KOMISI ISPO - PELATIHAN AUDITOR ISPO

DAFTAR PERIKSA
Untuk Keperluan Pelatihan Auditor ISPO

Nama Tim : Kelompok 3 Hari/ Tanggal : 10 Pebruari 2017

Tipe Kunjungan : Praktek Audit Area Audit : Kantor Estate dan Mill
Nama Perusahaan (Auditee) : PT. PP Lonsum Indonesia Acuan Standard :Permentan No.11/ Permentan/
Tbk. OT.140/3/2015

No. Status*)
Daftar Pertanyaan Keterangan
Klausul YA TDK

4.9 1. Apakah PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Tersedianya SOP konservasi kawasan dengan potensi YA
tersedia SOP konservasi kawasan dengan erosi erosi tinggi termasuk sempadan sungai dengan
potensi erosi tinggi termasuk sempadan nomor dokumen EMS P16 ( HCV Management and
sungai ? Monitoring Replaces ) yang mulai berlaku 14 april 2014.

2. Apakah PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Tersedianya peta sebaran HCV yakni sebaran sungai
tersedia peta topografi dan lokasi Begerpang Division serta membagi menjadi 2 estate yakni YA
penyebaran sungai ? Timbang Serdang dan Batu Lokong pada data map 4
Januari 2011 dengan skala 1 : 35.000

YA
3. Apakah PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Tersedianya dokumen ( foto kegiatan, daftar hadir dan
tersedia dokumen pelaksanaan berita acara) pelaksanaan konservasi kawasan dengan
konservasi kawasan dengan potensi erosi potensi erosi tinggi pada 15 Juni 2011. Setelah melihat
tinggi. dokumen auditor terjun ke lapangan pada HCV 42 yakni
konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi pada Batu
Lokong estate.

Catatan :

*) beri tanda pada kolom yang dipilih

Nama Auditor : Laori Bastian Paraf : Tanggal : 11 Pebruari 2017

Nama Ketua Tim : Achmad Suyoso Paraf : Tanggal : 11 Pebruari 2017

Halaman 1