DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR

UPTD PUSKESMAS CIHERANG

KECAMATAN KARANGTENGAH
Jl. Raya Bandung Km. 8 Cianjur 43281 tlp. (0263) 2323439
e-mail : pkmciherang@gmail.com
RENCANA AUDIT UPTD PUSKESMAS CIHERANG

TANGGAL & TANGGAL &

KEGIATAN/ STANDAR/ KRITERIA YANG
UNIT AUDITOR WAKTU WAKTU
PROSES YANG DIAUDIT MENJADI ACUAN
AUDIT I AUDIT II

Wawancara, observasi dokumen, Kelengkapan dokumen

Ruang Andrik kebersihan dan kerapihan administrasi, SOP Pendaftaran
pendaftaran Insaf Malik ruangan Pasien - 9-2016

Wawancara, observasi dokumen, SOP Cuci Tangan, SOP

Ruang BP Kebersihan dan Kerapihan Pemeriksaan Tekanan Darah,
Umum Dr. Mira ruangan Kelengkapan administrasi -9-2016

Ruang Wawancara, observasi dokumen, SOP Cuci Tangan, SOP

Kesehatan Yeni, Kebersihan dan kerapihan Pemeriksaan Tekanan Darah,
Ibu dan Anak AMKeb ruangan Kelengkapan administrasi -9-2016

Ruang Wawancara, observasi dokumen, SOP Cuci Tangan, SOP

Tindakan / Bambang Kebersihan dan kerapihan Pemeriksaan Tekanan Darah,
UGD S.H ruangan Kelengkapan administrasi -9-2016
 MENGETAHUI, Ciherang, 20
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

dr. Indriani Ulfah

NIP. 197808272010012007
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR
UPTD PUSKESMAS CIHERANG
KECAMATAN KARANGTENGAH
Jl. Raya Bandung Km. 8 Cianjur 43281 tlp. (0263) 2323439
e-mail : pkmciherang@gmail.com
JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS CIHERANG
TAHUN:

UNIT KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT

TIM AUDIT
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIANJUR
UPTD PUSKESMAS CIHERANG
KECAMATAN KARANGTENGAH
Jl. Raya Bandung Km. 8 Cianjur 43281 tlp. (0263) 2323439
e-mail : pkmciherang@gmail.com
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Unit
Kriteria Audit
Bagian 1: Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2: Rencana Tindak Lanjut Dari Analisi Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi dan Perbaikan Dengan Waktu Penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian

Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang

Unit Kerja: Auditor Audit

Tanggal