018-00

CHECK LIST AUDIT INTERNAL

HARI/TANGGAL

AUDITOR

K
a
m
is
/
2
4
J
u
ni
2
0
1
0
:

URUSAN/UNIT

KLAUSUL
ISO
17025:2005

4.2.2

Bagian administrasi
KESESUAIAN
ITEM YANG DIAUDIT

KRITERIA AUDIT

CATATAN
YA

TDK

Adakah kebijakan sistem manajemen

yang Dokumen SMM ISO
diterapkan di laboratorium terkait dengan mutu 17025 : 2005
termasuk pernyataan kebijakan mutu, apakah
sudah dinyatakan dalam panduan mutu?
Apakah laboratorium sudah menerapkan kebijakan
sistem manajemen tersebut dan sudahkah terdapat
komitmen, pernyataan serta tujuan sistem
manajemen yang terkait dengan mutu?

Rev.00

018-00

CHECK LIST AUDIT INTERNAL

Bagaimana laboratorium menunjukan tentang
kebijakan sistem manajemen di laboratoriumnya,
adakah panduan mutunya?
4.2.5

Apakah panduan mutu telah mencakup atau

menjadi acuan untuk prosedur pendukung
termasuk juga prosedur teknis?
Bagaimana
panduan
mutu
tersebut
menggambarkan struktur dokumentasi yang
digunakan dalam sistem manajemen?

4. 2. 6

Adakah tanggung jawab dari manajer mutu untuk

memastikan kesesuaian sistem mutu untuk
ditetapkan dalam panduan mutu?

4.10

Adakah upaya laboratorium untuk meningkatkan

efektivitas sistem manajemen secara berkelanjutan
melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran
mutu, hasil audit, analisis data , tindakan perbaikan
dan pencegahan serta kaji ulang manajemen ? Jika
ada, bagaimanakah penerapanya?

4. 11. 1

Adakah penetapan kebijakan dan wewenang untuk

melakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan
kebijakan?

Rev.00

018-00

CHECK LIST AUDIT INTERNAL

4. 11. 2

4. 11. 3

Bagaimana laboratorium menetapkan kebijakan

dan prosedur serta memberikan kewenangan yang
sesuai untuk melakukan tindakan perbaikan bila
pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan
kebijakan dan prosedur di dalam sistem
manajemen atau pelaksanaan teknis telah
diindentifikasi?
Apakah ada tindakan perbaikan dengan suatu
penyelidikan untuk menentukan akar
penyebab permasalahan?

Apabila tindakan perbaikan perlu dilakukan,

bagaimana laboratorium mengidentifikasi tindakan
perbaikan yang potensial untuk perbaikan?
Apakah tindakan yang harus didipilih laboratorium
untuk melakukan tindakan perbaikan paling
memungkinkan agar meniadakan masalah dan
mencegah terjadinya kembali?
Tindakan perbaikan apakah yang diambil untuk
dilakukan sampai tingkat yang sesuai dengan besar
dan resiko masalah?

4. 11. 5

Apabila identifikasi dari ketidaksesuaian atau

penyimpangan menimbulkan keraguan pada
kesesuaian laboratorium dengan kebijakan dan
prosedur mereka, atau pada kesesuaian dengan
Standar ini, apakah tindakan yang diambil?

Rev.00

018-00

CHECK LIST AUDIT INTERNAL

Perlukah dilakukan audit tambahan mengenai
permasalahan diatas, dan kapankah audit tersebut
dilakukan?
4. 12. 1

Adakah
identifikasi
peningkatan
yang
dibutuhkan? Bagaimanakah tindak lanjut bila
peningkatan dapat diidentifikasi?

4. 15. 1

Adakah diselenggarakan kajian ulang tentang

manajemen laboratoriun dan bagaimanakah
manajemen puncak memastikan kesinambungan
kecocokan dan efektivitasnya sistem manajemen
laboratorium dan kegiatan yang dilakukan, dan
untuk mengetahui perubahan atau peningkatan
yang diperlukan?
Kapankah dilakukan pengkajian ulang tentang
sistem manajemen laboratorium tersebut?

Rev.00