MANUAL MUTU

LABORATORIUM SISTEM INFORMASI

PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU

KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2014

Kode Dokumen
Revisi
Tanggal
Dibuat oleh

Dikendalikan
oleh

Disetujui oleh

:
:
:
:

Kepala Laboratorium Sistem

Informasi PTIIK UB

Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom, MS

Wakil Ketua I bidang Akademik
PTIIK UB

Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom

Ketua PTIIK UB

Ir. Sutrisno, ST., MT

PERNYATAAN TENTANG MANUAL MUTU

Manual Mutu (MM) ini memberikan deskripsi mengenai
sistem mutu yang digunakan oleh Laboratorium Sistem
Informasi PTIIK UB.
Pedoman
ini
menjelaskan
tentang
kemampuan
Laboratorium dalam memenuhi standar produksi dan kepuasan
customer. Selain itu, Manual Mutu ini merupakan panduan
penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan
standar ISO 9001: 2008.
Prosedur yang dinyatakan dalam Manual Mutu adalah
prosedur yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan
standar 9001:2008.

Malang,
Kepala Laboratorium
Sistem Informasi PTIIK-UB
Ttd
Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom, MS
NIK. 19800228 200604 1 001

DAFTAR ISI
PERNYATAAN TENTANG MANUAL MUTU.................................................................3
DAFTAR ISI............................................................................................................. 4
MANUAL MUTU LABORATORIUM SISTEM INFORMASI..............................................6
PTIIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA...............................................................................6
1.

PENDAHULUAN............................................................................................. 6
1.1.

Ruang Lingkup....................................................................................... 6

1.2.

Tujuan Manual Mutu............................................................................... 6

2.

LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU...................................................6

3.

ISTILAH DAN DEFINISI...................................................................................7

4.

RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM......................................................7

4.1.

5.

6.

7.

Ruang Lingkup....................................................................................... 7

KEBIJAKAN UMUM......................................................................................... 8
5.1.

Visi dan Misi........................................................................................... 8

5.2.

Struktur Organisasi Laboratorium Sistem Informasi...............................8

5.3.

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab.......................................................9

5.4.

Motto.................................................................................................... 11

5.5.

Sistem Dokumentasi Audit...................................................................11

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN.................................................................14

6.1.

Komitmen Manajemen.........................................................................14

6.2.

Penetapan dan Persyaratan Pelanggan................................................14

6.3.

Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi......................................15

6.3.1.

Tanggung Jawab dan Wewenang...................................................15

6.3.2.

Komunikasi Internal.......................................................................15

6.3.3.

Tinjauan Manajemen......................................................................16

PENGELOLAAN SUMBERDAYA.....................................................................16
7.1.

Penyediaan Sumberdaya.....................................................................16

7.2.

Sumberdaya Manusia...........................................................................16

7.3.

Umum.................................................................................................. 17

7.3.1.

8.

Kompetensi, Pelatihan dan kepedulian..........................................17

7.4.

Prasarana............................................................................................. 18

7.5.

Lingkungan Kerja................................................................................. 18

REALISASI PRODUK.................................................................................... 18
8.1.

Perencanaan Realisasi Produk..............................................................18

8.2.

Proses Berkaitan dengan Pelanggan....................................................19

8.2.1.

Komunikasi Pelanggan...................................................................20

8.3.

8.3.1.

Proses Pembelian...........................................................................20

8.3.2.

Informasi Pembelian......................................................................20

8.3.3.

Verifikasi Produk yang Dibeli..........................................................20

8.4.

Produksi dan Penyediaan Jasa..............................................................21

8.4.1.

Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa.................................21

8.4.2.

Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa...............................21

8.4.3.

Identifikasi dan Kemampuan Telusur.............................................21

8.4.4.

Preservasi Produk..........................................................................21

8.5.
9.

Pembelian............................................................................................ 20

Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran........................21

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN..................................................22

9.1.

Umum.................................................................................................. 22

9.2.

Pemantauan dan Pengukuran..............................................................22

9.2.1.

Kepuasan Pelanggan......................................................................22

9.2.2.

Audit Internal.................................................................................22

9.2.3.

Pemantauan dan Pengukuran Proses.............................................22

9.2.4.

Pemantauan dan Pengukuran Produk............................................23

9.3.

Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai..............................................23

9.4.

Analisis Data........................................................................................ 23

9.5.

Perbaikan............................................................................................. 24

9.5.1.

Perbaikan Berkesinambungan.......................................................24

9.5.2.

Tindakan Korektif...........................................................................24

9.5.3.

Tindakan Pencegahan....................................................................25

MANUAL MUTU LABORATORIUM SISTEM INFORMASI

PTIIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
1. PENDAHULUAN

1.1.

Ruang Lingkup
Manual mutu merupakan dokumen yang menjadi panduan implementasi

manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang

harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya.
Manual Mutu ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional
Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Manual mutu ini berlaku
untuk unit pelaksana di Laboratorium Sistem Informasi Program Teknologi
Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
1.2.

Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu ini bertujuan untuk:

1. Menggariskan proses utama yang terkait langsung ataupun tidak langsung
dengan layanan pendidikan di Laboratorium Sistem Informasi, baik dalam
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk
menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan
pelanggan.
2. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam
proses di atas.
3. Menjelaskan hubungan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dengan
persyaratan ISO 9001:2008.
4. Mencerminkan komitmen

Laboratorium

Sistem

Informasi

dalam

peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga

dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Landasan yang digunakan dalam pembentukan manual mutu adalah:

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Nasional
2. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
4. Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008
5. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya

7. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Program Teknologi Informasi dan Ilmu

Komputer
3. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Mutu

adalah

keseluruhan

karakteristik

produk

yang

menunjukkan

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang

ditetapkan customer atau pelanggan (stakeholders), baik yang tersurat
(dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat
2. Sistem Manajemen Mutu (SPM) adalah sistem

manajemen

untuk

mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan

mutu yang didukung oleh sistem manajemen terdokumentasi
3. Standar Mutu (SM) adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem
pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta
manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit- unit kerja.

Suatu

standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang

dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu
dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan programnya
4. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu
pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan
berkelanjutan, sehingga Visi dan Misi PT dapat tercapai serta stakeholders
memperoleh kepuasan
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan penjaminan mutu
yang dilakukan internal di Universitas Brawijaya
6. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi
manajemen mutu Pelanggan

adalah

menggunakan layanan pendidikan.

7. Pelanggan pada Universitas adalah

perorangan

atau

badan

mahasiswa

sebagai

yang

pelanggan

utama, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan

8. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
9. Dokumen mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen induk,
digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SPMI yang meliputi
Manual Mutu, Manual Prosedur, Dokumen Pendukung dan Borang

4. RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM

4.1.

Ruang Lingkup

Manual Mutu ini menjelaskan Fungsi utama dari laboratorium sebagai sarana
untuk

melakukan

praktik

atau

penerapan

atas

teori,

penelitian

dan

pengembangan keilmuan di lingkungan PTIIK UB, sehingga menjadi unsur

penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang

pembelajaran.
Secara terperinci fungsi umum dari laboratorium PTIIK UB berperan sebagai :
1. pusat, praktik, latihan dan penelitian dan sumber pembelajaran bagi
mahasiswa PTIIK UB
2. pusat penelitian dan pengembangan bagi dosen PTIIK UB
3. pusat pelatihan, workshop dan sertifikasi internasional PTIIK UB
4. pusat layanan masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran
bidang PTIIK UB

5. KEBIJAKAN UMUM

5.1.

Visi dan Misi

VISI

Menjadi laboratorium unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang

Sistem Informasi
MISI

1. Mengenalkan pengetahuan Sistem Informasi kepada masyarakat melalui

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan
internasional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informatika dan
komputer dengan mengedepankan moral dan etika serta didukung oleh
pengembangan sumberdaya berkelanjutan.
3. Meningkatkan kontribusi dan kerja sama dengan berbagai pihak dengan
mengembangkan produk hasil inovasi dan kreasi bidang informatika dan
komputer di tingkat nasional maupun internasional.
5.2.

Struktur Organisasi Laboratorium Sistem Informasi

Struktur dan tupoksi Laboratorium Sistem Informasi Universitas Brawijaya

disusun sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada di dalam
laboratorium Sistem Informasi.

Gambar 1.
5.3.

Struktur Organisasi Laboratorium Sistem Informasi

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Laboratorium

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Laboratorium Sistem Informasi adalah
pengelola laboratorium dengan mendayagunakan seluruh sumber daya secara
terencana, terawasi, dan terevaluasi. Karena itu secara manajerial dan organisasi
seorang Kepala Laboratorium mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1. Merancang sistem mutu prosedur tata kelola Laboratorium Sistem
Informasi.
2. Menetapkan

visi,

misi,

tujuan,

serta

kebijakan

dan

tujuan

mutu

Laboratorium Sistem Informasi.

3. Menetapkan sistem pemantauan, evaluasi, dan peningkatan tata/kegiatan
Laboratorium Sistem Informasi.

4. Merencanakan kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian pada

masyarakat di Laboratorium Sistem Informasi.
5. Memberikan sarana bagi civitas akademika

untuk

melakukan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Menyiapkan jadwal kegiatan Laboratorium Sistem Informasi.
7. Mengkoordinasikan
segala
kegiatan
yang
dilaksanakan

dalam

Laboratorium Sistem Informasi.

8. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan
pemberdayaan Laboratorium Sistem Informasi.
9. Melakukan kebutuhan sumber daya, pemantauan dan evaluasi atas
ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam Laboratorium Sistem
Informasi.
10.Selain itu, seorang Kepala Laboratorium dalam pelaksanaan tugas sebagai
pengelola laboratorium dapat dibantu oleh teknisi dan laboran yang
secara langsung bertanggung jawab terhadapnya.
11.Memilih personil laboratorium, dan mengusulkannya kepada Ketua PTIIK.
12.Menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan uraian tugas semua personil
laboratorium, beserta hirarki tugasnya.
13.Bertanggung jawab kepada Ketua PTIIK.

Tugas Pokok dan Fungsi Pranata Laboratorium

Berikut merupakan tugas dari Laboran (Pranata Laboratorium):
1. Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Sistem Informasi.
2. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun
rencana dan program kerja atau kegiatan laboratorium.
3. Mengkoordinir, mengatur, mempersiapkan, dan mengawasi penggunaan
laboratorium untuk pratikum dan penelitian berdasarkan petunjuk dan
arahan dari Kepala laboratorium Sistem Informasi.
4. Melakukan pemeliharaan dan penyimpanan, dan pencatatan alat-alat di
dalam Laboratorium Sistem Informasi.
5. Menyusun petunjuk teknis (SOP) penggunaan Laboratorium Sistem
Informasi.
6. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun
rencana pengadaan, perawatan peralatan laboratorium, berupa :
a. Mengajukan usulan bahan dan alat yang dibutuhkan tiap semester
kepada Ketua Program melalui Ketua Laboratorium.
b. Melaporkan kerusakan, kehilangan dan kekurangan kekurangan
fasilitas yang berada dibawah tanggung jawab Ketua Laboratorium
kepada Ketua Program.
7. Berhak menolak permintaan pemakaian Laboratorium Sistem Informasi
diluar ketentuan yang berlaku;

8. Menyusun laporan pengelolaan Laboratorium Sistem Informasi secara

periodik.
Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Business Intelligence/Data
Warehouse/Database dan E-Business
Koordinator adalah dosen yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi serta
mengelola pelaksanaan pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia di
Laboratorium SIstem Informasi. Koordinator laboratorium memiliki tugas
sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Sistem Informasi.
2. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun
roadmap dari proses peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan
domain dari tiap koordinator di dalam Laboratorium Sistem Informasi serta
memonitor pelaksanaannya.
3. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam pelaksanaan
pelatihan serta peningkatan sumber daya manusia.
4. Menyebarluaskan pengetahuan baru yang telah didapat melalui pelatihan,
penelitian dan pengabdian di tingkat nasional maupun internasional sesuai
dengan

domain

dari

tiap

koordinator

kepada

seluruh

perangkat

Laboratorium Sistem Informasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Laboratorium
Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang diberikan tanggung jawab
untuk mengelola proses pelatihan dan pelaksanaan praktikum. Asisten
Laboratorium memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Laboran.
2. Membantu Laboran dalam perencanaan
praktikum

dan

pelatihan

yang

dinaungi

dan
oleh

pelaksanaan
Laboratorium

kegiatan
Sistem

Informasi
3. Membantu Laboran dalam melaksanakan kegiatan internal maupun
eksternal yang membawa nama Laboratorium atas arahan Kepala
Laboratorium.
4. Membantu Laboran dalam melakukan pengelolaan website Laboratorium.

Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Business Intelligence/Data

Warehouse/Database dan E-Business
Anggota laboratorium memiliki tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab kepada Koordinator Laboratorium.

2. Membantu Koordinator Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun
rencana dan program kerja atau kegiatan laboratorium.
3. Membantu Koordinator Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun
mutu laboratorium.
4. Membantu Koordinator laboratorium dalam menyusun roadmap penelitian
laboratorium Sistem Informasi, serta memonitor proses berjalannya
penelitian yang mendukung roadmap penelitian lab.
Tugas Pokok dan Fungsi Riset Studi Mahasiswa
Riset Studi Mahasiswa merupakan mahasiswa yang ditunjuk untuk membantu
anggota Laboratorium Sistem Informasi dalam pelaksanaan Riset dan Studi.
Riset Studi Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Anggota Laboratorium.
2. Membantu Anggota Laboratorium Sistem Informasi dalam pelaksanaan
pengabdian, penelitian dan pelatihan.
3. Membantu Anggota laboratorium dalam menyusun roadmap penelitian
laboratorium Sistem Informasi, serta memonitor proses berjalannya
pelatihan di dalam laboratorium.
3.1.

Motto

Tangguh Tanggap Tepat Terjamin

JANJI PELAYANAN :

1. Melayani dengan Senyum, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Selesai (S6)
2. Memberikan Informasi layanan yang memuaskan (Tepat, Terbuka,
Transparan, Tuntas, Terdokumentasi)
3. Menyajikan data yang Akurat, Valid dan Aktual (AUA)
4. Mengakomodir Keluhan, Saran dan Kritik (KSK)
5. Menciptakan suasana Pelayanan yang Prima.
LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Rujukan yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Nasional.
2. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
3.2.

Sistem Dokumentasi Audit

Sesuai dengan tujuan Manual Mutu Laboratorium Sistem Informasi, maka

sistem dokumentasi dalam penunjang mutu mengacu pada dokumen-dokumen
yang telah disusun pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Brawijaya dan Landasan Kebijakan Manajemen Mutu. Sistem yang
dianut ialah hirarki kerucut terbalik: Dokumen Induk (Visi, Misi, dan Tujuan
Laboratorium; Manual Mutu Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer,
dokumen mutu (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Borang dan
Dokumen Pendukung). Daftar Keseluruhan dokumen tercantum seperti dibawah
ini :
Tingkat

Laboratorium
Sistem Informasi

Dokumen
Manual Mutu
Program Kerja
MANUAL PROSEDUR
Pelaksanaan Praktikum
Pengajuan Cetak Modul Praktikum
Pengajuan Dana Bantuan
Praktikum
Perekrutan Asisten
Peminjaman Fasilitas
Laboratorium untuk Tugas Akhir
Peminjaman Ruang Laboratorium
Pengajuan Peralatan Laboratorium
Perawatan Alat Laboratorium
Komplain Layanan laboratorium
Pemakaian Peralatan
Laboratorium
Masuk Laboratorium Sistem
Informasi
Monitoring Skripsi Mahasiswa
Perijinan Seminar Progress
Perijinan Seminar Pameran
Pengarsipan Berkas
Pembagian Ruang Secara
Fungsional
INSTRUKSI KERJA
Pelaksanaan Praktikum
Pengajuan Cetak Modul Praktikum
Pengajuan Dana Bantuan
Praktikum
Perekrutan Asisten
Peminjaman Fasilitas
Laboratorium untuk Tugas Akhir
Peminjaman Ruang Laboratorium
Pengajuan Peralatan Laboratorium
Perawatan Alat Laboratorium
Komplain Layanan laboratorium
Pemakaian Peralatan

Kode

Laboratorium
Masuk Laboratorium Sistem
Informasi
Monitoring Skripsi Mahasiswa
Perijinan Seminar Progress
Perijinan Seminar Pameran
Pengarsipan Berkas
Pembagian Ruang Secara
Fungsional
Sedangkan proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan
pendidikan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan
digambarkan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.

Aktifitas pada Laboratorium Sistem Informasi

Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen

audit mutu. Audit Internal dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu
tahununtuk mengukur terpenuhinya persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
dan Standar Pelayanan Laboratorium yang ditetapkan oleh Program Teknologi
Informasi dan Ilmu Komputer.
Pedoman pelaksanaan audit internal tertuang dalam Manual Prosedur (MP)
Audit Internal Laboratorium Sistem Informasi. Audit eksternal dilaksanakan untuk
Laboratorium Sistem Informasi untuk mengukur pemenuhan SMM ISO 9001:2008
yang dinyatakan dalam perolehan sertifikat.

Gambar 3.

Siklus Sistem Penjaminan Internal

6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

6.1.

Komitmen Manajemen
Untuk menjalankan strategi, sistem dan prosedur suatu organisasi

sehingga organisasi menjadi berkualitas, peran pemimpin sangat penting.

Berkaitan dengan kualitas ini, pemimpin dalam hal ini mempunyai berbagai
peran, yang meliputi :
a) Kualitas adalah masalah budaya dimana pemimpinlah yang paling
bertanggung jawab atas pengembangan budaya kualitas.
b) Pemimpin sebagai pembangun budaya hendaknya memperhatikan:
1. Kualitas interaksi
2. Strategi komunikasi
3. Purposing
4. Pay attention to little thing
c) Budaya kualitas harus dibiasakan dan diharmonisasikan dan
dikembangkan berdasar budaya yang telah ada, berdasar praktek-praktek
yang baik yang telah ada dalam suatu organisasi.
d) Kualitas itu telah ada pada setiap institusi pendidikan, TQM
mengembangkannya menjadi perbaikan kualitas secara terus menerus
(continuous improvement)
e) TQM menuntut ketekunan dan kesabaran, bukan sesuatu yang dapat
diperkenalkan dalam semalam.
6.2.

Penetapan dan Persyaratan Pelanggan

Laboratorium Sistem Informasi dalam

rangka memenuhi kepuasan

pelanggan (customer satisfaction) berkomitmen penuh dan fokus kepada

pelanggan, melalui serangkaian aktivitas penilaian dan evaluasi terhadap
kepuasan pelanggan Laboratorium Sistem Informasi. Pelanggan yang dimaksud
dalam Laboratorium Sistem Informasimemiliki persyaratan sebagai berikut:

Mahasiswa/Peserta Pelatihan
Persyaratan:
a) Mahasiswa dengan status aktif di Program Teknologi Informasi dan Ilmu
Komputer
b) Peserta yang dikirim oleh lembaga untuk mengikuti pelatihan di
JProgram Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer
c) Mahasiswa Universitas Brawijaya
Dosen & Karyawan
Persayaratan :
a) Dosen atau karyawan yang menjadi warga Universitas Brawijaya
dibuktikan dengan kartu tanda pegawai untuk tujuan Penelitian,
Pengabdian Masyarakat dan Pendidikan.
Lembaga, Institusi, Perusahaan dan Alumni
Persyaratan :
a) Diperkenankan menggunakan layanan Laboratorium Sistem Informasi
untuk tujuan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pendidikan
dengan tarif yang telah ditetapkan.
Ketua Program
Persyaratan: Pimpinan tertinggi di tingkat Program Teknologi Informasi dan
Ilmu Komputer
Kepuasan Pelanggan Laboratorium Sistem Informasi mengidentifikasi dan
mendokumentasikan kebutuhan dan harapan pelanggan (mahasiswa) yang
ditetapkan dalam persyaratan yang mencakup spesifikasi dan kompetensi
lulusan. Persyaratan pelanggan dinyatakan secara jelas dalam dokumen
Pedoman Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.Untuk unit pendukung,
melakukan

layanan

prima

dengan

melakukan

migrasi

dari

manajemen

konvensional menuju berbasis Teknologi Informasi.

Kepuasan Mahasiswa dicapai dan diukur dengan:
a) Setiap mahasiswa mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan
layanan Laboratorium Sistem Informasi
b) Mendapat fasilitas keluhan ketidakpuasan pelayanan laboratorium
melalui fasilitas E-Complaint dan layanan email.
c) Kuesioner layanan yang diberikan kepada mahasiswa
Kepuasan Pengguna Lulusan (Perusahaan/Instansi) dicapai dan diukur
a) Mutu pelatihan, penelitian, dan pengabdian memberi manfaat sesuai yang
diharapkan.
b) Kuesioner layanan kepada pelanggan

Kepuasan Ketua Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dicapai

dan diukur dengan:
a) Laporan Ketua Laboratorium melalui rapat-rapat koordinasi dan laporan
akhir tahun.
b) Hasil Audit Internal Fakultas/Program melalui GJM
c) Hasil Audit Internal Universitas malalui PJM
6.3.

Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi

6.3.1.Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang masing-masing orang dalam struktur
organisasi Laboratorium Sistem Informasi sudah ditetapkan secara rinci dan jelas
dalam Tugas Pokok dan Fungsi. MR bertanggung jawab dan mempunyai
wewenang untuk memantau, mengevaluasi, dan memelihara pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu dan dibantu dengan anggota laboratorium
6.3.2.Komunikasi Internal
Ketua Laboratorium

harus menetapkan dan melaksanakan proses yang

efektif untuk mengkomunikasikan seluruh isu terkait kinerja sistem manajemen

mutu, seperti kebijakan mutu, persyaratan, sasaran dan pencapaian mutu.
Penyediaan informasi tersebut harus membantu dalam peningkatan kinerja
sistem manajemen mutu, yang secara langsung melibatkan anggota organisasi
dalam pencapaiannya.Pimpinan harus mendorong secara aktif komunikasi
umpan-balik sebagai bentuk keterlibatan anggota organisasi.
6.3.3.Tinjauan Manajemen
Tinjauan manajemen dilakukan, yaitu terutama setelah selesai dilakukan
Audit Internal Mutu (AIM) dengan cara mengadakan pertemuan antara pengurus
Laboratorium Sistem Informasi, dalam rangka melihat, mengevaluasi hasil AIM
dan memperbaiki jika ada kekurangan dan mencegah serta meningkatkan mutu
jika hasil AIM sangat baik. Selain itu juga mengevaluasi sasaran mutu yang telah
ditetapkan.
Adapun materi rapat antara lain membahas hasil audit, umpan balik
pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan
dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan
yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan rekomendasi untuk
peningkatan.

Hasil

tinjauan

manajemen

berupa perbaikan atas temuan audit,

peningkatan mutu berkelanjutan, kebutuhan sumberdaya. Hasil tersebut akan

disampaikan kepada semua dosen dan staf pendukung akademik pada saat
rapat rutin jurusan.
7. PENGELOLAAN SUMBERDAYA

7.1. Penyediaan Sumberdaya

Laboratorium Sistem Informasi menentukan dan menjamin ketersediaan
sumber daya yang dibutuhkan dengan tujuan menerapkan, memelihara sistem
manajemen mutu dan terus menerus mengembangkan efektivitasnya. Hal ini
termasuk sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan meningkatkan
sistem

manajemen,

kepuasan

pelanggan

dan

pihak

lain

yang

terkait.

Laboratorium Sistem Informasi telah membuat rencana pengembangan sumber

daya sesuai dengan visi Laboratorium Sistem Informasi.
7.2. Sumberdaya Manusia
Setiap personel yang terlibat dalam Laboratorium Sistem Informasi
sangat

berpengaruh

JLaboratorium

Sistem

besar

terhadap

Informasi,

mutu

setiap

produk.
personel

Di

dalam

memiliki

organisasi
kompetensi

berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman.Ketua Laboratorium Sistem

Informasi akan selalu memastikan bahwa kompetensi dan pengalaman yang
dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja organisasi yang efektif. Untuk
memenuhi tuntutan terhadap tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalan
SMM, maka Laboratorium Sistem Informasi:
a) Menempatkan personel yang sesuai dengan kompetensinya pada bidang
yang relevan sehingga mutu produk terjamin;
b) Mengadakan pelatihan bagi anggota baru dan pendampingan bagi
pemula;
c) Mengevaluasi efektivitas proses, kinerja dan tindakan yang dilakukan;
d) Memastikan keterlibatan dan kepedulian tiap personil dengan
kontribusinya dalam usaha pencapaian sasaran mutu;
e) Pemeliharaan rekaman sesuai dengan pelatihan dan pengalaman kerja;
f) Kebutuhan untuk penetapan proses, dokumentasi dan penyediaan
sumber daya untuk menghasilkan produk.
7.3. Umum
Sumberdaya (Dosen) yang bertanggung jawab untuk mendampingi
mahasiswa dalam proses penyelenggaraan layanan praktikum, penelitian,
pengabdian, dan pendidikan harus ada kesesuaian antara keahlian dengan mata

kuliah yang diampu serta berpengalaman di bidangnya. Laboratorium Sistem

Informasi memastikan bahwa sumber daya manusia yang bertugas memiliki
persyaratan tersebut.
7.3.1.Kompetensi, Pelatihan dan kepedulian
Dosen

Laboratorium

Sistem

Informasi

mengikuti

kegiatan

seminar/pelatihan.Daftar kegiatan dosen Laboratorium Sistem Informasi disajikan

pada tabel di bawah. Disamping mengirimkan dosennya untuk mengikuti
seminar dan pelatihan yang diadakan oleh pihak lain, Laboratorium Sistem
Informasi juga menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi anggotanya.
Selain dosen, SDM yang juga berpengaruh pada pelayanan adalah
karyawan.Oleh karena itu Karyawan harus memiliki kompetensi berdasarkan
pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman. Kepala Laboratorium Sistem
Informasi akan selalu memastikan bahwa

kompetensi dan pengalaman yang

dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja organisasi yang efektif. Oleh karena
rekruitmen karyawan dilakukan melalui kebijakan Universitas atau Fakultas,
maka

Laboratorium

Sistem

Informasi

karyawan untuk ditempatkan di

hanya

mengusulkan

penambahan

Laboratorium Sistem Informasi.

Untuk

meningkatkan kompetensi karyawan, secara periodi, Universitas atau Fakultas

mengadakan pelatihan yang mendukung tugas karyawan. Antara lain pelatihan
pelayanan prima, pelatihan pembuatan blog, dsb. Berkaitan dengan aturan
kedisiplinan karyawan ditetapkan oleh fakultas.
7.4. Prasarana
Laboratorium Sistem Informasi menyediakan dan memelihara beberapa
infrastruktur yang diperlukan untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian
sistem manajemen mutu.Infrastruktur mencakup sarana dan prasarana, yang
penggunaannya

diupayakan

untuk

meningkatkan

efektivitas

kinerja

organisasi.Prasarana yang dibutuhkan meliputi ruang laboratorium, ruang dosen,

ruang rapat dan ruang kepala laboratorium. Sementara itu, sarana yang
disediakan meliputi alat komunikasi ( internet), komputer, scanner, printer,
faksimile, papan tulis, software, meja, hotspot area,kursi dan lemari dokumen.
Pelayanan berdasarkan kenyamanan kepada pengguna layanan dengan
selalu membersihkan ruangan laboratorium yang merupakan pusat layanan
Laboratorium

Sistem

Informasi.

Sedangkan

sarana

untuk

menyampaikan

keluhan, pelanggan telah disediakan sarana e-complain dan e-mail.

7.5. Lingkungan Kerja

Seluruh personil Laboratorium Sistem Informasibertanggung jawab untuk
menciptakan suasana kerja yang nyaman, dinamis, dan produktif. Dalam
penetapan infrastruktur dan lingkungan kerja digunakan pertimbangan sebagai
berikut :
a. Mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan
kinerja.
b. Kesesuaian sarana dan prasarana tersebut dengan fungsi, kinerja,
sasaran, kemampuan pengadaan dan pemeliharaan, pembiayaan
operasional, keamanan dan pembaharuan.

8. REALISASI PRODUK

8.1. Perencanaan Realisasi Produk

Laboratorium Sistem Informasi telah merancang spesifikasi produk dan
telah

merencanakan

proses

yang

diperlukan

untuk

merealisasikannya.

Perencanaan realisasi produk berjalan sesuai dengan persyaratan proses lainnya

dari

sistem

manajemen

mutu.

Dalam

perencanaan

realisasi

produk,

Laboratorium Sistem Informasi telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Sasaran dan persyaratan mutu bagi produk
b) Kebutuhan untuk penetapan proses, dokumentasi dan penyediaan
sumber daya untuk menghasilkan produk
Selain itu Laboratorium Sistem Informasi bersama dengan fakultas
telah merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
termasuk sitasi hasil penelitian, dan komersialiasi inovasi penelitian. Selain itu
juga

merencanakan

pengembangan,

tinjauan

dan

pemutakhiran

merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses.

telah
Realisasi

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah meningkatkan kompetensi

civitas akademika dan menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, buku ajar,
rancangan strategi, atau inovasi iptek yang digunakan masyarakat.
Proses

Penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat

telah

dikendalikan meliputi asesmen payung, roadmap dan track record penelitian,

penilaian dan tindak lanjut

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan

prosedur peningkatan untuk mencapai

sasaran

yang diinginkan. Metode

pengendalian

merupakan

bagian

tinjauan

manajemen

untuk

menjamin

pemenuhan spesifikasi prosedur atau instruksi, metode pengendalian konsisten

dengan

praktek

mutu

yang

diterima.

Perubahan

metode

pengendalian

proses-proses utama tersebut telah didokumentasikan dan prosedur atau

instruksi telah dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan telah
dilakukan untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman
telah

dipelihara.Adapun

metode

pengendalian

yang

diterapkan

oleh

Laboratorium Sistem Informasi adalah dengan melakukan Evaluasi setiap akhir

semester berupa rapat lab untuk memantau perkembangan.
8.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan
Pelanggan dalam proses bisnis Laboratorium Sistem Informasi adalah
seluruh pihak yang dapat dikategorikan sebagai stakeholders. Pelanggan utama
adalah Mahasiswa dan Dosen sebagai masukan dalam sebuah proses. Berkaitan
dengan hal tersebut realisasi produk yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan Praktikum
b) Pengajuan Cetak Modul Praktikum
c) Pengajuan Dana Bantuan Praktikum
d) Perekrutan Asisten
e) Peminjaman Fasilitas Laboratorium untuk Tugas Akhir
f) Peminjaman Ruang Laboratorium
g) Pengajuan Peralatan Laboratorium
h) Perawatan Alat Laboratorium
i) Komplain Layanan laboratorium
j) Pemakaian Peralatan Laboratorium
k) Masuk Laboratorium Sistem Informasi
l) Monitoring Skripsi Mahasiswa
m) Perijinan Seminar Progress
n) Perijinan Seminar Pameran
o) Pengarsipan Berkas
p) Pembagian Ruang Secara Fungsional
8.2.1.Komunikasi Pelanggan
Komunikasi

dengan

pelanggan

diperlukan

dalam

rangka

untuk

mewujudkan pelayanan Laboratorium Sistem Informasi kepada para pelanggan.

Dari

komunikasi yang diselenggarakan diharapkan mampu menghasilkan

kebijakan yang saling menguntungkan antara pihak pelanggan dengan pihak

para pelanggan. Laboratorium secara transparansi memberikan informasi yang
berkaitan

dengan

proses

penyelenggaraan

perkuliahan.

Pelanggan

dapat

menyampaikan aspirasi berupa saran, kritik atau masukan kepada pihak jurusan.

Komunikasi tersebut dilaksanakan melalui tatap muka langsung, faximile,

telepon, email, surat menyurat atau melalui website: www.ub.ac.id /
ptiik.ub.ac.id/labrpl. Aspirasi tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat lab untuk
menentukan

kebijakan

yang

tepat.Dengan

demikian

para

pelanggan

mendapatkan kemudahan setiap kali berkomunikasi tanpa harus terhambat oleh

ruang dan waktu.Para pelanggan juga merasa dihargai karena setiap aspirasi
yang diberikan diperhatikan dan diberikan solusi yang tepat, sehingga mereka
puas dengan segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh laboratorium.
8.3. Pembelian
Pengadaan barang dan infrastruktur pada Laboratorium Sistem Informasi
dilakukan oleh pihak Program/fakultas usulan dari laboratorium.
8.3.1.Proses Pembelian
Sebelum melakukan pembelian, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan
dihitung secara tepat dan akurat. Proses pembelian juga mencakup investasi
peningkatan SDM. Dalam proses pembelian, analisa terhadap kinerja pemasok
dan lembaga sejenis dilakukan secara masak dengan memperhitungkan rekam
jejak mitra pemasok.
8.3.2.Informasi Pembelian
Informasi pembelian adalah info tentang kebutuhan barang dan layanan
peningkatan SDM dengan mendasarkan pada keperluan yang disesuaikan dalam
rangka menunjang efektifitas kinerja organisasi. Informasi pembelian akan
menjadi data yang sangat bermanfaat bagi pemasok dalam menyediakan
kebutuhan yang diinginkan Laboratorium Sistem Informasi.
8.3.3.Verifikasi Produk yang Dibeli
Kepala
melakukan

Tata

Usaha

bekerjasama

dengan

PD

II

secara

koordinatif

verifikasi pembelian dalam rangka menjamin mutu dan standar

produk yang dibeli.

8.4. Produksi dan Penyediaan Jasa
8.4.1.Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa

Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran yang digunakan oleh

Laboratorium Sistem Informasi telah didokumentasikan dalam dokumen Manual
Prosedur: Audit Internal dan Penanganan Produk Tidak Sesuai.
8.4.2.Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa
Laboratorium Sistem Informasi merencanakan dan melaksanakan tugas di
bawah kondisi terkendali. Laboratorium Sistem Informasi mengidentifikasi setiap
komponen dan produk dari setiap proses pelaksanaan tugas sampai pengiriman
ke pengguna jasa. Untuk merencanakan dan melaksanakan pengendalian proses
produksi, Laboratorium Sistem Informasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
e)

Menyediakan informasi yang menggambarkan karakteristik produk.

Menyediakan MP dan IK.
Menggunakan peralatan kerja yang sesuai.
Menyediakan sarana pemantauan dan pengukuran keberhasilan.
Menerapkan pemantauan dan pengukuran keberhasilan.

8.4.3.Identifikasi dan Kemampuan Telusur

Setiap kegiatan Laboratorium Sistem Informasi tentang segala pelayanan
semuanya terekam dalam Manual Prosedur sehingga mudah untuk diidentifikasi
setiap jenis pelayanan.

8.4.4.Preservasi Produk
Laboratorium Sistem Informasi menyimpan dokumen dan produk layanan
dari

pelanggan.

baik,sehinggatetap

Produk

layanan

memenuhi

teridentifikasi

persyaratan

saat

dan

terpelihara

diperlukan

dengan

kembali

oleh

pelanggan.
8.5. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran
Pengendalian yang meliputi identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan
dan disposisi produk- produk yang tidak sesuai, serta pemberitahuan kepada
bidang terkait. Dilakukan dengan cara:
a) Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.
b) Memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui
konsesi oleh pihak berwenang yang relevan misalnya Rektor atau
Pembantu Rektor I.
c) Melakukan tindakan pencegahan pemakaian.
9. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

9.1. Umum
Hasil dari upaya pemantauan dan pengukuran akan dipergunakan sebagai
pertimbangan dalam meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja didalam
lingkup manajemen mutu yang mendukung terselenggaranya proses layanan
laboratorium yang ideal.
9.2. Pemantauan dan Pengukuran
Pemantauan dan pengukuran Laboratorium Sistem Informasi dilakukan
melalui pemantauan dan pengukuran proses dan pemantauan dan pengukuran
produk.

Pemantauan

dan

Pengukuran

tersebut

dilakukan

dengan

cara

mengidentifikasi kepuasan pelanggan dan audit internal secara periodik.

9.2.1.Kepuasan Pelanggan
Selain untuk mencapai Visi dan Misi, Laboratorium Sistem Informasi akan
memberikan pelayanan pendidikan kepada pelanggan utama mahasiswa.
9.2.2.Audit Internal
Laboratorium Sistem Informasi menjadwalkan rencana audit internal tiap
semester untuk memastikan jika SMM:
a) Sesuai dengan perencanaan yang disusun
b) Memenuhi persyaratan standar internasional dan persyaratan sistem
manajemen mutu yang ditetapkan organisasi
c) Dipelihara dan diterapkan secara efektif. Hasil audit dan bukti kesesuaian
kinerja dengan kriteria yang ditetapkan harus dipelihara.
9.2.3.Pemantauan dan Pengukuran Proses
Laboratorium Sistem Informasi menentukan metode yang diperlukan dan
digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dalam
organisasi.Yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan pelanggan.Kepuasan
pelanggan dapat dipantau melalui kuisioner tervalidasi yang secara rutin
disampaikan kepada pelanggan. Organisasi merencanakan program audit
internal

dengan

proses

yang

tepat

sesuai

lingkup

diaudit,

termasuk

mempertimbangkan hasil audit sebelumnya. Kriteria, lingkup, frekuensi dan

metode audit telah ditentukan, seleksi auditor dan pelaksanaan audit harus
dapat memastikan sasaran dan kejujuran dari proses tersebut. Auditor tidak
boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.

Hasil audit dicatat dalam prosedur yang terdokumentasi. Manajemen yang

bertanggung jawab untuk lingkup yang diaudit harus memastikan bahwa
tindakan

yang

dilakukan

tidak

tertunda sehingga hal ini menghilangkan

deteksi ketidaksesuaian dan penyebabnya. Laboratorium Sistem Informasi

menggunakan metode yang tepat untuk pemantauan dan pengukuran proses
sistem manajemen mutu. Metode tersebut dapat mengukur mutu proses dan
capaian hasil yang telah ditargetkan. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai,
maka akan dilakukan koreksi dan tindakan pencegahan yang tepat sehingga
kesesuaian

produk

terjamin.

Metode

yang

digunakan

adalah

dengan

membagikan kuisioner kepada mahasiswa setiap akhir semester untuk menilai

kinerja proses pelayanan dan proses belajar-mengajar. Hasil evaluasi tersebut
disampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan respon berupa tindakan
konstruktif.
9.2.4.Pemantauan dan Pengukuran Produk
Laboratorium Sistem Informasi memantau dan mengukur karakteristik
produk untuk memastikan jika persyaratan produk telah terpenuhi. Hal ini
dilaksanakan

pada

penanggung

jawab

proses

realisasi

produk

menurut

pengaturan yang sudah direncanakan. Dalam pengukuran kinerja sistem

manajemen

yang

mengacu

pada

kepuasan

pelanggan,

diterapkan

persyaratan sebagai berikut:

a) Pengumpulan data komprehensif dan mencakup sumber informasi terkait;
b) Frekuensi pengumpulan dan tinjauan analisis data yang relevan;
c) Klarifikasi informasi dilakukan secara sampling dan pemantauannya
dilakukan secara rutin.
9.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Laboratorium Sistem Informasi memastikan bahwa produk yang tidak
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dicegah penggunaannya.
Pengendalian dilakukan oleh Kepala Laboratorium Sistem Informasi dibantu oleh
anggota dengan menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk
menangani hal ini. Pengendalian yang meliputi identifikasi, dokumentasi,
evaluasi, pemisahan dan disposisi produk-produk yang tidak sesuai, serta
pemberitahuan kepada bidang terkait. Pengendalian dilakukan dengan:
a) Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian;

b) Memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui

konsesi
oleh
pihak berwenang yang relevan misalnya dekan atau
Pembantu Dekan I;
c) Melakukan tindakan pencegahan pemakaian.
9.4. Analisis Data
Laboratorium

Sistem

Informasi

menentukan,

mengumpulkan

dan

menganalisis data yang tepat untuk memperlihatkan kesesuaian dan efektivitas

sistem

manajemen

mutu

serta

mengevaluasi

efektivitas

peningkatan

berkelanjutan.Data dihasilkan dari pemantauan, pengukuran dan dari sumber

lainnya

yang

relevan.

Analisis

data

harus

menyediakan

informasi

yang

berhubungan dengan:
a) Kepuasan pelanggan;
b) Kesesuaian dengan persyaratan produk;
c) Karakteristik dan kecenderungan proses maupun produk, termasuk
tindakan pencegahan dan korektif.
Analisis

Data

yang

dilakukan

oleh

Laboratorium

Sistem

Informasi

dilakukan setiap akhir semester, setelah proses pengumpulan data selesai.

9.5. Perbaikan
9.5.1.Perbaikan Berkesinambungan
Laboratorium

Sistem

Informasi

melakukan

perbaikan

berkelanjutan

terhadap efektivitas SMM melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu,

hasil audit, analisis data, tindakan korektif dan pencegahan serta tinjauan
manajemen. Tindakan korektif dan pencegahan dilakukan untuk mengurangi
kemungkinan

ketidaksesuaian

dan

mencegah

ketidaksesuaian

terulang

kembali. Tindakan korektif dan pencegahan harus sesuai dengan penyebab

ketidaksesuaian dan akar penyebab masalah yang ditemukan.

9.5.2.Tindakan Korektif
Tindakan

korektif

yang

telah

dijalankan

oleh

Laboratorium Sistem

Informasiantara lain:
a) Telah menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk
melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab
ketidaksesuaian dan peluang peningkatan;

b) Mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja sistem

manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan;
c) Setiap tindakan korektif selalu direkam dan didokumentasikan dengan
baik.
9.5.3.Tindakan Pencegahan
Laboratorium Sistem Informasi menetapkan manual prosedur (prosedur
terdokumentasi) untuk tindakan pencegahan beradasar atas dihasilkan dari
analisis

ketidaksesuaian

potensial

dan

peluang

perbaikan

dalam

sistem

manajemen mutu dan layanan pada pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait).
Setiap tindakan pencegahan telah direkam dan dikomunikasikan ke semua
bidang organisasi yang sesuai.Hasil dari perbaikan atas tindakan pencegahan
dikomunikasikan/disosialisasikan kepada semua bagian organisasi.