KOMISI ISPO - PELATIHAN AUDITOR ISPO

DAFTAR PERIKSA
Untuk Keperluan Pelatihan Auditor ISPO

Nama Tim : Firda Tarunajaya Hari/ Tanggal : Jumat, 10 Feb 2017

Tipe Kunjungan : Praktek Audit Area Audit : Pengelolaan Limbah B3
Nama Perusahaan (Auditee) : PT. PP LONSUM IND, Tbk Acuan Standard : 4.3

No. Status*)
Daftar Pertanyaan Keterangan
Klausul YA TDK

4.3 3. Apakah tersedia Perjanjian kerja
dengan pihak ketiga untuk
menangani limbah B3
4. Apakah limbah B3 dikirimkan
sesuai jadwal yang tertuang
didalam perjanjian kerja
5. Apakah tersedia dokumen
penyimpanan dan penanganan
limbah B3
Tersedia Perjanjian Kerja antara PT. PP Lonsum
Indonesia, Tbk dengan CV Karisma tentang
evaluasi & pengelolaan limbah B3 No.
005/ENV/CONT/XII/2013 & Kepmen LHK No.
322/menlhk/setjen/PLB.3/4/206, serta
dengan & CV. Amindy Barokah dengan
Keputusan Gubernur No
188.44/452/KPTS/2014 & No. SK
355/Menlhk-setjen/2015
Pengangkutan Limbah B3 dikirimkan tidak
sesuai dengan perjanjian kerja (3 bln sekali)
tapi realisasinya 5 bulan sekali
Melakukan neraca limbah B3 dihasilkan
dikelola & disimpan di TPS limbah B3 yg
terdapat didalam laporan triwulan (mis.
Laporan No. 0006571 mengenai dokumen
limbah B3)
Melaporkan neraca & manifest pengiriman
limbah B3 secara berkala (setiap 3 bulan)

Catatan :

*) beri tanda pada kolom yang dipilih

Nama Auditor : Paraf : Tanggal :

Nama Ketua Tim : Paraf : Tanggal :

Halaman