Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

Program
Kegiatan

BERENCANA
1.11.1.11.01.17.
- Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
:
1.11.1.11.01.17.08.
- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
:

Lokasi Kegiatan

: Provinsi Riau

Jumlah Tahun n-1

: Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp. 550.000.000,00 ( Lima ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp. 605.000.000,00 ( Enam ratus lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Indikator

-Terlaksananya Koordinasi P2TP2A se Prov. Riau

- 75 orang peserta RAKOR P2TP2A

- 100 kasus

Masukan

- Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

jumlah dana

Keluaran

- terselenggaranya rapat koordinasi P2TP2A se Provinsi Riau

- 75 orang peserta rakor

- Terselesaikannya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan, Anak dan

- 100 kasus

Rp550.000.000,00

Trafficking di Prov. Riau

Hasil

- 75 orang peserta rakor P2TP2A - 100 kasus

- peningkatan pengetahuan dan terwujudnya koordinasi yang baik dalam

pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan P2TP2A di Prov. Riau
- Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan pada perempuan dan anak
se Prov. Riau

Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Apartur, Masyarakat, P2TP2A

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan

Kode Rekening

Uraian

Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

550.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

550.000.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

114.700.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

87.000.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

86.400.000,00

12

ob

700.000,00

8.400.000,00

Penanggung Jawab ( 1 org x 12 bulan)

12

ob

650.000,00

7.800.000,00

Ketua (1 org x 12bulan)

12

ob

600.000,00

7.200.000,00

Wakil Ketua (1 org x 12 bulan)

12

ob

550.000,00

6.600.000,00

Sekretaris (1 org x 12 bulan)

12

ob

500.000,00

6.000.000,00

Ketua Divisi (4 org x 12 bulan)

48

ob

450.000,00

21.600.000,00

Anggota (6 org x 12 bulan)

72

ob

400.000,00

28.800.000,00

Pengarah / Pembina (1 org x 12 bulan)

5.2.1.01.04.

86.400.000,00

Honorarium Pengurus dan Sekretariat Operasional P2TP2A

600.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Honorarium (PPTK) (1 org x 2 bln)

ob

300.000,00

600.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

17.200.000,00

5.2.1.02.03.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

15.400.000,00

Honorarium Tanaga Harian Lepas (2 org x 22 hr x 5 bln)

5.2.1.02.05.

220

oh

70.000,00

15.400.000,00
1.800.000,00

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

Moderator (2 org x 2 hr)

os

300.000,00

1.200.000,00

pembaca Doa (1 org x 1 keg)

ok

200.000,00

200.000,00

Pembawa Acara/ MC (1 org x 1 keg)

ok

200.000,00

200.000,00

Notulen (1 org x 1 keg)

ok

200.000,00

5.2.1.10.

Belanja Uang Saku

5.2.1.10.01.

Uang Saku PNS

Belanja Jasa Administrasi Peserta Rakor (75 org x 2 hr)

200.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00

150

OH

70.000,00

10.500.000,00
435.300.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

6.305.000,00

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

6.305.000,00

Hal 2 dari 5
2

1
5.2.2.01.01.

6 = (3 x 5)
3.200.000,00

Belanja ATK pada Keg. Rakor

75

org

10.000,00

750.000,00

Ballpoint

75

org

5.000,00

375.000,00

Tanda Peserta

75

org

5.000,00

375.000,00

Binderklip LION nomor 200

DUS

70.000,00

140.000,00

Kertas HVS 70 gr folio

rim

60.000,00

360.000,00

Amplop putih linen jaya

Block Notes

ktj

33.000,00

66.000,00

Catridge

bh

372.000,00

372.000,00

re type

set

30.000,00

150.000,00

Paper clip

ktk

25.000,00

50.000,00

pembuka steaples

bh

29.000,00

232.000,00

Map folio

30

bh

3.000,00

90.000,00

bOX fILE

BH

15.000,00

120.000,00

hEKTER

BH

24.000,00

72.000,00

ktk

12.000,00

48.000,00

Kertas HVS 70 gr folio

15

rim

60.000,00

Amplop putih linen

ktk

33.000,00

99.000,00

Ink Catridge Black n color

bh

250.000,00

500.000,00

re type

set

30.000,00

150.000,00

stabilo

dus

16.000,00

32.000,00

Pensil

lusin

25.000,00

50.000,00

Map Gungyu

isi hEKTER

3.105.000,00

Belanja ATK pada Keg. Operasional P2TP2A

900.000,00

10

bh

50.000,00

500.000,00

Map Folio

50

lbr

3.000,00

150.000,00

Hekter

bh

24.000,00

72.000,00

Isi Hekter

ktk

13.000,00

52.000,00

Flashdisck

Bh

300.000,00

600.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

12.747.000,00

5.2.2.02.06.

Belanja Tas Kegiatan

11.250.000,00

Belanja Tas Peserta

5.2.2.02.09.

Belanja Dekorasi (SPANDUK) Kegiatan Rakor P2TP2A

5.2.2.02.10.

75

org

150.000,00

bh

350.000,00

Belanja Album Foto

700.000,00
797.000,00

Belanja Dokumentasi
belanja cuci cetak foto

11.250.000,00
700.000,00

Belanja Dekorasi

99

bh

3.000,00

297.000,00

bh

250.000,00

500.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

24.618.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

12.993.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Cetak laporan kasus (1 lap x 75 kasus)

75

bh

25.000,00

1.875.000,00

Cetak POster

rim

2.500.000,00

2.500.000,00

Cetak Leflet

rim

1.000.000,00

2.000.000,00

Belanja Cetak Blangko P2TP2A (3 mcm x 4 rim)

12

EKS

114.000,00

1.368.000,00

Belanja Cetak Buku Panduan RAKOR P2TP2A

75

BH

25.000,00

1.875.000,00

Belanja Cetak Buku SOP P2TP2A

75

bh`

45.000,00

3.375.000,00

Foto copy Administrasi bahan Rapat/Kegiatan

Belanja Penggandaan Kuisioner Monev Penanganan Kasus
Belanja Penggandaan Materi (75 ORG X 4 JDL X 10 LBR)
Belanja Penggandaan Laporan Kegiatan Rakor P2TP2A (5 BH X 150 LBR)
5.2.2.06.03.

4.875.000,00

Belanja Penggandaan
10,000

LBR

300,00

3.000.000,00

100

EKS

7.500,00

750.000,00

3,000

LBR

300,00

900.000,00

750

LBR

300,00

Belanja Penjilidan
Penjilidan Laporan Kasus (75 KSS X 5 RKP)
Penjilidan Materi (75 kss x 4 jdl)

225.000,00
6.750.000,00

375

rkp

10.000,00

3.750.000,00

300

eks

10.000,00

3.000.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

72.350.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

72.350.000,00
24.400.000,00

Belanja Akomodasi Rakor P2TP2A

2

oh

600.000,00

1.200.000,00

Belanja Sewa Kamar Peserta dari Kab/Kota (28 KAMAR X 2 HARI)

56

oh

400.000,00

22.400.000,00

Belanja Sewa Kamar Panitia ( 1 KMR x 2 HR)

oh

400.000,00

Belanja Sewa Kamar Narasumber pusat (1 org x 2 hr)

Belanja Akomodasi Tim pendampingan kasus untuk 11 Kab./Kota

800.000,00
47.500.000,00

Hal 3 dari 5
3

Akomodasi Tim 2 org (2 hari) (2 KMR X 25 KASUS X 2 HARI)

100

oh

250.000,00

25.000.000,00

Akomodasi Tim 2 org (3 hr) (2 KMR X 15 KASUS X 3 HARI)

90

oh

250.000,00

22.500.000,00

1
5.2.2.07.02.

6 = (3 x 5)

450.000,00

Bantuan Akomodasi Non PNS (P2TP2A) dalam rangka KOnsultasi ke

Jakarta
Bantuan Akomodasi Non PNS (P2TP2A) dalam rangka Konsultasi ke

oh

450.000,00

450.000,00

Jakarta
5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

85.700.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

72.850.000,00

ot

170.000,00

850.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Rokan Hulu

org

270.000,00

1.350.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Pelalawan

org

170.000,00

850.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Kuantan Singingi

org

220.000,00

1.100.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Rokan Hilir

org

330.000,00

1.650.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. INHU

org

270.000,00

1.350.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Siak

org

200.000,00

1.000.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. INHIL

org

370.000,00

1.850.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Dumai

org

270.000,00

1.350.000,00

Belanja transportasi peserta Kota Pekanbaru

20

org

100.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Kampar

50

ot

500.000,00

25.000.000,00

Bantuan Transport (sewa Mobil) (3 hri x 15 kss)

45

ot

500.000,00

22.500.000,00

bantuan transport Lokal Pekanbaru (1 org x 2 kl x 60 kss)

120

ot

100.000,00

12.000.000,00

Bantuan Transport (sewa Mobil) (2 hr x 25 kss)

3.850.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

3.850.000,00

Belanja transportasi Peserta Rakor

5

org

370.000,00

1.850.000,00

org

400.000,00

2.000.000,00

Transportasi Narasumber Pusat (PP)

OT

3.000.000,00

6.000.000,00

Bantuan transport Non PNS (Ketua P2TP2A) dalam rangka konsultasi

OT

3.000.000,00

3.000.000,00

Belanja transportasi peserta Kab. Bengkalis

Belanja transportasi peserta Kab. Meranti
5.2.2.08.03.

2.000.000,00
59.500.000,00

Belanja Transportasi Pendamping Kasus utk 12 kab/kota

5.2.2.08.02.

13.350.000,00

Belanja Transportasi Peserta Rakor

9.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

P2TP2A PP Pekanbaru - Jakarta

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

54.200.000,00
3.000.000,00

Biaya Makan Rapat Tim (4 kl x 15 org)

Biaya Snack Rapat Tim (4 kl x 15 org)

60

ok

25.000,00

1.500.000,00

60

ok

12.500,00

750.000,00
750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rakor P2TP2A

5.2.2.11.04.

2.250.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional P2TP2A

Biaya makan rapat (2 kl x 10 org)

20

OK

25.000,00

500.000,00

Biaya Snack Rapat (2 kl x 10 org)

20

OK

12.500,00

250.000,00
51.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

51.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman RAKOR

300

ok

110.000,00

33.000.000,00

Biaya Snack (75 org x 2 kl x 2hr)

300

ok

35.000,00

10.500.000,00

Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan Rakor P2TP2A (110 Org x 2 kl)

220

ok

35.000,00

Biaya Makan siang dan Malam (75 morg x 2 kl x 2 hr)

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7.700.000,00
120.780.000,00
43.230.000,00
43.230.000,00

Perjalanan Dinas dalam rangka mengevaluasi pendamping penangan

kasus ke 12 kab/kota

4.540.000,00

Kab Kampar

Uang Harian Eselon III (1 org x 2 hr)

ok

750.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 2 hr)

oh

450.000,00

900.000,00

1.500.000,00

Biaya Penginapan eselon III (1 org x 2 hr)

ok

500.000,00

1.000.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 2 hr)

ok

400.000,00

800.000,00

Transport

org

170.000,00

340.000,00
6.140.000,00

Kab Bengkalis
3

ok

750.000,00

2.250.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1org x 3 hr)

ok

450.000,00

1.350.000,00

Biaya Penginapan eselon III (1 org x 2 hr)

ok

500.000,00

1.000.000,00

ok

400.000,00

800.000,00

Uang Harian Eselon III (1 org x 3 hr)

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 2 hr)

Hal 4 dari 5
3

org

Kab Rokan Hulu

Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 hr)

ok

600.000,00

1.800.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 hr)

ok

450.000,00

1.350.000,00

Biaya Penginapan eselon IV (1 org x 2 hr)

ok

450.000,00

900.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 2 hr)

ok

400.000,00

800.000,00

Transport

org

270.000,00

1
5.2.2.15.01.

Transport

370.000,00

6 = (3 x 5)
740.000,00
5.390.000,00

540.000,00
5.390.000,00

Kota Dumai
3

ok

600.000,00

1.800.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 hr)

ok

450.000,00

1.350.000,00

Biaya Penginapan eselon IV (1 org x 2 hr)

ok

450.000,00

900.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 2 hr)

ok

400.000,00

800.000,00

Transport

org

270.000,00

540.000,00

Uang Harian Eselon III (1 org x 3 hr)

oh

750.000,00

2.250.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 hr)

oh

450.000,00

1.350.000,00

Biaya Penginapan eselon III (1 org x 2 hr)

ok

500.000,00

1.000.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 2 hr)

ok

400.000,00

800.000,00

org

220.000,00

440.000,00

Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 hr)

Transport

5.840.000,00

Kab Kuansing

3.290.000,00

Kab Pelalawan
Uang Harian Eselon IV (1 org x 2 hr)

oh

600.000,00

1.200.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 2 hr)

oh

450.000,00

900.000,00

Biaya Penginapan eselon IV (1 Org x 1 hr)

oh

450.000,00

450.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 1 hr)

oh

400.000,00

400.000,00

Transport

org

170.000,00

340.000,00
5.250.000,00

Kab Siak
Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 hr)

oh

600.000,00

1.800.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 hr)

oh

450.000,00

1.350.000,00

Biaya Penginapan eselon IV (1 org x 2 hr)

oh

450.000,00

900.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1org x 2 hr)

oh

400.000,00

800.000,00

org

200.000,00

400.000,00

Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 hr)

oh

600.000,00

1.800.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 hr)

oh

450.000,00

1.350.000,00

Biaya Penginapan eselon IV (1 org x 2 hr)

oh

450.000,00

900.000,00

Biaya Penginapan Pns Non Struktural (1 org x 2 hr)

oh

400.000,00

800.000,00

Transport

org

370.000,00

740.000,00

Transport

1.800.000,00

Kab ROHIL
Uang Harian Eselon IV (1 org x 3hr)

5.590.000,00

Kab INHIL

5.2.2.15.02.

oh

600.000,00

1.800.000,00
77.550.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

22.650.000,00

Dalam rangka konsultasi dan orientasi ke Jakarta

1.300.000,00

3.900.000,00

Uang Harian Eselon III (1 org x 3 Hr)

ohk

Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 Hr)

ohk

950.000,00

2.850.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 Hr)

ohk

750.000,00

2.250.000,00

Biaya Penginapan Eselon III (1 org x 2 Hr)

ohk

750.000,00

1.500.000,00

Biaya Penginapan Eselon IV (1 org x 2 Hr)

ohk

600.000,00

1.200.000,00

Biaya Penginapan PNS Non Struktural (1 org x 2 Hr)

ohk

450.000,00

900.000,00

Transportasi PP Pekanbaru-Jakarta

ot

3.000.000,00

9.000.000,00

ot

350.000,00

1.050.000,00

Transportasi Lokal/Biaya Taxi

54.900.000,00

Dalam rangka Penandatanganan MOU dengan daerah rawan trafficking ke

NTT
Uang Harian Eselon II (1 org x 3 Hr)

ohk

1.800.000,00

5.400.000,00

Transportasi PP Pekanbaru-NTT

ot

8.000.000,00

32.000.000,00

Transportasi Lokal/Biaya Taxi

ot

350.000,00

1.400.000,00

Biaya Penginapan Eselon II (1 org x 2 hr)

ohk

1.000.000,00

2.000.000,00

Uang Representatif eselon II (1 org x 3 hr)

ohk

500.000,00

1.500.000,00

Uang Harian Eselon III (1 org x 3 Hr)

ohk

1.300.000,00

3.900.000,00

Uang Harian Eselon IV (1 org x 3 Hr)

ohk

950.000,00

2.850.000,00

Hal 5 dari 5
3

Biaya Penginapan Eselon III (1 org x 2 Hr)

ohk

750.000,00

1.500.000,00

Biaya Penginapan Eselon IV (1 org x 2 Hr)

ohk

600.000,00

1.200.000,00

Uang Harian PNS Non Struktural (1 org x 3 Hr)

ohk

750.000,00

2.250.000,00

Biaya Penginapan PNS Non Struktural (1 org x 2 Hr)

ohk

450.000,00

1
5.2.2.15.02.

6 = (3 x 5)

900.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

45.000.000,00

5.2.2.21.11.

Belanja Jasa Konsultansi Hukum

45.000.000,00

Jasa Tim Konsultasi, Konseling, Pendampingan terkait Penanganan Kasus

Honorarium Pengacara/Psikolog/lainnya (1 org x 100 kasus)

ok

100

45.000.000,00
450.000,00

45.000.000,00

5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti

13.600.000,00

5.2.2.24.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.

13.600.000,00
13.600.000,00

Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi P2TP2A

Honorarium Narasumber dari Pusat (2 org x 2 Hr x 2 sesi)

os

800.000,00

6.400.000,00

Honorarium Narasumber dari Provinsi (3 org x 2 Hr x 2 sesi)

12

os

600.000,00

7.200.000,00

Jumlah

Pekanbaru, 10 Januari 2014

NIP.

No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. SUDARMAN, SH, MH

19610618 198606 1 001

Wakil Sekretaris

Tanda Tangan

550.000.000,00