AUDIT INTERNAL

SPO

4. Prosedur

No. Kode

:.

Terbitan

No. Revisi

Tgl. Mulai Berlaku

: 1 Mei 2013

Halaman

:1

1.

Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan untuk mengadakan

pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal,
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani,
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah ditandatangani Kepala
Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal,
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang akan diaudit,
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator
yang dipergunakan
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya
masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan
tugasnya masing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator
yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data,
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan,
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen
Mutu/Kepala Puskesmas