Trainingg and Consulting Services

Ch
hecklistt ISO 9001:20
9
008
Manag
gement Re
epresentattive (Wakiil Manajem
men)
1. Qua
ality manu
ual
1.1. Ruang lin
ngkup
o
1.2. Struktur organisasi
1.3. Business process
1.4. Daftar pro
osedur
1.5. Matriks ko
orelasi
2. Keb
bijakan mutu
2.1. Pengesah
han direktu
ur
man dan So
osialisasi
2.2. Pemaham
3. Saa
asaran mu
utu
3.1. Target tia
ap unit kerjja
3.2. Terukur
3.3. Monitoring
nagementt review
4. Man
4.1. Agenda
4.2. Noutulen rapat
4.3. Tindak lan
njut
5. Pro
oesedur wajib
w
5.1.. Pengend
dalian Dok
kumen
5.1.1. Masster dokum
men interna
al
5.1.2. Cap
p Master - Controllled Copy Copy Uncontrrolled Copy
y
5.1.3. Bukkti distribus
si
5.1.4. Pen
ngendalian
n dokumen
n eksternal
5.2.. Pengend
dalian Rekaman
5.2.1. Masster rekam
man
5.2.2. Massa simpan rekaman
5.3.. Pengend
dalian Prod
duk Tidak
k Sesuai/K
Ketidakses
suaian
5.3.1. Identifikasi (pemisahan))
5.3.2. Lan
ngkah perb
baikan (rep
pair, rework
k, konsesi, As is)
5.3.3. Pen
ngecekkan
n ulang

1
PT. Sisttem Integral Muttu Utama
GMT Building 1st Floor Jl Wija
aya I/5 Kebayoraan Baru Jakarta 12170
1
Tel (021) 726
7 41 26 Fax ((021) 726 41 27
w
www.sintegral.co
om

Trainingg and Consulting Services

5.4.. Audit Mu
utu Interna
al
5.4.1. Jad
dwal audit internal
i
5.4.2. Lap
poran auditt internal
5.4.3. Sta
andar komp
petensi aud
ditor intern
nal
5.4.4. Fre
ekuensi aud
dit internal
5.5.. Tindakan
n koreksi dan
d peceg
gahan
5.5.1. Lap
poran tinda
akan korekksi dan pen
ncegahan
5.6.. Operasio
onal
5.6.1. Dessain dan pengemban
ngan
5.6.1.1. Input dan
d output desain (prrototype)
2. Veriika
asi, validassi, review
5.6.1.2
5.6.1.3
3. Change desain
5.6.1.4
4. Interak
ksi antar un
nit kerja terrkait prose
es desain
5.6.1.5
5.
5.6.2. Sales/marketting
5.6.2.1. Dokum
mentasi perrsyaratan pelanggan
p
5.6.2.2
2. Tata ca
ara jika pe rsyaratan pelanggan
n tidak terd
dokumentasi
5.6.2.3
3. Kepuasan pelang
ggan (evaluasi, tinda
akan perbaaikan)
5.6.2.4
4. New orrder, repea
at order, ch
hange orde
er
5.6.3. Perrencanaan
n
5.6.3.1. Jadwal/proses pe
erencanaa
an
2. Monito
oring jadwa
al
5.6.3.2
5.6.4. Purrchasing
5.6.4.1. Seleks
si supplier
5.6.4.2
2. Evalua
asi supplierr
5.6.4.3
3. Subkon
ntraktor
5.6.4.4
4. Dokum
mentasi perrsyaratan pembelian
p
5.6.5. Pro
oduksi
5.6.5.1. Instruk
ksi kerja pro
oduksi
5.6.5.2
2. Jadwal produksi (lihat 5.6.3
3.1)
5.6.5.3
3. Specia
al process
5.6.5.4
4. Kalibra
asi atau ve rifikasi alatt ukur (daftar peralattan)
5.6.5.5
5. Quality
y plan
5.6.5.6
6. Penanganan pro perti pelan
nggan
5.6.5.7
7. Identiik
kasi dan m
mamputelus
sur
2
PT. Sisttem Integral Muttu Utama
GMT Building 1st Floor Jl Wija
aya I/5 Kebayoraan Baru Jakarta 12170
1
Tel (021) 726
7 41 26 Fax ((021) 726 41 27
w
www.sintegral.co
om

Trainingg and Consulting Services

5.6.6. QC
C
5.6.6.1.
5.6.6.2
2.
5.6.6.3
3.

Incoming inspecttion
In proc
cess inspecction
Final in
nspection

5.6.7. Maintenance
e
5.6.7.1. Jadwal preventivve maintenance
5.6.7.2
2. Log ma
aintenance
e
5.6.8. Wa
arehouse
5.6.8.1. Tata ca
ara penerim
maan bara
ang
5.6.8.2
2. Tata ca
ara penyim
mpanan barang
5.6.8.3
3. Tata ca
ara pengiriiman baran
ng
5.6.8.4
4. Tata ca
ara penang
gana baran
ng tidak se
esuai (lhat 4.3)
5.6.8.5
5. Stock opname/FI
o
IFO/cara la
ain
5.6.9. Gen
neral Affair (GA)
5.6.9.1. Pemeliiharaan ba
angunan (fa
asilitas)
5.6.9.2
2. Lingkungan kerja
a
5.6.10.
5.6.10..1.
5.6.10..2.
5.6.10..3.

HRD
Standa
ar kompete
ensi (pendiidikan, pen
ngalaman, skill, pelattihan)
Progra
am pelatiha
an (jadwal))
Evalua
asi pelatiha
an

3
PT. Sisttem Integral Muttu Utama
GMT Building 1st Floor Jl Wija
aya I/5 Kebayoraan Baru Jakarta 12170
1
Tel (021) 726
7 41 26 Fax ((021) 726 41 27
w
www.sintegral.co
om