Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

Program
Kegiatan

BERENCANA
1.11.1.11.01.15.
- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
:
1.11.1.11.01.15.05.
- Penyusunan Ranperda Perlindungan Perempuan
:

Lokasi Kegiatan

: Provinsi Riau

Jumlah Tahun n-1

: Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp. 330.000.000,00 ( Tiga ratus tiga puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Capaian Program

Tolok Ukur Kinerja

Tersusunnya PERDA Perlindungan Perempuan

1 PERDA

Masukan

Jumlah dana

Rp300.000.000,00

Keluaran

PERDA Perlindungan Perempuan

1 PERDA

Hasil

Tersusunnya PERDA Perlindungan Perempuan

1 PERDA

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Aparatur Pemerintah
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan

Kode Rekening

Uraian

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

300.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

300.000.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

70.440.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

61.200.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

60.300.000,00

OB

1.000.000,00

6.000.000,00

Pengarah (1 org x 6 bln)

OB

900.000,00

5.400.000,00

Ketua (1 org x 6 bln)

OB

800.000,00

4.800.000,00

Wakil Ketua (1 org x 6 bln)

OB

700.000,00

4.200.000,00

Sekretaris (1 org x 6 bln)

OB

650.000,00

3.900.000,00

Anggota (10 org x 6 bln)

60

OB

600.000,00

36.000.000,00

Pembina (1 org x 6 bln)

5.2.1.01.02.

150.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

60.300.000,00

Honrarium Tim Ahli

Org

150.000,00

150.000,00
750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

750.000,00

Honorarium, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Ketua

Org

350.000,00

350.000,00

Wakil

Org

225.000,00

225.000,00

Anggota

Org

175.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.03.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

Honorarium Tenaga Harian Lepas (2 org x 22 hr x 3 bln)

175.000,00
9.240.000,00
9.240.000,00

132

OH

70.000,00

9.240.000,00
229.560.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

3.347.000,00

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

2.747.000,00

Tinta Printer

Dus

350.000,00

350.000,00

Box Surat Metal

Dus

200.000,00

800.000,00

Kertas HVS 70 gr kwarto

12

rim

55.000,00

660.000,00

Map Gunyu

set

22.500,00

112.500,00

Ballpoint BOXY

dus

94.750,00

189.500,00

Flashdick

Bh

200.000,00

200.000,00

Spidol Whiteboard

set

91.000,00

91.000,00

re type

set

62.000,00

124.000,00

cutter kenko

buah

35.000,00

70.000,00

Hal 2 dari 3
2

1
5.2.2.01.01.

stempel

5.2.2.01.04.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Materai

buah

100

Bh

6 = (3 x 5)

150.000,00

150.000,00
600.000,00

6.000,00

600.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

1.000.000,00

5.2.2.02.10.

Belanja Dokumentasi

1.000.000,00

Belanja Dokumentasi

Paket

1.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

9.000.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja Paket/Pengiriman

9.000.000,00

Perda Perlindungan Perempuan Untuk 12 Kabupaten/Kota (30 bh x 12

360

Bh

25.000,00

9.000.000,00

Kab)
5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak
Belanja cetak perlindungan perempuan untuk 12 kab/kota

5.2.2.06.02.

10.953.000,00
7.950.000,00
159

bh

50.000,00

10,010

lbr

300,00

3.003.000,00

Belanja Penggandaan
foto copy administrasi bahan rapat/kegiatan

7.950.000,00

3.003.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

10.000.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

10.000.000,00

belanja sewa ruangan presentasi

ot

5.000.000,00

10.000.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

7.000.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

7.000.000,00
2.625.000,00

makan dan minum rapat pembahasan

biaya makan rapat tim (5 kl x 15 org x 1 ktk)

75

ok

25.000,00

biaya snack rapat tim (5 kl x 15 org x 1 ktk)

75

ok

10.000,00

750.000,00
1.575.000,00

makan dan minum rapat evaluasi

1.875.000,00

biaya makan rapat tim (3 kl x 15 org x 1 ktk)

45

ok

25.000,00

1.125.000,00

biaya snack rapat tim (3 kl x 15 org x 1 ktk)

45

ok

10.000,00

450.000,00
1.050.000,00

Biaya makan dan minum rapat klarifikasi

30

ok

25.000,00

750.000,00

30

ok

10.000,00

300.000,00

biaya makan dan minuman rapat persentasi

Biaya makan rapat tim dan audience (2 kl x 25 org x 1 ktk)

50

ok

25.000,00

biaya snack rapat tim dan audience (2 kl x 25 org x 1 ktk)

50

ok

10.000,00

biaya makan rapat tim (2 kl x 15 org x 1 ktk)

biaya snack rapat tim (2 kl x 15 org x 1 ktk)

1.750.000,00
1.250.000,00
500.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

188.260.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

188.260.000,00
84.360.000,00

dalam rangka konsultasi pembuatan PERDA Perlindungan Perempuan ke

Kementrian PP dan PA
6

ohk

1.800.000,00

10.800.000,00

uang penginapan non struktural (1 org x 2 mlm x 2 kl)

ohk

450.000,00

1.800.000,00

uang taksi (5 org x 2 kl)

10

ok

350.000,00

3.500.000,00

uang penginapan eselon II (1 org x 2 mlm x 2 kl)

ohk

1.000.000,00

4.000.000,00

uang representasi (1 org x 2 kl)

ohk

500.000,00

1.000.000,00

uang harian eselon IIi (1 org x 3 hr x 2 kl)

uang harian eselon II (1 org x 3 hr x 2 kl)

ohk

1.300.000,00

7.800.000,00

uang penginapan eselon III (1 org x 2 mlm x 2 kl)

ohk

750.000,00

3.000.000,00

uang harian eselon IV (1 org x 3 hr x 2 kl)

ohk

950.000,00

5.700.000,00

uang penginapan eselon IV (1 org x 2 mlm x 2 kl)

ohk

600.000,00

2.400.000,00

uang harian non struktural (1 org x 3 hr x 2 kl)

ohk

750.000,00

4.500.000,00

uang penginapan non struktural (1 org x 2 mlm x 2 kl)

ohk

450.000,00

1.800.000,00

uang harian ketua p2tp2a (1 org x 3 hr x 2 kl)

ohk

650.000,00

3.900.000,00

uang penginapan ketua p2tp2a (1 org x 2 mlm x 2 kl)

ohk

1.000.000,00

4.000.000,00

uang transportasi pku - jkrt (PP) (5 org x 2 kl)

10

ok

3.016.000,00

30.160.000,00
103.900.000,00

dalam rangka orientasi/ uji petik pembuatan PERDA Perlindungan

Perempuan ke Surabaya
uang harian eselon II (3 org x 3 hr x 1 kl)

ohk

1.800.000,00

16.200.000,00

uang penginapan eselon II (2 org x 2 mlm x 1 kl)

ohk

1.000.000,00

4.000.000,00

uang representasi (3 org x 1 kl)

ohk

500.000,00

1.500.000,00

uan harian eselon III (3 org x 3 hr x 1 kl)

ohk

1.100.000,00

9.900.000,00

uang penginapan eselon III (3 org x 2 mlm x 1 kl)

ohk

700.000,00

4.200.000,00

uang harian eselon IV (2 org x 3 hr x 1 kl)

ohk

950.000,00

5.700.000,00

ohk

600.000,00

2.400.000,00

uang penginapan eselon IV (2 org x 2 mlm x 1 kl)

Hal 3 dari 3
3

uang harian non struktural (2 org x 3 hr x 1 kl)

ohk

700.000,00

4.200.000,00

uang penginapan non struktural (2 org x 2 mlm x 1 kl)

ohk

450.000,00

1.800.000,00

uang harian ketua p2tp2a (1 org x 3 hr x 1 kl)

ohk

650.000,00

1.950.000,00

uang penginapan ketua p2tp2a (1 org x 2 mlm x 1 kl)

ohk

1.000.000,00

2.000.000,00

1
5.2.2.15.02.

6 = (3 x 5)

uang transportasi pku - Surabaya (PP) (11 org x 1 kl)

11

ok

4.200.000,00

46.200.000,00

uang taksi (11 org x 1 kl)

11

ok

350.000,00

3.850.000,00

Jumlah

Pekanbaru, 10 Januari 2014

NIP.

No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. SUDARMAN, SH, MH

19610618 198606 1 001

Wakil Sekretaris

Tanda Tangan

300.000.000,00