DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.06

1.06.01

Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
: 1.06.1.06.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi,Rawa dan Pengairan Lainnya
Kegiatan
: 1.06.1.06.01.24.01. Perencanaan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman
Waktu Pelaksanaan
: 1 Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Karangasem
Sumber Dana
: APBD Kabupaten Karangasem
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD : Dari Pihak Ketiga Menjadi Swakelola
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Capaian Program Terlaksananya Program Percepatan Sanitasi
Permukiman

01

Buku Putih(White Book) dan Buku Strategi Sanitasi Buku Putih(White Book) dan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten
Kabupaten Karangasem
Karangasem

Hasil

Tersusunnya Program Sanitasi di Kabupaten

Karangasem

Formulir
DPADPPA-SKPD
- Formulir
SKPD
2.2.1
2.2.1

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

12 Bulan

12 Bulan

Rp

Keluaran

Target Kinerja

Terlaksananya Program Percepatan Sanitasi Permukiman

Masukan

24

218,000,000.00 Rp

Buku Putih(White Book) dan Buku Strategi

Sanitasi Kabupaten Karangasem

209,900,000.00

Buku Putih(White Book) dan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten

Karangasem

Tersusunnya Program Sanitasi di Kabupaten Karangasem

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengaturan Sanitasi Perkotaan yang Terarah

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rincian Penghitungan
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
Volume
Satuan
Volume
Satuan Harga Satuan (RP)
(RP)
3
4
6=(3x5)
7
8
5
5

5
5. 2
5. 2. 1
5. 2. 1. 01

BELANJA DAERAH
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS

5. 2. 1. 01. 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

218,000,000
218,000,000
8,070,000
8,070,000

Pengguna Anggaran

Pemimpin Kegiatan

Sekretaris

Bendahara

Petugas Pelaksana Teknis Gol. III

x
x
x
x
x

3
6
4
4
4

OK
OK
OK
OK
OK

175,000
160,000
150,000
140,000
130,000

8,070,000
525,000
960,000
600,000
560,000
2,600,000

1
1
1
1
5

x
x
x
x
x

3
6
4
4
4

OK
OK
OK
OK
OK

175,000
160,000
150,000
140,000
130,000

Bertambah/(berkurang)
Jumlah (Rp)

(RP)

6=(3x5)

11 =(10-6 )

12

Tri Wulan I

209,900,000
209,900,000
28,630,000
27,550,000

(8,100,000.00)
(8,100,000.00)
20,560,000.00
19,480,000.00

(3.72)
(3.72)
254.77
241.39

27,550,000
525,000
960,000
600,000
560,000
2,600,000

19,480,000.00
-

241.39
-

Tri Wulan II

150,000,000.00
(68,000,000.00)
10,500,000.00
(15,111.11)

5
4

262,500.00
480,000.00
300,000.00
280,000.00
1,300,000.00

450,000.00
420,000.00
1,080,000.00
875,000.00
750,000.00

Tri Wulan III

Tri Wulan IV

Petugas Pelaksana Administrasi Gol III

Petugas Pelaksana Administrasi Gol III

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

x
x
x
x
x

3
2
2
3
4

OK
OK
OK
OK
OK

115,000
115,000
100,000
100,000
100,000

345,000
460,000
200,000
600,000
1,200,000

Pokja Penyusunan Sanitasi

5. 2. 1. 02
5. 2. 1. 02 01

2
1
2
3
25

Instruktur Golongan IV

Instruktur Golongan III

BELANJA BARANG JASA

5. 2. 2. 01

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis Kantor
8

Rim

48,900.00

- Amplop Air Mail Panjang

Dus

19,900.00

- Amplop Kabinet

Dus

23,000.00

- Map Bertali

100
10

Buah
Lembar

500.00
4,600.00

- Map Snelhekter

100

Buah

500.00

- Map Batik Biasa

10

Buah

3,000.00

- Boxy

Buah

9,800.00

- Pisau Cutter

Buah

4,200.00

- Pensil Biasa

Buah

600.00

- Jarum Skray Kecil

Dus

2,900.00

- Jarum Skray Besar

Dus

5,200.00

- Tip Ex

Set

6,600.00

- Spidol White Board

Buah

8,600.00

- Kacip

Dus

- Lem Takol Besar

Botol

4,000.00

- Catrige HP Laser Jet

Buah

780,000.00

- Catrige HP Desk Jet 1180 C

Set

780,000.00

2,900.00

2,538,200
2,538,200
391,200
99,500
92,000
50,000
46,000
50,000
30,000
68,600
4,200
4,800
17,400
26,000
33,000
43,000
14,500
8,000
780,000
780,000

5. 2. 2. 02
5. 2. 2. 02 08

Belanja Bahan / Material

- Belanja kodal / serahan bahan pelatihan

5. 2. 2. 03
5. 2. 2. 03 12

Belanja Jasa kantor

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
- Petugas Lapangan / Surveyor
Belanja Jasa Publikasi / Penerangan / Propaganda
- Pembuatan Baliho

5. 2. 2. 05 03

x
x

2
2
3
4
6

OK
OK
OK
OK
OK
OB

115,000

OJ
OJ

120,000

115,000
100,000
100,000
100,000
130,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

100,000

1,350,000
1,350,000

1,080,000

1,080,000.00

100%

480,000
600,000

480,000.00
600,000.00

100%
100%

181,270,000

(28,660,000.00)

(13.65)
248.87
248.87
250.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
212.50
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
(100.00)
100%

Botol

4,000

Buah

780,000

Set

650,000

2,600,000

25,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000.00
1,000,000.00

100%
100%

15

Dus

19,900

12

Dus

23,000

300

Buah

30

500

Lembar

4,600

300

Buah

500

30

Buah

3,000

21

Buah

9,800

Buah

4,200

25

Buah

18

Dus

2,900

15

Dus

5,200

15

Set

6,600

15

Buah

8,600

15

Dus

1500

600

2,900

Paket

OB

4,500

100%

48,900

12

Ltr

19,500,000.00

6,316,800.00
6,316,800.00
978,000.00
199,000.00
184,000.00
100,000.00
92,000.00
100,000.00
60,000.00
137,200.00
12,600.00
10,200.00
34,800.00
52,000.00
66,000.00
86,000.00
29,000.00
16,000.00
2,340,000.00
(780,000.00)
2,600,000.00

Rim

40

300

345,000
460,000
200,000
600,000
1,200,000
19,500,000

8,855,000
8,855,000
1,369,200
298,500
276,000
150,000
138,000
150,000
90,000
205,800
16,800
15,000
52,200
78,000
99,000
129,000
43,500
24,000
3,120,000

28

- Catrige HP Desk Jet

5. 2. 2. 05

209,930,000

- Kertas HVS Folio 70 Gram

- Map Folio

5. 2. 2. 03 14

x
x
x
x
x
x

Honorarium Non PNS

5. 2. 2.

5. 2. 2. 01 01

Ltr

26,000,000

26,000,000.00

100%

750,000

18,000,000

18,000,000.00

100%

1,000,000

8,000,000

8,000,000.00

100%

6,750,000
6,750,000

5,400,000.00
5,400,000.00

400.00
400.00

4,500

172,500.00

460,000.00

400,000.00
360,000.00
2,880,000.00

400,000.00
360,000.00
960,000.00

2,400.00
17,400.00

2,400.00
-

16,500.00

16,500.00

390,000.00

390,000.00

5. 2. 2. 06
5. 2. 2. 06 01

5. 2. 2. 06 03

5. 2. 2. 08
5. 2. 2. 08 01

5. 2. 2. 11
5. 2. 2. 11

02

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak
- Cetak Draf Buku Putih
- Cetak Draf Buku Strategi Sanitasi Kabupaten
- Cetak Buku Putih
Belanja Foto Copy
- Biaya Foto Copy

1,056,800

Lbr

5284

200

1,056,800
1,056,800

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan :
25

Bks

9,800

25

Kotak

6,300

Belanja Perjalanan Dinas

35
75

x
x

10
2

Kotak
Kotak

17,500
20,100

35
75

x
x

10
2

Kotak
Kotak

6,300
9,200

50
100

x
x

2
2

Kotak
Kotak

17,500
6,300

4,180,000
4,180,000
2,020,000
2,160,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Ke Kecamatan

Ls

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

- Perjalanan Dinas Ke Jakarta

5. 2. 2. 21 03
5. 2. 2. 21 04

Belanja Jasa Konsultasi

Ls

57,000,000

200,000,000

Penyusunan Buku Strategi Sanitasi

Kabupaten/SSK

Paket

100,000,000

Paket

100,000,000

Penyusunan Buku Putih(White Book)

Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

190,000

315,000

- Lokakarya / Uji Publik

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
Makan Pelatihan
Minum Pelatihan

- Ke Provinsi

5. 2. 2. 21

kali

490,000

- Rapat Persiapan, Penyusunan dan Pembahasan

5. 2. 2. 15 02

200

805,000
805,000

- Rapat Persiapan Pelaksanaan Program

5. 2. 2. 15 01

Lbr

24

- Lokakarya / Uji Publik

Minum :

5. 2. 2. 15

###

60,000
60,000
300,000

33,443,200.00

3,164.57

4,500,000.00
4,500,000.00
22,500,000.00
1,943,200.00
1,943,200.00

100%
100%
100%
183.88
183.88

4,560,000

- Rapat Persiapan, Penyusunan dan Pembahasan

06

buah
buah
buah

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa kendaraan roda empat

- Rapat Persiapan Pelaksanaan Program

5. 2. 2. 11

75
75
75

34,500,000
31,500,000
4,500,000
4,500,000
22,500,000
3,000,000
3,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp

78,665,000
131,235,000

Rp

209,900,000.00

100,000,000
100,000,000

100%

4,560,000

4,560,000.00

100%

15,735,000
12,725,000

14,930,000.00
11,920,000.00

1,854.66
1,480.75

9,140,000
6,125,000
3,015,000

8,650,000.00
6,125,000.00
3,015,000.00

1,765.31
100%
100%

3,585,000
2,205,000
1,380,000
3,010,000
1,750,000
1,260,000

3,270,000.00
2,205,000.00
1,380,000.00

1,038.10
100%
100%

1,750,000.00
1,260,000.00

100%
100%

83,870,000
26,870,000
14,000,000
12,870,000
57,000,000
57,000,000

79,690,000.00
22,690,000.00
11,980,000.00
10,710,000.00
57,000,000.00
57,000,000.00

1,906.46
542.82
593.07
495.83
100%
100%

(200,000,000.00)

(100.00)

(100,000,000.00)

(100.00)

(100,000,000.00)

(100.00)

218,000,000

209,900,000.00
Amlapura,
Mei 2011
Mengesahkan
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DRS. I WAYAN SUDARSANA

NIP. 19631231 198607 1 014

3,221,300.00

9,803,900.00

13,025,200.00

N0.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama
I Wayan Artha Dipa, SH, MH
Ir. I Wayan Supandhi
Anak Anak Ketut Nurwana, SH
I Nengah Sutama Aryawan, SE, MM
Drs. I Wayan Arsa Susila
I Gede Andi Sugiantara, SE
I Gusti Ayu Rimayani
I Wayan Pageh
Ni Made Dewi Ratna Wati

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

kekurangan honor untuk sekpri

#REF!

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

1.06 1.06.01

24

01

Formulir
Formulir
RKA SKPD
DPA-SKPD
RKA
SKPD
2.2.1
2.2.1

Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
: 1.06.1.06.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi,Rawa dan Pengairan Lainnya
Kegiatan
: 1.06.1.06.01.24.01. Perencanaan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Karangasem
Sumber Dana
: APBD Kabupaten Karangasem
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman
Masukan
Rp
Keluaran

Buku Putih (white Book) dan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten Karangasem

Hasil

Tersusunnya Program Sanitasi di Kabupaten Karangasem

Target Kinerja
12 Bulan
218,000,000.00
100%

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pengaturan Sanitasi perkotaan yang terarah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Uraian
Harga Sat
Volume
Satuan
(Rp)
2
3
4
5

Kode Rekening
1
5
5. 2
5. 2. 1
5. 2. 1. 01

BELANJA DAERAH
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS

5. 2. 1. 01. 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pengguna Anggaran

Pemimpin Kegiatan

Sekretaris

Bendahara

Petugas Pelaksana Teknis Gol. III

Petugas Pelaksana Administrasi Gol III

Petugas Pelaksana Administrasi Gol III

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3
6
4
4
4
3
2
2
3
4

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

175,000.00
160,000.00
150,000.00
140,000.00
130,000.00
115,000.00
115,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

Jumlah (Rp)
6=(3x5)
218,000,000
218,000,000
8,070,000
8,070,000
8,070,000
525,000
960,000
600,000
560,000
2,600,000
345,000
460,000
200,000
600,000
1,200,000

5. 2. 2.

BELANJA BARANG JASA

209,930,000

5. 2. 2. 01

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis Kantor

5. 2. 2. 01 01

- Map Snelhekter

100

Buah

500.00

- Map Batik Biasa

10

Buah

3,000.00

- Boxy

Buah

9,800.00

- Pisau Cutter

Buah

4,200.00

- Pensil Biasa

Buah

- Jarum Skray Kecil

Dus

2,900.00

- Jarum Skray Besar

Dus

5,200.00

- Tip Ex

Set

6,600.00

- Spidol White Board

Buah

8,600.00

- Kacip

Dus

2,900.00

- Lem Takol Besar

Botol

4,000.00

- Catrige HP Laser Jet

Buah

780,000.00

- Catrige HP Desk Jet 1180 C

Set

780,000.00

2,538,200
2,538,200
391,200
99,500
92,000
50,000
46,000
50,000
30,000
68,600
4,200
4,800
17,400
26,000
33,000
43,000
14,500
8,000
780,000
780,000

4,500

1,350,000
1,350,000

200

1,056,800
1,056,800
1,056,800

- Kertas HVS Folio 70 Gram

Rim

48,900.00

- Amplop Air Mail Panjang

Dus

19,900.00

- Amplop Kabinet

Dus

23,000.00

- Map Folio
- Map Bertali

5. 2. 2. 05
5. 2. 2. 05 03
5. 2. 2. 06
5. 2. 2. 06 03

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Foto Copy
- Biaya Foto Copy

100
10

300

5284

Buah

500.00

Lembar 4,600.00

Ltr

Lbr

600.00

20490000

5. 2. 2. 11
5. 2. 2. 11

02

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan :

805,000
805,000

- Rapat Persiapan Pelaksanaan Program

25

Bks

9,800

490,000

25

Kotak

6,300

315,000

Minum :
- Rapat Persiapan Pelaksanaan Program

5. 2. 2. 15
5. 2. 2. 15 01

Belanja Perjalanan Dinas

4,180,000
4,180,000
2,020,000
1,620,000
400,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Ke Provinsi
- Golongan III

90,000.00

- Golongan II

80,000.00

- Golongan III

60,000.00

- Golongan II

45,000.00

2,160,000
1,440,000
720,000

Ke Kecamatan

5. 2. 2. 21
5. 2. 2. 21 03
5. 2. 2. 21 04

Belanja Jasa Konsultasi

200,000,000

Penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten/SSK

Paket

100,000,000

100,000,000

Paket

100,000,000

100,000,000

Penyusunan Buku Putih(White Book)

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

218,000,000

78,665,000
131,235,000
209,900,000

Amlapura, 2 Februari 2011

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

( Drs I Wayan Sudarsana )

Nip. 19631231 198607 1 014

20160000

330000

50240000
49130000
1110000

375930000

5225000
4275000
950000

373975000

1955000

116110000
115000000

-1110000

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ANGGARAN KAS PERUBAHAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2011
BELANJA LANGSUNG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN

KODE REKENING

1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.06

1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01
1.06.01

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

RINCIAN OBYEK BELANJA

01
02
01
02
03
03
05
06
06
08
11
11
15
15
21
21

01
01
01
08
12
14
03
01
03
01
02
06
01
02
03
04

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Non PNS
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Kodal/serahan Bahan Pelatihan
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Belanja Jasa Publikasi/Penerangan/Propaganda
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Belanja Cetak
Belanja Foto Copy
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makan Minum Pelatihan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kab./SSK
Penyusunan Buku Putih(whiteBook)

Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Bulan

Jumlah Alokasi Belanja Langsung per Triwulan
Jumlah Alokasi Belanja Langsung

ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHAN
(RP.)
8,070,000
2,538,200

1,350,000
1,056,800
805,000
4,180,000

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(RP.)

TRIWULAN I (RP.)
Januari

Pebruari

TRIWULAN II (RP.)

Maret

April

Mei

Juni

27,550,000
1,080,000
8,855,000
1,000,000
18,000,000
8,000,000
6,750,000
31,500,000
3,000,000
4,560,000
12,725,000
3,010,000
26,870,000
57,000,000

TRIWULAN III (RP.)

Juli

Agustus

September

TRIWULAN IV (RP.)
Oktober

Nopember

13,775,000

Desember

13,775,000

1,080,000
4,855,000
1,000,000

4,000,000
18,000,000

8,000,000
3,000,000
4,500,000
1,500,000

1,500,000
2,060,000

2,500,000
2,725,000
3,010,000

3,750,000
4,500,000

22,500,000

5,000,000

5,000,000

19,000,000

13,150,000
19,000,000

13,720,000
19,000,000

100,000,000
100,000,000
218,000,000

209,900,000

0
0

0
0

0 20,670,000 20,500,000
78,665,000
209,900,000

37,495,000

64,500,000

7,560,000
131,235,000

59,175,000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA

Kabupaten Karangasem

SKPD 2.2.1

Tahun Anggaran 2011

Urusan Pemerintahan

: 1.06 Perencanaan Pembangunan

Organisasi

: 1.06.01 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah )

Program

: 1.06.1.06.01.24 (Program Pengembangan dan Pengelolaan irigasi,Rawa dan Pengairan lainny

Kegiatan

: 1.06.1.06.01.24.01 Perencanaan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Karangasem

Jumlah Tahun n-1

: Rp. -

Jumlah Tahun n

: Rp. 260.000.000,00 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp. Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Capaian Program

Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Percepatan Sanitasi Permuk

Masukan

Jumlah Dana yang diperlukan

Keluaran

Buku Putih (White Book) dan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten

Hasil

Tersusunnya Master Plan Penempatan Informasi Multi Media di Kota Amlapura

12 Bulan
Rp

260,000,000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Menyasar pada Masyarakat ekonomi lemah yang memerlukan bantuan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE REKENING

Rincian Perhitungan
URAIAN

5.

Volume

Satuan

JUMLAH
(Rp)

Harga Sat
(Rp)

BELANJA DAERAH

5.

2.

5.

2.

1.

BELANJA PEGAWAI

5.

2.

1. 01.

Honorarium PNS

5.

2.

1. 01. 01.

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

260,000,000.00
8,070,000.00
8,070,000.00

BELANJA LANGSUNG

OB

175,000.00

1,050,000.00

Pemimpin Kegiatan

OB

160,000.00

960,000.00

Sekretaris

OB

150,000.00

900,000.00

Bendahara

OB

140,000.00

840,000.00

Petugas Pelaksana Teknis Gol. III

OB

130,000.00

3,120,000.00

Petugas Pelaksana Administrasi Gol II

OB

100,000.00

1,200,000.00

5.

2.

2.

Belanja Barang dan Jasa

5.

2.

2. 01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.

2.

2.

Belanja Alat Tulir Kantor

01. 01.

2,538,200.00
8 Rim

48,900.00

391,200.00

- Amplop Air Mail Panjang

5 Dus

19,900.00

99,500.00

- Amplop Kabinet

4 Dus

23,000.00

92,000.00

500.00

50,000.00

4,600.00

46,000.00

- Map Bertali

100 Buah
10 Lembar

- Map Snelhekter

100 Buah

500.00

50,000.00

- Map Batik Biasa

10 Buah

3,000.00

30,000.00

- Boxy

7 Buah

9,800.00

68,600.00

- Pisau Cutter

1 Buah

4,200.00

4,200.00

- Pensil Biasa

8 Buah

600.00

4,800.00

- Jarum Skray Kecil

6 Dus

2,900.00

17,400.00

- Jarum Skray Besar

5 Dus

5,200.00

26,000.00

- Tip Ex

5 Set

6,600.00

33,000.00

- Spidol White Board

5 Buah

8,600.00

43,000.00

- Kacip

5 Dus

2,900.00

14,500.00

- Lem Takol Besar

2 Botol

4,000.00

8,000.00

- Catrige HP Laser Jet

1 Buah

780,000.00

780,000.00

- Catrige HP Desk Jet 1180 C

1 Set

780,000.00

780,000.00

5.

2.

2. 05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.

2.

2.

Belanja Bahan Bakar Minyak, gas dan pelumas

5.

2.

2. 06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.

2.

2.

- Belanja Foto Copy

06. 03

205,750,000.00
2,538,200.00

- Kertas HVS Folio 70 Gram

- Map Folio

05. 03.

8,070,000.00

Pengguna Anggaran

1,350,000.00
300 Liter

4,500.00

1,350,000.00

1,056,800.00
5284 Lembar

Rp

200

1,056,800.00

5.

2.

2. 11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.

2.

2.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

11. 02.

805,000.00
805,000.00

Makan :
- Rapat Persiapan Pelaksanaan Program

25

2 Kotak

9,800.00

490,000.00

25

2 Bks

6,300.00

315,000.00

Minum :
- Rapat Persiapan Pelaksanaan Program

5. 2. 2. 21

Belanja Jasa Konsultasi

5. 2. 2. 21 02
5. 2. 2. 21 03

Penyusunan Buku Strategi Sanitasi

Kabupaten/SSK
Penyusunan Buku Putih(White Book)

5.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.

2. 15. 01

200,000,000.00
100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00
4,180,000.00

Ke Provinsi

2,020,000.00

- Golongan III

6 OH

90,000.00

1,620,000.00

- Golongan II

5 OH

80,000.00

400,000.00

- Golongan III

8 OH

60,000.00

1,440,000.00

- Golongan II

8 OH

45,000.00

720,000.00

- Golongan IV

1 Ls

6,000,000.00

6,000,000.00

- Golongan III

3 Ls

6,000,000.00

36,000,000.00

Ke Kecamatan

5.

2.

2. 15. 02

2,160,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

42,000,000.00

..
Amlapura,
Amlapura,
Amlapura,
Tanggal
Oktober
Oktober
Maret
.
2010
2010
2010
Kepala Bappeda
KepalaKab.
SKPD
Karangasem
()
NIP
(I Wayan Artha Dipa,SH.,MH)
NIP 19561231 198003 1 247

Keterangan

Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pemba :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No

Nama

NIP

Jabatan

Formulir RKA
SKPD 2.2.1

arget Kinerja
12 Bulan
260,000,000

JUMLAH
(Rp)
#REF!

260,000,000.00
8,070,000.00
8,070,000.00
8,070,000.00
1,050,000.00
960,000.00
900,000.00
840,000.00
3,120,000.00
1,200,000.00

205,750,000.00
2,538,200.00
2,538,200.00
391,200.00
99,500.00
92,000.00
50,000.00
46,000.00
50,000.00
30,000.00
68,600.00
4,200.00
4,800.00
17,400.00
26,000.00
33,000.00
43,000.00
14,500.00
8,000.00
780,000.00
780,000.00

1,350,000.00
1,350,000.00

1,056,800.00
1,056,800.00

260,000,000.00

805,000.00
805,000.00
490,000.00

315,000.00

200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
4,180,000.00
2,020,000.00
1,620,000.00
400,000.00
2,160,000.00
1,440,000.00
720,000.00
42,000,000.00
6,000,000.00
36,000,000.00

ura,
a,
,Tanggal
Oktober
Oktober
Maret
.
2010
2010
2010
peda
epalaKab.
SKPD
Karangasem

)
NIP
Artha Dipa,SH.,MH)
1231 198003 1 247