RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

:
:
:

1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 24

Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

Kegiatan
Lokasi kegiatan
Jumlah Tahun n-1
Jumlah Tahun n

:
:
:
:

1.01 . 1.01.01 . 24.13

Kabupaten Jombang
Rp
Rp

Pengembangan Kurikulum Jombang

Jumlah Tahun n+1

927,705,500

Err:511
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLOK UKUR KINERJA

Rp

INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Iman dan Taqwa serta ilmu pengetahuan dan

teknologi bagi siswa di semua jenjang

MASUKAN

Jumlah Dana

KELUARAN

Terlaksananya kegiatan jombang agamis tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan pengadaan alat
peraga

HASIL

Meningkatnya Iman dan Taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswa di semua
jenjang

Kelompok Sasaran Kegiatan :

KURIKULUM JOMBANG AGAMIS

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Penghitungan
Kode
Rekening

Uraian

1
5
5
5
5
5

2
2
2
2

5 2
5 2

5 2
5 2
5 2

5 2

5 2

1
1
1

1
1

2
2
2

01
01 01

03
03 01

01
01 01

01 10

03

2
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Ketua Panitia
- Sekertaris
- Anggota 3 orang

Volume

Satuan

1
1
3

keg
ok
ok

32
64
224
36

oj
oj
oj
oh

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS A4 70 gr
- Kertas HVS F4 70 gr
- Tinta Refil
- Amplop
- Kertas NCR
- Kertas folio garis
- Catrid
- Staples Besar
- Staples kecil

7
7
2
2
3
3
2
1
8

rim
rim
bh
dos
rim
pak
bh
bh
bh

Belanja bahan spanduk, umbul-umbul, piala/tropi, tas

Belanja Spanduk
- Belanja Spanduk

bh

Uang Lembur
Uang Lembur PNS
- Lembur Eselon III 1 x 4 jm x 8 hr
- Lembur eselon IV 2 org x 4 jam x 8 hri
- Lembur Gol III 7 org x 4 jam x 8 hri
- Uang Makan Lembur

Belanja Jasa Kantor

Rincian Penghitungan
Kode
Rekening
5 2

03 13

Uraian

5 2

03 29

03 35

Satuan

Belanja Jasa Belanja publikasi/iklan (Dokumentasi dan

promosi,dekorasi)
Belanja Jasa Publikasi (dokumentasi dan promosi)
- Dokumentasi

5 2

Volume

Belanja Buku Bacaan

Belanja Penggandaan Buku Keagamaan
- Belanja buku keagamaan BTQ SD
- Belanja buku keagamaan BTQ SMP
- Belanja buku keagamaan BTQ SMA/SMK

bh

30,000
15,000
30,000

bh
bh
bh

24
24
24

oj
oj
ok

145
150
150
870
870

lbr
lbr
lbr
set
set

12
1,000

set
lbr

hari

10
10

ok
ok

200
200

ok
ok

Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Jombang
Agamis
-

5 2
5 2

5 2

5 2
5 2

5 2
5 2

5 2

2
2

2
2

2
2

06
06 01

06 02

08
08 01

11
11 02

11 04

Hr. Narasumber 2 org x 6 jam x 2 hr(SD)

Hr. Narasumber 2 org x 6 jam x 2 hr (SMP)
Hr. Narasumber 2 org x 6 jam x 2 hr (SMA/SMK)

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak
- Cetak Piagam 145 lbr SD
- Cetak piagam 150 lbr SMP
- Cetak piagam 150 lbr SMA/SMK
- Cetak materi jombang agamis SD/SMP/SMA/SMK
- Cetak tor jombang agamis SD/SMP/SMA/SMK
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Penggandaan dokumen lelang
- Foto copy surat menyurat
Belanja sewa sarana mobilitas
Belanja sewa sarana mobilitas darat
- Sewa kendaraan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jombang Agamis
- Manmin rapat panitia
- Snack rapat panitia
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Makan dan Minum Sosialisasi Jombang Agamis SD, SMP, SMA/SMK
-

Manmin sosialisasi jombang agamis

Snack sosialisasi jombang agamis

Manmin pelatihan alat peraga jombang agamis SD, SMP, SMA/SMK

5 2
5 2

2
2

15
15 01

Manmin pelatihan alat peraga jombang agamis SD

Snack pelatihan alat peraga jombang agamis SD

145
145

ok
ok

Manmin pelatihan alat peraga jombang agamis SMP

150

ok

Snack pelatihan alat peraga jombang agamis SMP

150

ok

Manmin pelatihan alat peraga jombang agamis SMA/SMK

150

ok

Snack pelatihan alat peraga jombang agamis SMA/SMK

150

ok

20
50

oh
oh

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Monitoring Jombang Agamis
- Perjalanan Dinas eselon III 2 org x 10 hr
- Perjalanan Dinas eselon IV 5 org x 10 hr

Rincian Penghitungan
Kode
Rekening

5 2

15 02

5 2

5 2

37

5 2

37 08

Uraian

Perjalanan Dinas eselon IV 21 org x 3 hr (UPTD Kec)

Perjalanan Dinas Staf Gol III 12 org x 10 hr

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Perjalanan Dinas eselon III 2 org x 6 hr
- Perjalanan Dinas eselon IV 6 org x 6 hr
- Perjalanan Dinas Staf 8 org x 6 hr

Volume
63

oh

120

oh

12
36
48

oh
oh
oh

BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek
Sekolah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :
Agama Islam Alat Peraga Membaca dan Menulis Al-Qur'an
-

Belanja alat peraga praktis pembelajaran Al-Qur'an SD

145

Jumlah
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No
1
2
dst

Satuan

Nama

Nip

unit

DAN ANGGARAN
RANGKAT DAERAH
UPATEN JOMBANG
aran : 2015

Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Urusan Wajib Pendidikan
Dinas Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun
Pengembangan Kurikulum Jombang Agamis

Err:511

OLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
100%
Rp

927,705,500
1 paket
100%

KULUM JOMBANG AGAMIS

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Penghitungan
Harga satuan

Jumlah
(Rp)

6=(3x5)

250,000
200,000
150,000

927,705,500
927,705,500
6,400,000
900,000
900,000
250,000
200,000
450,000

20,000
15,000
15,000
15,000

5,500,000
5,500,000
640,000
960,000
3,360,000
540,000

35,000
37,500
40,000
15,000
35,000
40,000
445,000
72,000
27,000

631,305,500
2,245,500
2,020,500
245,000
262,500
80,000
30,000
105,000
120,000
890,000
72,000
216,000

75,000

225,000
225,000
225,000
511,935,000

Rincian Penghitungan
Harga satuan

Jumlah
(Rp)
225,000

75,000

225,000
225,000

6,650
6,650
6,650

498,750,000
498,750,000
199,500,000
99,750,000
199,500,000
12,960,000
12,960,000

180,000
180,000
180,000

4,320,000
4,320,000
4,320,000

5,000
5,000
5,000
15,000
6,000

21,295,000
20,495,000
725,000
750,000
750,000
13,050,000
5,220,000

50,000
200

800,000
800,000
600,000
200,000

800,000

4,800,000
4,800,000
4,800,000

30,000
10,000

26,200,000
400,000
400,000
300,000
100,000
25,800,000
8,000,000

30,000
10,000

6,000,000
2,000,000

17,800,000
30,000
10,000

4,350,000
1,450,000

30,000

4,500,000

10,000

1,500,000

30,000

4,500,000

10,000

1,500,000

150,000
150,000

64,830,000
37,950,000
37,950,000
3,000,000
7,500,000

Rincian Penghitungan
Harga satuan

Jumlah
(Rp)

150,000

9,450,000

150,000

18,000,000

410,000
410,000
150,000

26,880,000
26,880,000
4,920,000
14,760,000
7,200,000
290,000,000
290,000,000
290,000,000

2,000,000

290,000,000

927,705,500

mlah

Anggaran Pemerintah Daerah:

Jabatan

Tandatangan