penakaran berdasarkan volume. Proses ini mudah menyebabkan kekeliruan
dalam campuran dan yang kemudian menyebabkan kekuatan beton yang rendah.
Kontraktor hendaknya dianjurkan untuk menggunakan unit/alat penakaran berdasarkan
berat/timbangan untuk pekerjaan/pencampuran beton ini. Type peralatan ini tersedia
dalam ukuran / kapasitas seperti peralatan yang pada saat ini digunakan di lapangan
untuk penakaran berdasarkan volume.
.
20
B2 RINGKASAN PROYEK
B2.1 Lingkup Pekerjaan Kontrak
Peningkatan Jalan 14.10km
Rehabilitasi 6 buah Jembatan
Pekerjaan Goroong-Gorong (baru, perpanjangan dan penggantian)
Lokasi Paket ENB-02 adalah seperti dirinci dengan koordinat sebagai berikut:
Awal Proyek
Akhir Proyek
E620871.516
E629449.573
N9042961.578
N9042679.775
B2.2 Konsultan Supervisi Regional (RSC)

EGIS BCEOM International
B2.3 Kontraktor Pekerjaan Sipil (CWC)

PT. Sumbersari Cipta Marga
B2.4 Administratif Teknis Audit

B2.4.1
Rencana Penjaminan Mutu KonsultanSupervisi (RSC Quality

Assurance Plan)
RSC (dalam hal ini adalah tim supervisi lapangan) hanya memiliki sebagian
dokumen Rencana Penjaminan Mutu di lapangan dan belum diperbarui.
B2.4.2
Daftar Periksa Konsultan Supervisi (RSC Check Lists)
Lembar-lembar daftar periksa tersedia dan diterapkan di lapangan. Namun

Check sheets are on site and being used. Namun, daftar periksa tersebut belum
diperbarui.
B2.4.3
Rencana Pengendalian Mutu Kintraktor (CWC Quality Control

Plan)
Kontraktor mempunyai dokumen Rencana Pengendalian Mutu di lapangan,

namun dokumen ini belum diterima oleh Direksi Pekerjaan. Kontraktor
tidak/belum punya seorang Manajer Pengendalian Mutu (Quality Control
Manager) di lapangan, dan pada saat ini tugas-tugas QCM ini dilaksanakan oleh
General Superintendent.
B2.4.4
Pernyataan Metode Pekerjaan Kontraktor (Method Statement)
Method Statement bukanlah suatu persyaratan spesifikasi untuk setiap aktifitas

pekerjaan secara individu.
Kontraktor mempunyai pernyataan metode pekerjaan (method statement) dasar
di lapangan untuk aktifitas-aktifitas sebagai berikut :
1) Galian Biasa
21
2) Galian Biasa Daerah Lereng

3) Dinding Penahan Pasangan Batu
4) Dinding Penahan
5) Selokan (saluran drainase) dan saluran air.
6) Selokan-U
7) Penebangan Tanaman Terpilih
Pernyataan Metode Kerja (method statement) ini perlu menjelaskan aktifitasaktifitas lebih rinci.
B2.5 Pelaksanaan
B2.5.1
Sumber Material
Sumber-sumber material Kontraktor yang ada pada saat ini adalah berasal dari
deposit batu bulat (boulder) alluvial tua di lokasi base camp mereka.
Material-material asal ini sangatlah kotor, dan meskipun Kontraktor telah dan
sedang mencoba untuk membersihkannya dengan cara melewatkan materailmaterial (boulder) tersebut pada saringan kisi-kisi besar, namun dengan jenis
kontaminasi kotor tersebut proses ini tidak berhasil. Material kontaminasi yang
ada adalah lempung yang sangat lengket yang menyelimuti permukaan batubatu bulat (boulder) tersebut jika mereka meninggalkannya menjadi kering di
bawah sinar matahari sebelum dilewatkan pada saringan kisi-kisi.
Ukuran maks
Boulder sekitar
400mm ALD
Gambar 1 Batu-batu sumber Agregat kotor
TFAC menyarankan barangkali akan lebih efektif untuk membersihkan batu-batu

tersebut sesegera mungkin setelah dikelurkan dari quary sebelum sempat
menjadi kering. Proses ini dapat dilakukan dalam beberapa cara namun mungkn
yang terbaik adalah dengan menambahkan semprotan air pada saringan kisi-kisi
dan baru kemudian melewatkan batu-batu asal tersebut melalui saringan kisi-kisi.
Kontraktor perlu menyiapkan pernyataan metode kerja (method statement) untuk
proses mengingat proses ini adalah penting bagi operasional/pekerjaan mereka
di masa sekarang dan masa mendatang.
B2.5.1.1
Agregat Pondasi (Base Aggregates)
Pada saat ini agregat base kelas B diproduksi dari sumber batu (quarry) ini dan
agregat tersebut sangatlah kotor.
22
Gambar 2 Agregat yang kotor di tempat penyimpanan (stockpile) di Quarry
Tercuci oleh
hujan
Deposit terbaru dari
Blending Plant
Gambar 3 Agregat yang kotor di tempat penyimpanan (stockpile) di Quarry
B2.5.1.2
Agregat Aspal
Diharapkan bahwa agregat aspal pada saatnya dibutuhkan akan dihasilkan dari
sumber batu yang sama. Suatu sistem pencucian yang baik sangatlah diperlukan
guna memperbaiki situasi yanga pada saat ini.
B2.5.1.3
Agregat Beton
Agregat beton telah diproduksi dari sumber batu ini dan hal ini telah dicatat
menjadi sangat kotor di lapangan dimana material ini digunakan untuk membuat
beton untuk saluran beton bertulang.
B2.5.2
Produksi Bahan
B2.5.2.1
Laboratorium Bahan
Laboratorium material/bahan milik Kontraktor terletak di quarry. Laboratorium ini

dilengkapi dengan semua fasilitas pengujian yang diperlukan. Namun Kontraktor
tidak mempunyai Quality Control Manager sedangkan Quality Engineer RSC
terlihat mengisi peran/tugas ini di lapangan secara parsial.
B2.5.2.2
Agregat Kelas A Kelas B and Kelas S
Agregat Kelas B pada saat ini sedang diproduksi di quarry. Agregat Kelas A dan
Agregat Kelas S belum diperlukan di lapangan. Keadaan material yang ada pada
saat ini (yang sangat kotor) menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin bagi
Kontraktor untuk dapat memproduksi Agregat Kelas A sesuai Spesifikasi hingga
proses pencucian agregat secara efektif dilakukan.
23
Agregat Kelas B memiliki indeks plastisitas (PI) yang relatif tinggi, hingga 10%.
Namun, observasi terhadap jumlah kandungan material kohesif yang membalut
batu-batu asli (bahan mentah) ini di tempat penyimpanan (stockpile) di quarry
adalah meragukan meskipun dapat dicapai secara teratur tapi tanpa proses
pencucian yang lebih efektif.
Foto-foto berikut ini menunjukkan penyelimutan material kohesif yang melekat
pada contoh batu. Sebagian sampel batu memiliki ukuran dimensi terkecil rata
(ALD) sekitar 350-400mm .
Gambar 4 Material kohesif yang melekat pada bahan mentah batu sekitar 400mm
ALD
Pernyataan metode kerja (method statement) yang terinci dan lengkap adalah
sangat penting untuk di susun / dikembangkan untuk semua proses produksi
agregat.
B2.5.2.3
Aspal Beton (Asphaltic Concrete)
Kontraktor belum sampai pada tahapan memerlukan aspal beton, akan tetapi
dimengerti bahwa niatnya adalah menggunakan agregat dari sumber yang sama
seperti yang tersebut di atas, oleh karenanya adalah persyaratan penting untuk
menyortir dan memisahkan agregat kotor yang ada.
Pernyataan metode kerja terinci secara lengkap untuk produksi aspal perlu
disusun sebelum Kontraktor diijinkan untuk memulai aktivitas ini.
B2.5.2.4
Beton Semen
Beton semen untuk pembuatan saluran beton bertulang sudah diproduksi di

lapangan dengan proses pencampuran manual dan metode penakaran
berdasarkan volume. Agregat yang digunakan untuk pekerjaan ini sangatlah
kotor. Tim TFAC melakukan pengujian pukulan (hammer test) terhadap saluran
drainase beton yang sudah selesai dikerjakan/ dibangun dan hasilnya
menunjukkan bahwa lebih dari 75% dari jumlah titik pengujian (pada saluran-U)
kuat tekan betonnya lebih rendah dari yang disyaratkan 250 kg/sq.m, dan 100%
dari jumlah pengujian pada Gorong-Gorong persegi Beton Bertulang tidak
memenuhi nilai kekuatan yang disyaratkan yaitu 350 kg/sq.m.
Dua hal yang akan memberikan kontribusi terhadap keadaan ini adalah:
Agregat yang kotor
Proses penakaran berdasarkan volume.
24
Seperti halnya Paket ENB-01C Kontraktor dianjurkan bahwa metode ini,

walaupun sudah menjadi kebiasaan dalam praktek, dapat menyebabkan
kekuatan beton rendah jika prosesnya tidak dikendalikan dengan ketat. Ini
merupakan hal utama mengingat kenyataan bahwa penakaran berdasarkan
volume tidak memperhitungkan adanya pebedaan takaran antara volume agregat
dalam kondisi basah basah dan dalam kondisi kering, suatu permasalahan
tersendiri selama musim hujan dimana kondisi agregat dapat menjadi jenuh air
dan beberapa saat kemudian berubah menjadi benar-benar kering.
Alat-alat penakar berdasakan berat yang kecil dan sederhana tersedia, yang
masih dilakukan dengan menggunakan tenaga pekerja (labor) namun
mengurangi resiko terjadinya beton yang buruk dengan tegangan karakteristik
yang rendah.
Gambar 5 Agregat beton yang kotor digunakan di lapangan pada salah satu dari
beberapa lokasi pekerjaan konstruksi beton
B2.5.2.5
Instalasi Pemecahan Agregat
Kontraktor mempunyai satu set peralatan produksi agregat (crushers).

Pemecah primer adalah berupa sebuah jaw crusher.
Gambar 6 Jaw Crusher sebagai pemecah primer
Pemecah sekunder berupa sebuah Cone Crusher
25
Gambar 7 Pemecah Sekuunde berupa Cone Crusher
Tahap ketiga yang ada adalah sebuah impact crusher
Gambar 8 Impact Crusher
Semua peralatan dalam kondisi baik siap pakai.

B2.5.2.6
Aggregate Blending Plant
Kontraktor mempunyai sebuah instalasi pencampuran agregat yang efektif dalam

kondisi nyaris baru dan unit pug mil dengan kapasitas besar.
Gambar 9 Blending Plant Bins
26
Gambar 10 Pug mil pada Instalasi Pencampuran
Namun demikian, terdapat satu hal yang perlu mendapat perhatian terkait
dengan instalasi pencampuran ini. Pada salah satu cold bin, Kontraktor telah
memasang sebuah saringan (kisi-kisi) besar dengan celah antar jeruji kisi-kisi
sekitar 50mm. Material yang tidak pecah dapat lolos melewati celah saringan ini
dan porsi material yang tersaring jatuh masuk ke dalam cold bin menjadi bagian
dari agregat akhir. Yang menjadi perhatian dengan proses ini adalah bahwa
persentase bidang pecah yang disyaratkan oleh spesifikasi tidak akan benar /
tidak terpenuhi.
Jika diproduksi dari gravel / kerikil, tidak kurang dari 100% dari berat agregat
kasar haruslah partikel yang yang memiliki sedikitnya satu bidang pecah untuk
Agregat Base Kelas A dan tidak kurang dari 60% dari berat agregat kasar
haruslah partikel yang memiliki sedikitnya satu bidang pecah untuk Agregat
Kelas B.
Gambar 11 Saringan (kisi-kisi) dipasang di atas cold bin Unit Pencampuran
Tim TFAC telah mengambil contoh agregat yang telah dicampur untuk dianalisa.
B2.5.3
Setting out Pekerjaan
Patok-patok pengendalian survey telah dipasang secara teratur di sepanjang

jalan proyek
27
Gambar 12 Tipika Bench Mark Sementara (Temporary Bench Mark / TBM)
Gambar 13 TBM yang rusak di Sta. 12+825
Selain itu penandaan as jalan telah pula di pasang pada interval dan
mencantumkan angka interval tertentu di sepanjang proyek dengan
mencantumkan angka koordinat dan elevasi.
Gambar 14 Penandaan as jalan
B2.5.4
Drainase
B2.5.4.1
Saluran Buangan Drainase (Outlet)
Lokasi saluran buangan sistem drainase jalan yang berfungsi tampaknya tidak
menyebabkan masalah pada pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Hal ini
sebagian karena medan perbukitan dimana jalur jalan berada. Namun, ada
beberapa lokasi berada dalam lembah yang elevasinya hampir setara ketinggian
muka air laut, dimana saluran buangan yang bisa berfungsi mungkin sulit
ditemukan. Engineer dan Kontraktor perlu memeriksa lokasi-lokasi ini dengan
hati-hati untuk menentukan panjang saluran buangan yang diperlukan agar
didapatkan saluran buangan yang efektif dengan kemiringan yang memadai agar
system drainase dapat bekerja semestinya.
B2.5.4.2
Selokan Samping Jalan (Ditch)
Kontraktor telah membuat selokan samping jalan dari beton yang cukup panjang.
Dari pemeriksaaan visual, selokan ini pada umumnya sesuai persyaratan
geometris dari desain.
28
Namun, produksi beton untuk struktur drainase ini dinilai Auditor kurang baik dan
hasil uji pukul lapangan terhadap beton memastikan penilaian ini bahwa hasil
kuat tekan beton menunjukkan 76% dari beton yang dibuat memiliki nilai kurang
dari 250 kg/sqm. Ringkasan hasil pengujian beton terdapat dalam Lampiran-2.
Patut dicatat pula bahwa pemadatan beton kurang memadai dimana beberapa
bagian beton menjadi porous/berlubang. Masalah ini tampaknya hanya terbatas
pada satu lokasi pekerjaan saja.
Gambar 15 Beton Porous/Berlubang di KM 4+500
Gambar 16 Konstruksi beton yang kasar di KM4+500
Lubang Drainase (Weep Holes) pada Saluran Beton

Pada pemeriksaan awal muncul kekhawatiran bahwa lubang drainase tidak
dibuat sesuai desain pada saluran beton di sejumlah lokasi. Namun,
pemeriksaan lanjutan dengan Kontraktor dan Engineer menemukan bahwa di
lokasi-lokasi tersebut, lubang drainase ini dicor ke dalam dinding beton namun
pipa plastic tidak menembus penuh ke dalam dinding. Kontraktor telah
menunjukkan bahwa lubang-lubang drainase ini mudah dibuka. Engineer perlu
memeriksa perihal ini di semua lokasi yang terkait.
Gambar 17 Lubang drainase saluran beton
29
Di beberapa lokasi, saluran beton tampaknya diurug kembali dengan material

urugan yang tidak memungkinkan lapisan perkerasan jalan untuk menyalurkan
air resapan dan ketinggian urugan melebihi tinggi lubang drainase. Hal ini
didiskusikan di lapangan dengan Kontrakator dan Engineer, dimana mereka
sepakat bahwa kondisi ini harus diperbaiki.
Gambar 18 Saluran beton dengan potongan lereng berbatu lunak sedang di

KM8+400
B2.5.4.3
Gorong-gorong/Culvert
Kontraktor telah memulai konstruksi beberapa gorong-gorong/culvert. Pekerjaan

yang telah dilakukan umumnya sesuai persyaratan geometris desain. Namun,
sama halnya dengan konstruksi saluran beton, agregat beton umumnya kotor
sehingga kekuatan beton pun patut dianggap meragukan saat audit
dilaksanakan. Di samping itu, semua beton di lapangan diproduksi secara
manual (dengan tangan) memakai metode penakaran volume, dimana
prosedurnya perlu dikendalikan dengan hati-hati agar produksi beton mempunyai
kekuatan yang konsisten. Tim TFAC melakukan uji pukul (impact test) terhadap
struktur culvert yang baru sebagian dibuat dan hasilnya menunjukkan 100% hasil
tes kekuatan berada di bawah persyaratan spesifikasi untuk jenis struktur yang
sedang dibangun (350 kg/sqm).
Gambar 19 Jembatan existing sedang dibongkar untuk penggantian di KM9+193
Di lapangan, terdapat dua buah gorong-gorong kotak sedang dibangun yang

lokasinya relatif cukup dekat. Di KM11+076, sebuah gorong-gorong 6 laras (sel)
sedang dibangun.
It was noted on site that two large box culverts were being constructed relatively
close together. At KM11+076 a 6 barrel (cells) culvert is under construction.
30
Gambar 20 Konstruksi gorong-gorong 6 laras di KM11+076
Di KM11+135, gorong-gorong kedua tipe 2 laras juga sedang dibangun.
Gambar 21 2 Konstruksi gorong-gorong 2 laras di KM11+135
Pantauan singkat di lapangan menyimpulkan bahwa daerah tangkapan air untuk

culvert kotak 6 laras ternyata jauh lebih kecil daripada daerah tangkapan air
untuk gorong-gorong 2 laras.
Daerah tangkapan air
saluran buangan
culvert kotak 6 laras
Culvert 2 laras
Lokasi gorong-gorong 6 laras
31
daerah tangkapan air
saluran buangan
Culvert Kotak 2 laras
Kajian singkat terhadap gambar menunjukkan lokasi kedua culvert yang berbeda
tersebut ternyata benar sesuai kutipan gambar desain di bawah ini.
Gambar 22 Kutipan Gambar Desain ENB-02-R-2031a
Progress konstruksi kedua culvert ini sudah cukup banyak. Namun, SSE
disarankan agar pemeriksaan dilakukan di saluran buangan daerah tangkapan
air untuk memastikan bahwa culvert kotak 2 laras tersebut cukup memadai,
mengingat jaraknya terhadap culvert 6 laras hanya 59.0 m dan culvert ini hanya
melayani daerah tangkapan air yang lebih kecil, dimana akan menghadapi pola
cuaca dan intensitas hujan yang sama terkait lokasinya yang berdekatan.
B2.5.4.4
Pengendalian Drainase di Lokasi Konstruksi
Tampaknya tidak ada masalah drainase utama di lokasi proyek sepanjang masa
audit.
B2.5.5
Konstruksi
B2.5.5.1
Pekerjaan Tanah dan Pelebaran Perkerasan Jalan
Setting Out Pekerjaan
32
Setting out dan control pekerjaan tanah dan/atau perkerasan secara umum
tampak sesuai dengan persyaratan desain. Ketinggian garis tengah badan jalan
telah ditentukan pada interval teratur, ditandai, dan paku disematkan ke dalam
perkerasan jalan existing.
Galian Batu
Kontraktor dan Engineer menyatakan kekhawatiran mereka mengenai jumlah
galian batu yang diperlukan pada proyek ini.
Tim TFAC bersama Kontraktor dan Engineer, memeriksa singkapan batuan (rock
outcrop) di beberapa lokasi. Sebagian besar singkapan ini terdiri dari dua jenis
struktur batuan (i) batuan penutup (overburden) yang terdiri dari batuan lapuk
(weathered) yang dapat digolongkan sebagai batuan lunak dan (ii) batuan induk
pokok (underlying parent rock), tidak lapuk (unweathered) dan pastinya batuan
keras.
Di beberapa lokasi, pemotongan tanah terdiri dari tiga jenis material (i) batuan
penutup berupa batuan lapuk yang digolongkan sebagai batuan lunak, (ii) batuan
induk pokok, tidak lapuk dan berupa batuan keras, dan (iii) batuan yang berada
di antara kedua jenis batuan ini berupa serpihan konglomerat yang terikat oleh
material sift matrix.
Gambar 23 Batuan Penutup di KM0+050
Gambar 24 Singkapan Batuan Induk
Sepanjang proyek ini terdapat beberapa daerah dimana ditemukan berbagai

batuan dengan kekuatan bervariasi. Cukup adil dikatakan bahwa sebagian
batuan ini adalah batuan keras. Staf lapangan Engineer telah disarankan untuk
mengindentifikasi lokasi dan memperkirakan jumlah batuan lunak dan batuan
keras untuk diserahkan ke Engineer di Makassar sebagai bahan pertimbangan.
Pelebaran Perkerasan
33
Pelebaran perkerasan telah dimulai dari KM4+000 dan seterusnya. Selama audit,
tampak bahwa potongan awal trap/tangga untuk pelebaran perkerasan tidak
dipadatkan sebelum penambahan material. Di samping itu, Base Klas B
dihamparkan di atas potongan tangga/trap tanpa adanya indikasi telah dilakukan
pemadatan setiap lapisan seperti yang dipersyaratkan.
Gambar 25 Urugan tangga/trap pelebaran perkerasan
B2.5.5.2
Konstruksi Bahu Jalan
Konstruksi bahu jalan tampaknya bagian dari pekerjaan pelebaran perkerasan di

proyek ini karena pekerjaan pelebaran perkerasan termasuk pemotongan
trap/bench yang lebarnya cukup untuk peralatan berat seperti roller. Konstruksi
akhir bahu jalan akan terjadi di tahap selanjutnya dimana lapisan Base Kelas B
dan lapisan perkerasan akhir telah selesai dibuat.
Kontraktor telah melakukan urugan/timbunan bahu jalan di sejumlah lokasi
dimana konstruksi perkerasan penuh memang direncanakan. Kami pahami
bahwa hal ini dilakukan tanpa persetujuan dan pada dasarnya untuk alasan
keselamatan akibat adanya penurunan cukup drastic dari sisi jalan di beberapa
tikungan. Karena hal ini tidak disetujui dan konstruksi perkerasan memang
diperlukan di lokasi tersebut, urugan/timbunan tersebut harus dibongkar untuk
konstruksi pelebaran perkerasan.
Gambar 26 Pelebaran timbunan sementara di KM5+850
Kajian terhadap dokumen lapangan menunjukkan masalah ini tidak tercatat dan
Auditor menyarankan agar Engineer membuat bukti tertulis kepada Kontraktor
yang mencatat persyaratan terkait pekerjaan sementara ini.
B2.5.5.3
Persiapan Tanah Dasar
Persiapan tanah dasar yang telah dilakukan sejauh ini di proyek ini bisa dianggap
senagai kegiatan yang menyangkut pemotongan bench/trap untuk jalan dan
34
pelebaran, pembentukan dan pemadatan bench sebelum dimulainya konstruksi

perkerasan seperti penghamparan material Base Kelas B, dn lain-lain.
Spesifikasi Umum 3.3.1.1 (d); Pekerjaan yang melibatkan galian minor atau
pengelupasan dan pekerjaan urugan/timbunan yang disertai pembentukan,
pemadatan, dan pengujian tanah atau material butiran/granular, dan
pemeliharaan permukaan lapisan sampai material perkerasan dihamparkan
diatasnya, kesemuanya sesuai Gambar dan Spesifikasi ini atau sesuai arahan
Engineer.
Dalam hal ini, kualitas persiapan tanah dasar kurang memenuhi persyaratan.
Benching awal tidak dipadatkan sesuai yang disyaratkan.
Gambar 27 Benching untuk pelebaran bahu jalan dan perkerasan jalan di KM4+500
Sebuah Pernyataan Metode Kerja yang baik diperlukan untuk kegiatan persiapan
tanah dasar.
B2.5.5.4
Konstruksi Base B
Konstruksi Base Kelas B yang sudah dimulai di lapangan terkait penimbunan

bukaan bench/tangga untuk pelebaran perkerasan. Saat audit, hanya sedikit
sekali pekerjaan ini yang telah dilakukan sehingga tidak mungkin untuk
memeriksa masalah kesesuaian selain mutu material Base B dan potongan
bench dimana Base B telah dihamparkan tampaknya belum dipadatkan sebelum
material ini dihamparkan.
Gambar 28 Material Base B dan Pasak (Lift Peg)
B2.5.5.5
Konstruksi Base A
Kontraktor belum sampai pada tahap memulai pekerjaan konstruksi Base A.

Pernyataan Metode Kerja yang rinci diperlukan untuk kegiatan ini sebelum
pekerjaan dimulai di lapangan.
35
B2.5.5.6
Konstruksi Base S
Kontraktor belum sampai pada tahap memulai pekerjaan konstruksi Base S.

pekerjaan dimulai di lapangan.
B2.5.6
Persiapan Permukaan Jalan
Kontraktor belum sampai pada tahap memulai pekerjaan persiapan permukaan

jalan yang diperlukan sebelum pelapisan prime coat.
pekerjaan diperbolehkan untuk dimulai dan harus termasuk berbagai langkahlangkah berikut ini:
Bentuk Permukaan (cekungan dan lain-lain)
Penambalan yang diperlukan
Kerapatan Permukaan
Penyapuan jalan
B2.5.7
Prime Coat
Kontraktor belum sampai pada tahap memulai pekerjaan konstruksi prime coat.
pekerjaan diperbolehkan untuk dimulai dan harus termasuk berbagai langkahlangkah berikut ini:
Pemeriksaan permukaan existing terhadap kesiapan pelapisan prime coat
Situasi cuaca
Kondisi Bitumen Distributor
Jenis prime coat yang digunakan adalah benar
Kecepatan pelapisan (Application rate)
Tingkat keahlian operator alat
Pengaturan lalu lintas dan peralatan yang dibutuhkan
Dan lain-lain.
B2.5.8
Tack Coat
Kontraktor belum sampai pada tahap memulai pekerjaan pelapisan tack coat.
Sebuah Pernyataan Metode Kerja Dasar perlu dipersiapkan untuk pekerjaan ini.
B2.5.9
Konstruksi Beton Aspal
Kemajuan proyek hingga kini menunjukkan bahwa hanya tersedia sedikit waktu
untuk dimulainya kegiatan ini di lapangan.
Walau demikian, pekerjaan ini sangatlah penting sehingga sebuah pernyataan
metode kerja yang sangat rinci perlu disiapkan sebelum kegiatan ini dimulai.
Kontraktor sudah membeli Alat Pencampur Aspal (AMP) baru buatan Cina. Alat
ini sedang dirakit di lapangan dan akan dioperasikan oleh supplier dari Cina saat
pemasangan selesai.
36
Gambar 29 AMP baru buatan Cina sedang dirakit di base camp Kontraktor
B2.6 Jembatan dan Struktur Utama

Terdapat enam (6) jembatan yang direncanakan untuk pekerjaan rehabilitasi di
proyek ini. Belum satupun terlaksana hingga kini.
Jembatan-jembatan existing yang dijadwalkan akan diganti dengan goronggorong kotak terdapat di lokasi-lokasi berikut ini:
Station 9+913
Station 11+076
Station 11+135
B2.7 Dinding Penahan Tanah

Kontraktor sudah melaksanakan sejumlah besar konstruksi dinding penahan
tanah. Produk akhir umumnya sesuai geometri desain. Lubang drainase (weep
hole) turut disematkan sesuai persyaratan dan Kontraktor telah memasang
lapisan penyaring di balik dinding yang dibungkus kain plastic.
37
Kain plastik-di belakang dinding

penahan tanah
Dinding penahan tanah di KM8+200
Dinding penahan tanah di KM13+850
B2.8 Peralatan Konstruksi

Peralatan yang diperlukan proyek ini namun belum tiba di lapangan diantaranya
adalah sebagai berikut;
Pad Foot Roller
Desain menyatakan Vibratory pad foot roller diperlukan untuk pemadatan
material tanah liat dan timbunan lanau/liat serta tanah dasar (AASHTO
Classification A-4 to A-7).
Power Broom
6.1.3.1 Persyaratan Umum
6.1.4.1 Persiapan Permukaan yang akan dilapis
Bitumen Distributor
6.1.3.1 Persyaratan Umum:- Peralatan yang digunakan Kontraktor harus terdiri
dari power broom dan/atau power blower, bitumen distributor, alat untuk
memanaskan bituminous binder dan peralatan yang memadai untuk membuang
tumpahan binder .
Motor Grader tambahan (hanya ada 1 unti di lapangan)
Satu unit yang tersedia saat ini tidak mempunya kapasitas yang mencukupi untuk
melakukan semua pekerjaan yang disyaratkan proyek ini.
38
Belum ada peralatan konstruksi aspal (dipahami akan tiba bulan Maret 2011)
B2.9 Pengaturan Lalu Lintas

Saat audit tidak ada kejadian dimana pengaturan lalu lintas menjadi masalah.
B2.10
Rambu Lalu Lintas
Kontraktor memiliki jumlah rambu lalu lintas yang mencukupi untuk kegiatan di
siang hari. Namun tidak ada rambu yang terang di proyek untuk memperingatkan
pengguna jalan di malam hari. Walau demikian, beberapa rambu dicat dengan
warna-warna yang berpendar saat terkena cahaya lampu kendaraan di malam
hari.
Kontraktor saat ini sedang melaksanakan pekerjaan pelebaran perkerasan jalan
dengan jarak yang cukup panjang. Galian mempunyai tepian berkedalaman 300500 mm. Patok-patok tanda tepian terpasang di tepian bukaan galian pada
bagian-bagian pekerjaan ini. Kontraktor disarankan untuk memasang ramburambu yang lebih mudah terlihat di lokasi-lokasi strategis sepanjang bukaan
galian ini untuk memperingatkan pengguna jalan atas adanya turunan curam di
sisi jalan, terutama di malam hari.
Gambar 30 Pekerjaan Pelebaran Perkerasan Jalan di KM4+600
B2.11
Permasalahan Keselamatan
Satu-satunya permasalahan keselamatan yang tampak di lapangan adalah yang

berkaitan dengan pekerjaan pelebaran perkerasan.
Kontraktor sudah mengantisipasi kemungkinan masalah keselamatan lalu lintas
akibat adanya tebing curam di pinggir jalan existing Pada bagian proyek yang
melalui medan perbukitan. Kontraktor memilih untuk memasang pagar pengaman
(guard rail) di beberapa bagian tanpa persetujuan RSC. Saat ini pagar pengaman
ini tampaknya terlalu tinggi. Namun, sampai tahap ini konstruksi perkerasan
belum dimulai jadi sulit untuk mengukur ketinggian pagar. Walau demikian, pagar
pengaman ini telah dipasang tanpa persetujuan dan sebelum perkerasan dan
bahu jalan selesai dibangun sesuai persyaratan dokumen kontrak. Tim TFAC
menyarankan
RSC
untuk
memastikan
semua
permasalahan
ini
didokumentasikan dengan tuntas dan menyarankan kontraktor tindakan yang
mungkin perlu dilakukan agar pagar pengaman ini memenuhi persyaratan desain
dan spesifikasi,
39
Gambar 31 Pagar Pengaman Sementara di KM8+100
B2.11
Permasalahan Lingkungan
Tidak ada permasalahan lingkungan ditemukan di lapangan saat audit.

Pekerjaan konstruksi jenis ini tentunya akan menimbulkan dampak sosial dan
lingkungan yang akan berakhir saat pekerjaan telah selesai.
B2.12
Pemeliharaan Jalan
Standar pemeliharaan jalan proyek ini kurang memenuhi persyaratan di

beberapa lokasi.
Di samping itu, kondisi jalur pintas sementara (temporary bypass/detour) di
KM9+913 perlu peningkatan dan perawatan rutin karena telah mengalami
kerusakan jalan berlubang cukup dalam sehingga kendaraan kecil mengalami
kesulitan saat melewati jalur pintas ini.
Gambar 32 Pemeliharaan jalan yang buruk
40
Gambar 33 Pemeliharaan buruk pada jalur pintas di KM9+913
B2.13
Pengujian Material dan Konstruksi TFAC
Tim TFAC telah melakukan pengujian lapangan dan mengambil sampel untuk
pengujian laboratorium. Hasil dan analisa tes terdapat dalam Lampiran-1.
41
Bagian C Audit Keuangan
BAGIAN C AUDIT KEUANGAN
BAGIAN C
AUDIT KEUANGAN
Oleh KAP Bayu Susilo
Per 31 Desember 2010
Berikut ini adalah laporan audit keuangan Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia
Wilayah Timur - Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) pada
ruas jalan KM 70 Batas Cabdin Dompu, Nusa Tenggara Barat per tanggal 31
Desember 2010.
Direktorat Jenderal Bina Marga telah menandatangani kontrak dengan PT Sumbersari
Ciptamarga (the Kontraktor) pada tanggal 14 Desember 2009 dengan menggunakan
kontrak nomor No.04-23/ENB-02/NR/A/L002/1209 untuk melakukan pembangunan ruas
jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kontrak tersebut menyatakan proyek tersebut
sebagai Paket No ENBL-02, KM 70 Batas Cabdin Dompu. in terpisah dari proyek
Paket No ENB-01AB dan ENB-01C, yang diaudit dan dilaporkan secara terpisah..
Kontrak asli tidak pernah mengalami perubahan, dan oleh karenanya penilaian
kemajuan pekerjaan yang ada dilakukan berdasarkan kontrak asli. Kontraktor telah
menyiapkan sertifikat-sertifikat bulanan untuk periode antara 1 April 2010 hingga 31
Desember 2010, seperti yang bisa dilihat di bagian C dari laporan ini dan sertifikatsertifikat itu telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga untuk
mendapatkan pembayaran.
Kontraktor juga telah menyiapkan laporan-laporan kemajuan pekerjaan untuk bulan
Januari dan Februari 2011. Akan tetapi, laporan-laporan ini masih belum diserahkan
kepada Direktorat Jenderal Bina Marga untuk proses pembayaran, dan oleh karenanya
tidak di-audit dan tidak disajikan di dalam laporan ini.
A.
MODEL KERJA DAN PENGENDALIAN INTERNAL
Pelaksanaan proyek ini disupervisi oleh Egis BCEOM International, Perancis (Direksi
Pekerjaan), dan persetujuan serta penerimaan akhir proyek ini harus bisa didapatkan
dari Dirjen Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum. Kontraktor telah ditunjuk melalui
tender terbuka dan prosedur penunjukan kontraktor tidak termasuk dalam cakupan dari
laporan ini.
A.1
Prosedur Pembayaran dan Pengendalian Internal.
Prosedur pembayaran pada proyek ini melibatkan empat pihak, yaitu:

a. Kontraktor, dalam hal ini adalah PT Sumbersari Ciptamarga ;
b. Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Egis BCEOM International (Perancis).
Peran Direksi Pekerjaan adalah mengawasi kinerja pekerjaan konstruksi yang
dilakukan oleh Kontraktor dan harus menandatangani semua laporan kemajuan
pekerjaan serta dokumen-dokumen teknis yang akan diserahkan kepada
Direktorat Jenderal Bina Marga;;
c. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), sebagai pengguna akhir proyek ini;
d. Petugas, atau yang diberi kuasa, Bendahara Umum Negara KPPN, Direktorat
Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan.
Berikut ini adalah rincian prosedur pembayaran serta pengendalian yang terkait dengan
proyek ini:
42
1. Setiap bulan, Kontraktor menyiapkan laporan-laporan:

a. Back-up Data untuk Sertifikat Bulanan (Back-up Data Quantity). Laporan ini
juga dikenal dengan nama Back-up Quantity Report
b. Back-up Mutu untuk sertifikat bulanan (Back-up Quality)
Tanggal pelaporan untuk masing-masing sertifikat bulanan beserta laporan-laporan
serta dokumen-dokumen pendukung lainnya adalah tanggal 25 setiap bulannya yang
mencakup pekerjaan dari tanggal 26 bulan sebelumnya hingga tanggal 25 bulan
yang bersangkutan.
Back-up Quality
Laporan Back-up Quality meliputi hasil pengujian kekuatan dari masing-masing
spesifikasi dari konstruksi yang dilakukan oleh Kontraktor seperti yang telah
disepakati di dalam kontrak. Laporan ini dipersiapkan dan diserahkan oleh
Kontraktor, biasanya ditandatangani oleh Manajer Pengendalian Mutu. Laporan ini
kemudian diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Egis BCEOM
International (Perancis), dan biasanya ditandatangani oleh Quality Engineer.
Laporan tersebut biasanya juga harus diketahui oleh DJBM.
Secara teori, Back-up Quality yang ditandatangani oleh Kontraktor dan Direksi
Pekerjaan sudah merupakan laporan akhir dan mengikat secara hukum. Akan tetapi,
DJBM, berdasarkan kebijakan sendiri, biasanya melakukan intervensi terhadap
laporan itu setelah melakukan inspeksi yang diperlukan dan oleh karenanya finalisasi
dari laporan Back-up Quality biasanya dilakukan setelah kesemua pihak telah
sepakat akan hasilan laporan itu. Laporan Back-up Quality mencakup masa
pengujian antara tanggal 26 bulan sebelumnya hingga tanggal 25 pada bulan
dikeluarkan laporan tersebut.
Laporan ini tidak meliputi mengenai material yang digunakan di dalam kegiatan
konstruksi, baik dalam segi jumlah maupun komposisinya.
Back-up Data Quantity
Laporan Back-up Data Quantity mencakup kuantitas pekerjaan yang telah
dikerjakanoleh Kontraktor, sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam
kontrak, sejak tanggal 26 dari bulan sebelumnya hingga tanggal 25 pada saat
laporan dikeluarkan. Laporan ini dipersiapkan dan diserahkan oleh pihak Kontraktor,
biasanya ditandatangani oleh Chief Engineer. Laporan ini kemudian diperiksa oleh
Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Egis BCEOM International (Perancis),dan
biasanya ditandatangani oleh Chief Inspector. Laporan ini mencakup atas
spesifikasi-spesifikasi yang terukur seperti dimensi dan kuantitas pekerjaan,
kemajuan pekerjaan untuk bulan tersebut, bulan sebelumnya, serta kemajuan
pekerjaan secara keseluruhan hingga bulan tersebut.
Secara teori, laporan Back-up Data yang ditandatangani oleh Kontraktor dan Direksi
Pekerjaan sudah bersifat final dan memiliki ikatan hukum. Akan tetapi, pihak DJBM,
berdasarkan kebijakan sendiri, biasanya melakukan intervensi terhadap laporan itu
setelah melakukan inspeksi yang diperlukan dan oleh karenanya finalisasi laporan
Back-up Data biasanya dilakukan setelah kesemua pihak setuju dengan laporan itu.
2. Berdasarkan laporan-laporan Back-up Data dan BacK-Up Quality, DJBM
menyiapkan Sertifikat Bulanan sebanyak 3 rangkap (dalam kenyataan sertifikat ini
disiapkan oleh pihak Kontraktor) pada tanggal 25 bulan tersebut yang mencakup
semua kegiatan dari sejak tanggal 26 pada bulan sebelumnya hingga tanggal 25
bulan tersebut. Sertifikat Bulanan yang juga dikenal dengan nama Sertifikat
Pembayaran Sementara (Interim) mencakup (i) penjelasan, (ii) jumlah nilai kontrak
43
asli, (iii) addendum terakhir, (iii) bobot, (iv) kemajuan pekerjaan, dan (v) perhitungan
jumlah yang bisa dibayarkan.
Informasi di dalam Sertifikat Bulanan meliputi (i) jumlah yang bisa dibayarkan kepada
Kontraktor (ii) pajak pertambahan nilai, hanya untuk porsi yang menjadi
tanggungjawab pemerintah Indonesia (mata uang Rupiah), sementara bagian yang
menjadi tanggungjawab AusAID terbebas dari PPN ini, (iii) segala bentuk
pemotongan, seperti misalnya pembayaran kembali atas Uang Muka yang telah
dilakukan oleh pihak DJBM kepada Kontraktor, dana yang ditahan, pengurangan
karena hal lainnya, (iv) ditandatangani oleh para Kontraktor (PT Sumbersari
Ciptamarga), dan Direksi Pekerjaan (Egis BCOM International) serta Perwakilan dari
Pemilik (Employer), yaitu Penjabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan
Jembatan Sumbawa Barat.
Setiap item yang disebutkan di dalam Serifikat Bulanan hendaknya juga didukung
oleh sebuah lampiran yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Direksi Pekerjaan,
dan disetujui oleh Koordinator Lapangan dari pihak DJBM. Sertifikat Bulanan juga
digunakan oleh pihak DJBM sebagai media untuk melakukan penyesuaian terhadap
kemajuan bulanan yang ada sebelumnya.
3. Kontraktor kemudian mengeluarkan surat Permohonan Pembayaran (Invoice), PPN
dari invoice tersebut dan juga kwitansi kepada pihak DJBM dengan tembusan
kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Non Vertikal Pembangunan Jalan dan
Jembatan Sumbawa berdasarkan jumlah yang telah disetujui di dalam Sertifikat
Bulanan.
4. DJBM mempersiapkan Berita Acara Pembayaran (BAP) berdasarkan klaim yang
dilakukan pihak Kontraktor dengan melampirkan ringkasan dari kontrak yang ada.
BAP ini mencatat jumlah yang diklaim oleh pihak Kontraktor, spesifikasi pekerjaan,
ringkasan atas pembayaran kontrak, dan sumber pembiayaan (AusAID-89% dan
Pemerintah Indonesia GOI-11%). BAP ini kemudian harus ditandatangani oleh pihak
DJBM (Pejabat Pembuat Komitment Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa
Barat) dan Kontraktor (Perwakilan Bersamanya). Dokumen ini memiliki setidaknya
dua buah salinan dan keduanya merupakan salinan asli, masing-masing satu untuk
DJBM dan satu untuk Kontraktor.
5. Berdasarkan BAP itu, DJBM kemudian mempersiapkan sebuah dokumen yaitu
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan
dan Jembatan Sumbawa. Dokumen ini memiliki 3 (tiga) buah salinan.
6. Berdasarkan semua dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, DJBM kemudian
mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada Pejabat
Penerbit Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa. Dokumen ini mencakup jumlah yang
harus dibayarkan, tujuan pembayaran, jenis pembayaran, referensi kontrak, referensi
anggaran, dana yang tersedia, jumlah yang digunakan untuk pembayaran, anggaran
yang masih tersisa. Dokumen ini kemudian diusulkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa dan diterima oleh
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar. Dokumen ini memiliki 3 (tiga) buah
salinan.
7. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), surat yang ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran Penguji Penerbit Surat Perintah Membayar atas
nama Kementerian Pekerjaan Umum, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran,
dengan 3 lembar salinan, kepada Petugas Bendahara Umum Negara KPPN. Surat
Perintah Pembayaran ini mencantumkan jumlah serta rekening bank yang akan
menerima transfer dana tersebut, serta informasi mengenai pihak yang dibayar,
44
termasuk di dalamnya rekening bank pihak tersebut. Surat Perintah Pembayaran ini
akan dikeluarkan setelah semua dokumen-dokumen asli yang disebutkan di dalam
poin 1-6 di atas, yang merupakan bukti pendukung bagi pembayaran, telah
dilengkapi.
8. Jika semua dokumen-dokumen asli untuk pembayaran seperti yang dibahas pada
poin 1-7 di atas telah dilengkapi, maka sang petugas, atau yang dikuasakan, dari
Bendahara UmumNegara KPPN, Direktorat Perbendaharaan Negara Kementerian
Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk melakukan
pembayaran atas jumlah yang diklaim oleh pihak Kontraktor beserta pajak yang
terkait dengan pembayaran tersebut. Sang petugas, atau yang diberikan kuasa, dari
Bendahara Umum Negara KPPN menahan serta membayarkan PPN serta
melakukan pemotongan pajak tersebut atas nama DJBM kepada bank untuk
disalurkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. SPD ini terdiri dari rangkap tiga dan
mencatumkan informasi mengenai pihak yang menerima pembayaran serta rekening
banknya, jumlah dan referensi pembayaran.
A.2
Uji Pengendalian dan Prosedur Pengujian Substantif
A.2.1
Prosedur yang dilakukan
Di dalam melakukan audit, kami melaksanakan audit dengan dua tujuan, yaitu (i)
menguji pengendalian internal terkait dengan pembayaran untuk memastikan bahwa
pengendalian yang ada berjalan sebagaimana mestinya, dan (ii) menguji keakuratan
dan keabsahan pembayaran. Selama periode sejak saat permulaan proyek pada
tanggal 31 Desember 2010, pengeluaran yang dilakukan terdiri atas dua (2)
pembayaran yaitu 10% uang muka dan 6 pembayaran untuk kemajuan pekerjaan,
yang masing-masing menggunakan porsi dana baik dari Pemerintah Indonesia
maupun dari AusAID. Pembayaran untuk kemajuan pekerjaan dilakukan
berdasarkan 9 Sertifikat Bulanan yang dikeluarkan oleh pihak DJBM. Dikarenakan
volume transaksi yang terjadi kecil, maka kami memutuskan untuk melakukan audit
100% kepada semua pengeluaran dana yang terjadi. Kami mengaudit dokumendokumen yang disimpan baik oleh DJBM maupun oleh Kontraktor untuk memastikan
bahwa dokumen-dokumen yang ada tersebut konsisten. Masing-masing pembayaran
yang dilakukan oleh pihak DJBM disertakan dengan dokumen-dokumen pendukung
asli seperti yang disebutkan di bagian A1 poin 1 8 di atas. Prosedur audit yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan daftar pembayaran yang dilakukan selama periode sejak proyek
dimulai hingga tanggal 31 Desember 2010 dan melakukan perhitungan
keakuratan matematis yang ada. Daftar pembayaran yang dilakukan telah
dikumpulkan dan ditampilkan di dalam bagian C dari laporan ini;
2. Mendapatkan salinan kontrak yang dibuat antara pihak DJBM dan Kontraktor
beserta perubahan kontrak yang terjadi. Ringkasannya ditampilkan di bagian B1
dari laporan ini;
3. Mendapatkan ringkasan atas laporan Anggaran dan Realisasinya untuk periode
antara sejak proyek dimulai hingga tanggal 31 Desember 2010 yang ditampilkan
di bagian B2 dan B3 dari laporan ini. Ringkasan laporan Anggaran dan
Realisasinya juga ditampilkan di dalam Sertifikat Bulanan terakhir;
4. Melakukan pengujian atas persentase penyelesaian pekerjaan penting yang
ditunjukkan pada masing-masing Sertifikat Bulanan dibandingkan dengan
laporan Back-up Data yang telah ditandantangani oleh Kontraktor, Direksi
Pekerjaan dan pihak DJBM;
45
5. Melakukan kajian ulang atas laporan Back-up Quality yang mendukung masingmasing Sertifikat Bulanan yang ada dengan tujuan untuk melihat apakah ada
laporan yang tidak sesuai;
6. Memeriksa apakah jumlah yang dibayarkan yang ada di daftar pembayaran yang
telah dilakukan sesuai dengan:
a. Kontrak yang telah disepakati antara DJBM dan Kontraktor;
b. SPPD yang telah disepakati yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara
KPPN, dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian
Keuangan;
c. Surat Perintah Pembayaran yang telah disetujui yang dikeluarkan oleh
PPSPM;
d. Permohonan Pembayaran yang telah disetujui yang dikeluarkan oleh Kepala
Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumbawa;
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang dikeluarkan oleh DJBM;
f. BAP yang telah disetujui;
g. Invoice dari Kontraktor, PPN dari Invoice itu beserta kwitansinya;
h. Sertifikat Bulanan yang telah disetujui beserta lampirannya;
i. Format pembayaran PPN yang telah disetujui dan divalidasi;
j. Format pembayaran pemotongan pajak yang telah disetujui dan divalidasi
Di samping yang tersebut di atas, dilakukan juga pemeriksaan konsistensi deskripsi,
tanggal, perseteujuan, dan dokumentasi pengendalian sepanjang verifikasi dokumen
yang disebutkan di poin 6a-6j.
A.2.2
Fakta dan Temuan
Berdasarkan prosedur yang dilakukan untuk mengaudit rincian pengeluaran,

termasuk di dalamnya pembayaran uang muka, yang ditampilkan di dalam Bagian C
laporan ini, Pengeluaran Uang Tunai yang ada di dalam Bagian B laporan ini,
persentase penyelesaian pekerjaan proyek seperti yang ada di di Bagian B2 laporan
ini, dan kecuali pada hal-hal yang diberikan catatan berbeda, maka kami mencatat
tidak adanya pengecualian terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode sejak saat proyek
dimulai hingga tanggal 31 Desember 2010.
Kami mencatat bahwa pembayaran telah diterima oleh Kontraktor dalam jangka
waktu empat (4) hingga enam (6) hari sejak tanggal invoice. Lihat bagian C untuk
lebih detilnya.
Adalah sudah menjadi hal yang biasa dimana pada setiap kegiatan audit, pihak
manajemen dari sebuah organisasi hendaknya memberikan surat perwakilan
manajemen kepada pihak auditor yang mencakup tanggungjawab pihak manajemen
atas kelengkapan, keakuratan, dan keabsahan penyaluran dana serta bahwa
pengendalian internal yang memadai telah berjalan dengan semestinya. Kami tidak
mendapatkan surat perwakilan seperti itu dan oleh karenanya kami tidak bisa
mengambil kesimpulan atas kelengkapan, keakuratan dan keabsahan serta
kewajaran di dalam melakukan pembayaran tersebut.
46
B.
PEMBELANJAAN KAS
B.1
Nilai Kontrak
Nilai Kontrak Proyek adalah sebagai berikut:

%
Harga Kontrak Total (Tidak termasuk PPN)
100%
Panjangkm
14.089
Jumlah-Rupiah
62,055,560,000
Sumber dana yang dianggarkan:

Pemerintah Republik Indonesia
11%
6,826,111,600
AusAID
89%
55,229,448,400
62,055,560,000
PPN atas porsi Pemerintah

PPN yang tidak dipotongkan dari bagian
AusAID
Harga kontrak total (termasuk PPN)
682,611,160
5,522,944,840
68,261,116,000
47
B.2
Anggaran dan Realisasi Proyek

Besar Kontrak
Asli
Addendum
Terakhir
Asli
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Uang Muka
Realisasi dari masa awal

hingga tanggal 31
Desember 2010
Addendum Terakhir
(Rp)
(Rp)
6,205,556,000
Umum
1,345,850,000
2.17
606,261,560
0.98
Drainase
7,298,799,294
11.76
170,637,000
0.27
Pekerjaan Tanah
Pelebaran perkerasan
dan bahu jalan
Perkerasan Batuan
2,854,269,420
4.60
545,304,670
0.88
5,599,552,617
9.02
3,612,571,817
5.82
30,700,353,264
49.47
4,933,932,378
7.95
1,224,062,710
5,153,320,845
8.30
163,893,292
0.26
393,017,068
0.63
236,321,160
1,662,701,654
62,055,560,000
100.00
10,650,844,754
Perkerasan Aspal
Struktur
Restorasi dan pekerjaan
kecil lainnya
Pekerjaan harian
Pekerjaan pemeliharaan
rutin
Material tersisa di lokasi
Sub-total
Dikurangi: uang retensi
Dikurangi: pengurangan
lainnya
Jumlah Net dari
Sertifikat hingga
tanggal terakhir
PPN atas porsi
pemerintah
Total Pengeluaran
PPN yang tidak perlu
dibayarkan dari porsi
AusAID
Total Biaya Proyek
1.97
0.38
4.48
278,258,710
10,372,586,044
682,611,160
114,098,446
62,738,171,160
10,486,684,490
5,522,944,840
923,160,157
68,261,116,000
11,409,844,647
48
B.3
Pengeluaran Kas sejak masa Proyek dimulai hingga 31

Desember 2010
Per 31 Desember
2010
(Rp)
Total Biaya Proyek

Dikurangi: PPN yang tidak
dibayarkan dari porsi AusAID
Total Pengeluaran
Dikurangi: PPN dari porsi
pemerintah Indonesia yang
langsung dipotong DJBM
Total Biaya
Dikurangi: Pajak tertahan jenis
4(2) dari porsi pemerintah
Indonesia yang langsung
dipotiong DJBM
Jumlah yang dibayarkan
kepada Kontraktor
12 bulan berakhir
pada 31 Desember
2010
(Rp)
Uang Muka per

31 Desember
2009
(Rp)
11,409,844,647
4,583,733,047
6,826,111,600
923,160,157
370,865,673
552,294,484
10,486,684,490
4,212,867,374
6,273,817,116
114,098,446
45,837,330
68,261,116
10,372,586,044
4,167,030,044
6,205,556,000
34,229,534
13,751,199
20,478,335
10,338,356,510
4,153,278,845
6,185,077,665
49
C.
DETAIL PEMBAYARAN
NO
Penjelasan
Bagian
Tanggal
Tanggal
%
invoice
Pembayaran
penyelesaian
Kontraktor oleh DJBM
Uang Muka
AusAID
0.0000
16-Dec-09
22-Dec-2009
Uang Muka
GOI
0.0000
16-Dec-09
22-Dec-2009
Total
Total Biaya
PPN atas
WHT dari
PPN atas
per Invoice
JUMLAH YANG
bagian
Bagian
Bagian AusAID
dari
DIBAYARKAN
Pemerintah
Pemerintah
yang tak perlu
Kontraktor
(Rp)
Indonesia
Indonesia (Rp)
dibayarkan (Rp)
(Rp)
(Rp)
5,522,944,840
5,522,944,840
0
552,294,484
682,611,160
20,478,335
662,132,825
68,261,116
6,205,556,000
20,478,335
6,185,077,665
68,261,116
552,294,484
MC No. 01 - 05 AusAID
2.2110
28-Aug-10
2-Sep-2010
1,098,816,926
1,098,816,926
109,881,693
MC No. 01 - 05 GOI
2.2110
28-Aug-10
2-Sep-2010
135,808,834
4,074,265
131,734,569
13,580,883
1,234,625,760
4,074,265
1,230,551,495
13,580,883
109,881,693
Total
5
1.0680
6-Nov-10
11-Nov-2010
2,030,563,548
2,030,563,548
203,056,354
MC No. 06 - 07 GOI
1.0680
6-Nov-10
11-Nov-2010
250,968,528
7,529,056
243,439,472
25,096,853
2,281,532,076
7,529,056
2,274,003,020
25,096,853
203,056,354
Total
7
1.2060
17-Dec-10
21-Dec-2010
579,276,265
579,276,265
57,927,626
MC No. 08 - 09 GOI
Total
1.2060
17-Dec-10
21-Dec-2010
71,595,943
650,872,208
2,147,878
2,147,878
69,448,065
648,724,330
7,159,594
7,159,594
57,927,626
10,372,586,044
34,229,534
10,338,356,510
114,098,446
923,160,157
GRAND
TOTAL
4.4850
50
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Hasil Pengujian Material di Laboratorium
LAMPIRAN-1
HASIL PENGUJIAN MATERIAL DI LABORATORIUM
I.
RINGKASAN HASIL PENGUJIAN LAPANGAN DAN LABORATORIUM
Lampiran 1 - 1
Lampiran 1 - 2
Lampiran 1 - 3
Lampiran 1 - 4
Lampiran 2: Formulir Audit
LAMPIRAN-2
FORMULIR AUDIT
Lampiran 3: Daftar Hadir
LAMPIRAN-3
DAFTAR HADIR

Enb-02 Audit Report Indo Complete

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Enb-02 Audit Report Indo Complete

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Eastern Indonesia National Road Improvement Project

Technical and Financial Audit Consultant

Laporan No. B008

Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd

Funded by the Australian Government

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Singkatan dan akronim

Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development

Australian Agency for International Development

Civil Works Contractor

Eastern Indonesia National Road Improvement Project

EINRIP Monitoring Unit

General Conditions of Contract

Project Management Support Consultant

Project Monitoring Unit

Quality Assurance Plan (managed by RSC)

Quality Control Plan (managed by CWC)

Regional Supervision Consultant

Technical and Financial Audit Consultant

Terms of Reference (EINRIP-TFAC)

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)

General Audit Plan

Final Audit Report Package EBL-01, Tohpati Kusamba

Final Audit Report Package ENB-01AB, Sumbawa Besar Bypass

Final Audit Report Package EKB-01, Pontianak - Tayan

Final Audit Report Package ESR-01, Tinanggea Kasipute

Final Audit Report Package ESS-02, Bantaeng - Bulukumba

Final audit Report Package EBL- 02, Tohpati Kusamba, Stage 2

Final Audit Report Package ENB-01C, Pal IV KM 70, Sumbawa

Final Audit Report Package ENB-02, KM 70 Cabdin Dompu, Sumbawa

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)

TEMUAN-TEMUAN AUDIT .................................................................................. 3

BAGIAN B LAPORAN TEKNIS ............................................................................... 17

RINGKASAN PROYEK ...................................................................................... 21

Rencana Penjaminan Mutu KonsultanSupervisi (RSC Quality Assurance

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)

Tack Coat ................................................................................................ 36

Jembatan dan Struktur Utama.......................................................... 37

BAGIAN C AUDIT KEUANGAN .............................................................................. 42

MODEL KERJA DAN PENGENDALIAN INTERNAL .......................................... 42

Prosedur yang dilakukan ........................................................................ 45

PEMBELANJAAN KAS ...................................................................................... 47

DETAIL PEMBAYARAN .................................................................................... 50

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Bagian A Temuan-temuan Audit

BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT

Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Bagian A Temuan-temuan Audit

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Bagian A Temuan-temuan Audit

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report

Bagian A Temuan-temuan Audit

Drainase/saluran samping sementara yang telah dibuat tidaklah cukup.

Selepas 4 km pertama dari awal Proyek terdapat permasalahan drainase yang

Spesifikasi Umum 2.1.1.6 Penjadwalan Pekerjaan - a) Kontraktor senantiasa

Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan bagi kenyamanan perjalanan

harus menyediakan drainase yang lancar tanpa terjadinya genangan air

Doc. ID: B008 ENB-02 Audit Report