KOMISI ISPO - PELATIHAN AUDITOR ISPO

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
Untuk Keperluan Pelatihan Auditor ISPO

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN NO. LAPORAN : ................. dari ...................

Perusahaan : PT. PP LONDON SUMATERA, TBK Nama tim : Kelompok 3

Pemeriksa : Lano S, No. Kunjungan :
Status Periksa: Praktek Audit Tanggal : 10 Feb 2017
Daerah/ Bagian/ Fungsi : ESTATE & MILL Ref : 4.3
Klausul : 4.5.1.c
Uraian Ketidaksesuaian
1. Drum pelumas/bahan bakar digunakan untuk tempat
sampah
2. Karung pupuk digunakan untuk konserasi tanah
3. Dalam perjanjian kerjasama tentang evaluasi dan
penglelolaan limbah B3 antara PT. PP Lonsum Indonesia,
Tbk dengan CV Amindy Barokah & CV. Kharisma, terdapat
pasal yang tidak sesuai pelaksanaannya, diantaranya pada
pasal 2 ayat 4 tentang pelaksanaan dan
pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 yang seharusnya
diambil & dikirim tiap 3 bulan, namun realisasinya
dilakukan 5 bulan (pengiriman pertama tgl 2 Feb 2016 &
kedua pada tgl 13 Jul 2016)

Disiapkan oleh : Diterima Oleh :

Paraf : Paraf :

2. Usulan Tindakan Koreksi (Auditee)

Usulan Tanggal Penyelesaian : Paraf Wakil Perusahaan : Tanggal :

3. Evaluasi dari jawaban (Auditor)

Diterima oleh : Tidak diterima (uraian alasan):

Paraf : Paraf :
4. Verifikasi Tindakan Koreksi :

Nama : Paraf : Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu

Halaman dari