TABEL P & C PERUSAHAAN DENGAN INFORMASI PERUBAHAN DAN INTERPRETASINYA

PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
2 PENERAPAN 2.1 Perencanaan 1. Pelaku Usaha Perkebunan 1. Visi dan Misi Pelaku Usaha Perkebunan Sama dengan Permentan 11 2015
PRAKTEK Perkebunan memiliki rencana strategis yang mendukung usaha berkelanjutan
 Tanggal ditetapkan dan personil yang
PERKEBUNAN yang berisi Visi dan Misi yang disahkan oleh pimpinan Pelaku
menerbitkan.
Pelaku Usaha Pelaku Usaha Perkebunan Usaha Perkebunan.
YANG BAIK
Perkebunan harus yang mendukung usaha 2. Bukti sosialisi Visi dan Misi Perusahan Perusahaaan harus dapat menunjukkan
memiliki perencanaan berkelanjutan. Perkebunan yang mendukung usaha bukti sosialisi Visi dan Misi Perusahan
berkelanjutan kepada pekerja dan mitra
jangka pendek,  Metode sosialisasi, jika langsung
kerja.
menengah dan panjang disebutkan tanggal dan peserta
untuk memproduksi 2. Pelaku Usaha Perkebunan 1. Tersedia dokumen Struktur Organisasi Sama dengan permentan 11 2015
minyak sawit memiliki Struktur Organisasi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
 Dijelaskan urutan struktur (Pimpinan
berkelanjutan. Pelaku Usaha Perkebunan yang disahkan oleh Pimpinan.
tertinggi sampai mandor/krani), tanggal
Kelapa Sawit
update-nya, dan personil yang
(I,B,P)
mengesahkan.
2. Dokumen Struktur Organisasi sesuai Sama dengan permentan 11 2015
dengan kegiatan operasional,
 Dijelaskan urutan struktur (Pimpinan
tertinggi dikegiatan operasional
tersebut sampai karyawan), tanggal
update-nya, dan siapa yang
mengesahkan.
3. Tersedia uraian tugas dan tanggung jawab Perusahaan harus memiliki uraian tugas
untuk setiap posisi dan level struktur dan tanggung jawab untuk setiap posisi
organisasi, termasuk menetapkan staff dan level struktur organisasi juga harus
secara khsusus sebagai wakil manajemen menetapkan staff secara khusus sebagai
untuk bertanggung jawab secara wakil manajemen untuk bertanggung
keseluruhan SRP (Sistem Rantai Pasok) jawab secara keseluruhan SRP (Sistem
Rantai Pasok).

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
3. Pelaku Usaha Perkebunan 1. Dokumen Rencana Tahunan dan laporan
memiliki Perencanaan, tahunan yang secara lengkap
Monitoring dan Evaluasi menjelaskan kegiatan Pelaku Usaha
Usaha Perkebunan. Perkebunan. Termasuk rencana pasokan
buah dan sumber buah.
2. Dokumen Rencana Strategis Jangka
Menengah dan Jangka Panjang dan
pelaksanaan kegiatan internal audit/
penilaian mandiri tentang penerapan dari
rencana tersebut.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
 Dijelaskan nama, nomor, dan
revisi/tanggal dokumen uraian tugas
dan tanggungjawab.
 Disebutkan nama jabatan/posisi staf
yang bertanggungjawab untuk Sistem
Rantai Pasok
Perusahaan harus memiliki Rencana
Tahunan dan laporan tahunan yang
secara lengkap menjelaskan kegiatan
Pelaku Usaha Perkebunan. Termasuk
rencana pasokan buah dan sumber
buah.
 Nama dokumen Rencana Tahunan
 Nama dokumen Laporan Tahunan
 Jelaskan ringkas cakupan isi laporan
tahunan tersebut dan mencakup
pasokan dan sumber buah.
Perusahaan menyiapkan Dokumen
Rencana Strategis Jangka Menengah
dan Jangka Panjang dan pelaksanaan
kegiatan internal audit/ penilaian mandiri
tentang penerapan dari rencana tersebut.
 Nama dokumen Strategis Jangka
Menengah dan Jangka Panjang
 Nama dokumen Laporan pelaksanaan
kegiatan internal audit / penilaian
mandiri
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
 Jelaskan ringkas cakupan isi laporan
tahunan tersebut.
3. Laporan Hasil Audit Keuangan Pelaku Perusahaan menyediakan laporan hasil
Usaha Perkebunan. audit keuangan pelaku usaha
perkebunan.
 Nama dokumen, periode waktu, nama
akuntan publik, dan hasilnya.
4. Pelaku Usaha Perkebunan 1. Tersedia mekanisme penerimaan tenaga Sama dengan permentan 11 2015
memiliki Sistem Manajemen kerja.
 Nama kebijakan/prosedur, nomor, dan
Sumber Daya Manusia
tanggal/revisi
(SDM) Pelaku Usaha
Perkebunan.  Jelaskan ringkas isi SOP/mekanisme-
nya
 Jelaskan penerimaan tenaga kerja
selama 1 tahun terakhir (jumlah tenaga
kerja yang diterima, apakah
persyaratannya sudah sesuai dengan
SOP/mekasnime-nya)
2. Tersedia dokumen sistem pengupahan Sama dengan permentan 11 2015
dan pemberian insentif.
 Jelaskan ringkas isi
SOP/PP/PKB/Memo Perusahaan/SPK
tentang pengupahan dan insentif
3. Tersedia dokumen sistem jenjang karier Sama dengan permentan 11 2015
dan penilaian prestasi kerja.
 Nama kebijakan/prosedur, nomor, dan
tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP/sistem-nya
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
 Jelaskan implementasinya 1 tahun
terakhir
4. Tersedia dokumen sistem pelatihan. Sama dengan permentan 11 2015
 Nama kebijakan/prosedur, nomor, dan
tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP/sistem-nya
5. Tersedia Dokumen Rencana 1. Luas realisasi pemanfaatan lahan sesuai Sama dengan permentan 11 2015
dan Realisasi pemanfaatan dengan luas HGU atau HGU dan HGB.
 Luas HGU/HGB, luas tanam,
lahan (HGU) untuk
infrastruktur (jalan, perumahan, pabrik,
pembangunan perkebunan
dll), area lindung, area penggunaan
unit pengolahan kelapa
lain, dll
sawit, kantor, perumahan
karyawan, sarana 2. Realisasi kapasitas pabrik sesuai dengan Sama dengan permentan 11 2015
pendukung dan kebutuhan izin usaha perkebunan.
lainnya.  Kapasitas terpasang sesuai dengan
IUP
 Kapasitas lapang (aktual)
3. Tersedia Laporan Tahunan Sama dengan permentan 11 2015
Perkembangan Perkebunan kepada
 Periode laporan, tanggal diterima
pemberi Izin Usaha Perkebunan setempat.
laporan, dan nama instansi penerima
laporan.
4. Tersedia dokumen untuk mengusahakan Perusahaan memiliki dokumen rencana
seluruh areal yang secara teknis dapat pembangunan perkebunan selama 6
ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak tahun sejak diperolehnya hak atas tanah.
diperoleh hak atas tanah (untuk Pelaku
 Nama dokumen, tahun dan luas
Usaha Perkebunan yg memperoleh izin
penanamannya.
setelah UU Nomor 39 Tahun 2014)
2.2 Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengolahan Hasil

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
2.2.1 Pembukaan 1. Pelaku Usaha Perkebunan
Lahan harus memiliki Standard
Pembukaan lahan yg Operating Procedure (SOP)
memenuhi kaidah-kaidah pembukaan lahan termasuk
konservasi tanah dan air. penataan lahan.
(I,B)
2. Menerapkan kaidah
konservasi tanah dan air
dalam proses pembukaan
lahan baru dan operasional
perkebunan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku..
VERIFIER
1. Tersedia SOP pembukaan lahan tanpa
bakar termasuk penataan lahan.
2. Tersedia SOP pembukaan lahan dengan
yg memperhatikan kaidah-kaidah
konservasi tanah dan air.
3. Tersedia SOP pembukaan lahan dengan
terasering apabila Pelaku Usaha
Perkebunan memiliki kemiringan lahan >
30%.
1. Pembuatan sistem drainase, terasering
bagi lahan dengan kemiringan tertentu,
penanaman tanaman penutup tanah
(cover crops) untuk meminimalisir erosi
dan kerusakan/ degradasi tanah.
2. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa
sawit mempunyai jarak tertentu dengan
tepi waduk/danau, yang telah ditetapkan
dengan pemerintah. Apabila waduk/danau
tersebut tepinya belum ditetapkan oleh
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
Sama dengan permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP yang
menyatakan pembukaan lahan tanpa
bakar
Sama dengan permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP yang
menyatakan pembukaan lahan dengan
yg memperhatikan kaidah-kaidah
konservasi tanah dan air
Sama dengan permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP yang
menyatakan pembukaan lahan dengan
terasering
Sama dengan permentan 11 2015
 Jelaskan pembuatan parit/kanal/dll
 Luas dan lokasi area terasering
 Luas dan lokasi serta jenis tanaman
penutup tanah (cover crops)
Perusahaaan harus menetapkan batas
tepi waduk/danau yang telah ditetapkan
pemerintah.

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
pemerintah, maka jarak antara
pembukaan lahan dan atau penanaman
sawit dari tepi waduk/danau tersebut
ditetapkan oleh SOP internal Pelaku
Usaha Perkebunan.
3. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa
sawit mempunyai jarak tertentu dengan
tepi mata air, dimana tepi mata air
tersebut telah ditetapkan dengan
pemerintah. Apabila mata air tersebut
tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah,
maka jarak antara pembukaan lahan dan
atau penanaman sawit dari tepi mata air
tersebut ditetapkan oleh SOP internal
Pelaku Usaha Perkebunan.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
Namun apabila ditemukan areal yang
menyerupai danau atau waduk yang
bersifat tidak terbentuk secara alami,
maka ditetapkan berdasarkan SOP
pelaku usaha perkebunan.
 Referensi peraturan / SOP
 Peta area waduk/danau (nama, skala,
dan referensi)
 Nama, lokasi, dan luas
 Jarak (m) antara pembukaan lahan
dan atau penanaman sawit dari tepi
waduk/danau.
 Tambahan untuk SOP, sebutkan nama
konsultan yang melakukan
penilaiannya.
Perusahaaan harus menetapkan batas
tepi mata air yang telah ditetapkan
pemerintah.
Namun apabila ditemukan areal yang
menyerupai mata air yang tepinya belum
ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak
antara pembukaan lahan dan atau
penanaman, ditetapkan berdasarkan
SOP pelaku usaha perkebunan
 Referensi peraturan / SOP
 Peta area mata air (nama, skala, dan
referensi)

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
4. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa
sawit mempunyai jarak tertentu dengan
tepi sungai, dimana tepi sungai tersebut
telah ditetapkan dengan pemerintah.
Apabila sungai tersebut tepinya belum
ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak
antara pembukaan lahan dan atau
penanaman sawit dari tepi sungai tersebut
ditetapkan oleh SOP internal Pelaku
Usaha Perkebunan.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
 Nama, lokasi, dan luas
 Jarak (m) antara pembukaan lahan
dan atau penanaman sawit dari tepi
mata air.
 Tambahan untuk SOP, sebutkan nama
konsultan yang melakukan
penilaiannya.
Perusahaaan harus menetapkan batas
tepi sungai yang telah ditetapkan
pemerintah.
Namun apabila ditemukan areal yang
menyerupai sungai dan atau sungai
buatan yang tepinya belum ditetapkan
oleh pemerintah, maka jarak antara
pembukaan lahan dan atau penanaman,
maka ditetapkan berdasarkan SOP
pelaku usaha perkebunan.
 Referensi peraturan / SOP
 Peta area sungai (nama, skala, dan
referensi)
 Nama, lokasi, dan luas
 Jarak (m) antara pembukaan lahan
dan atau penanaman sawit dari tepi
sungai.
 Tambahan untuk SOP, sebutkan nama
konsultan yang melakukan
penilaiannya.

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
5. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa
sawit mempunyai jarak tertentu dengan
tepi anak sungai, dimana tepi anak sungai
tersebut telah ditetapkan dengan
pemerintah. Apabila anak sungai tersebut
tepinya belum ditetapkan oleh pemerintah,
maka jarak antara pembukaan lahan dan
atau penanaman sawit dari tepi anak
sungai tersebut ditetapkan oleh SOP
internal Pelaku Usaha Perkebunan.
6. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa
sawit mempunyai jarak tertentu dengan
tepi jurang, dimana tepi jurang tersebut
telah ditetapkan dengan pemerintah.
Apabila jurang tersebut tepinya belum
ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak
antara pembukaan lahan dan atau
penanaman sawit dari jurang tersebut
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
Perusahaaan harus menetapkan batas
tepi anak sungai yang telah ditetapkan
pemerintah.
Namun apabila ditemukan areal yang
menyerupai anak sungai dan atau sungai
buatan yang tepinya belum ditetapkan
oleh pemerintah, maka jarak antara
pembukaan lahan dan atau penanaman,
maka ditetapkan berdasarkan SOP
pelaku usaha perkebunan.
 Referensi peraturan / SOP
 Peta area anak sungai (nama, skala,
dan referensi)
 Nama, lokasi, dan luas
 Jarak (m) antara pembukaan lahan
dan atau penanaman sawit dari tepi
anak sungai.
 Tambahan untuk SOP, sebutkan nama
konsultan yang melakukan
penilaiannya.
Perusahaaan harus menetapkan batas
tepi jurang yang telah ditetapkan
pemerintah.
Namun apabila ditemukan areal jurang
yang tepinya belum ditetapkan oleh
pemerintah, maka jarak antara
pembukaan lahan dan atau penanaman,

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
ditetapkan oleh SOP internal Pelaku
Usaha Perkebunan.
7. Pembukaan lahan dan penanaman kelapa
sawit mempunyai jarak tertentu dengan
tepi pantai, dimana tepi pantai tersebut
telah ditetapkan dengan pemerintah.
Apabila pantai tersebut tepinya belum
ditetapkan oleh pemerintah, maka jarak
antara pembukaan lahan dan atau
penanaman sawit dari tepi pantai tersebut
ditetapkan oleh SOP internal Pelaku
Usaha Perkebunan.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
maka ditetapkan berdasarkan SOP
pelaku usaha perkebunan.
 Referensi peraturan / SOP
 Peta area jurang (nama, skala, dan
referensi)
 Nama, lokasi, dan luas
 Jarak (m) antara pembukaan lahan
dan atau penanaman sawit dari tepi
jurang.
 Tambahan untuk SOP, sebutkan nama
konsultan yang melakukan
penilaiannya.
Perusahaaan harus menetapkan batas
tepi pantai yang telah ditetapkan
pemerintah.
Namun apabila ditemukan areal pantai
yang tepinya belum ditetapkan oleh
pemerintah, maka jarak antara
pembukaan lahan dan atau penanaman,
maka ditetapkan berdasarkan SOP
pelaku usaha perkebunan.
 Referensi peraturan / SOP
 Peta area pantai (nama, skala, dan
referensi)
 Nama, lokasi, dan luas

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
3. Memiliki bukti yang
mendukung tidak adanya
kegiatan pembakaran oleh
operasional Pelaku Usaha
Perkebunan di areal
konsesi perkebunan, seperti
riwayat pemunculan titik api
di area konsesi dan BAP
pembukaan lahan dengan
sistem mekanis
4. Pelaku Usaha Perkebunan
memiliki rekaman dan peta
pembukaan dan penataan
lahan
VERIFIER
1. Tersedia dokumen kegiatan pembukaan
lahan tanpa bakar.
2. Tersedia laporan tindakan
penanggulangan kebakaran.
3. Tersedia Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
pembukaan lahan dengan sistem
mekanis.
4. Tersedia SOP pembukaan lahan tanpa
bakar
1. Tersedia rekaman dan peta penataan
lahan meliputi penataan blok, pembuatan
jalan kebun dan emplasement.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
 Jarak (m) antara pembukaan lahan
dan atau penanaman sawit dari tepi
pantai.
 Tambahan untuk SOP, sebutkan nama
konsultan yang melakukan
penilaiannya.
Sama dengan Permentan 11 2015
 Foto dan lokasi area pembukaan lahan
tanpa bakar
 Periode laporan, tanggal diterima
laporan, dan nama instansi penerima
laporan.
 Tanggal, lokasi, dan personil yang
menandatangani
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan pembukaan lahan tanpa
bakar
Sama dengan Permentan 11 2015
 Rekaman penataan lahan yang
mencakup area tanam, jalan,
emplasement, dan area tidak ditanam
(jenis dan luas).
 Peta penataan lahan (nama, skala, dan
referensi)

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
2. Tersedia rekaman pembuatan sistem
drainase, terasering bagi lahan dengan
kemiringan tertentu, penanaman tanaman
penutup tanah (cover crops) untuk
meminimalisir erosi dan kerusakan/
degradasi tanah.
3. Tersedia rekaman pembukaan lahan
sesuai persyaratan dan kewajiban yang
tercantum dalam izin lingkungan atau
AMDAL/ RKL-RPL yang sesuai ketentuan
peraturan perundangan.
2.2.2 Perbenihan 1. Pelaku Usaha Perkebunan 1. Tersedia SOP penggunaan benih bina
Pelaku Usaha memiliki SOP Perbenihan. (sejak tahun 1995 benih bina yang berasal
Perkebunan Perkebunan dari sumber benih yang telah mendapat
dalam melakukan pengakuan dari pemerintah dan
penanaman harus bersertifikat dari instansi yang
berwenang).
menggunakan benih
unggul bersertifikat.
(I,B) 2. Harus bisa menunjukkan mempunyai SOP
Penggunaan benih dengan kualitas dan
umur sesuai ketentuan teknis.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
Sama dengan Permentan 11 2015
 Jelaskan pembuatan parit/kanal/dll
 Luas dan lokasi area terasering
 Luas dan lokasi serta jenis tanaman
penutup tanah (cover crops)
Sama dengan Permentan 11 2015
 Izin lingkungan/AMDAL/RKL-RPL
(Nomor, tanggal, luas, penerbit)
 Persyaratan dalam izin tersebut
 Rekaman area pembukaan lahan
(lokasi, luas, tanggal, metode).
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan sumber benih telah
mendapat pengakuan dari pemerintah
dan bersertifikat dari instansi yang
berwenang.
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan penggunaan benih
dengan kualitas dan umur sesuai
ketentuan teknis.

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
2. Pelaku Usaha Perkebunan
memiliki dokumen
pelaksanaan penyediaan
benih bersertifikat.
3. Penanganan benih yang
tidak memenuhi persyaratan. yang tidak memenuhi persyaratan.
2.2.3 Penanaman pada 1. SOP Pedoman Teknis
Lahan Mineral Penanaman Kebun Kelapa
(I,B) Sawit di Lahan Mineral.
VERIFIER
3. SOP Penangangan benih yang tidak
memenuhi persyaratan.
1. Tersedia sertifikat benih dari produsen
benih bersertifikat yang diterbitkan oleh
Kementerian Pertanian.
2. Tersedia dokumen pelaksanaan
penyediaan kecambah mulai dari
permohonan sampai kecambah diterima.
Tersedia Berita Acara pemusnahan benih
Tersedia SOP mulai dari perencanaan
penanaman (jarak tanaman) sampai dengan
penanaman bibit sesuai dengan praktek
peraturan perundangan terkait pedoman
budidaya kelapa sawit.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan Penangangan benih yang
tidak memenuhi persyaratan
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nomor, tanggal, produsen/varietas,
dan jumlah benih
Sama dengan Permentan 11 2015
 Kebutuhan kecambah (jumlah,
varietas/produsen)
 Dokumen pembelian kecambah
 Rekaman penerimaan kecambah
(waktu dan jumlah)
Sama dengan Permentan 11 2015
 Tanggal, lokasi, jumlah, varietas,
metoda pemusnahan, alasan
dimusnahkan, dan personil yang
menandatangani
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan perencanaan penanaman
(jarak tanaman) sampai dengan
penanaman bibit sesuai dengan
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
praktek peraturan perundangan terkait
pedoman budidaya kelapa sawit.
2. Tersedia dokumen 1. Tersedia dokumen rencana penanaman Sama dengan Permentan 11 2015
penerapan penanaman yang sesuai dengan SOP.
 Luas, lokasi, jumlah bibit
sesuai dengan standar atau
peraturan yang berlaku di 2. Tersedia dokumen realisasi penanaman Sama dengan Permentan 11 2015
Lahan Mineral. yang sesuai dengan SOP.
 Realisasi penanaman vs SOP (jarak
tanam, metode penanaman, dll)
2.2.4 Penanaman pada 1. SOP Pedoman Teknis atau Tersedia SOP penanaman di lahan gambut Sama dengan Permentan 11 2015
Lahan Gambut instruksi kerja untuk sesuai dengan praktek peraturan
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
(I,B) Penanaman Kebun Kelapa perundangan terkait pemanfaatan lahan
Sawit di Lahan gambut. gambut untuk budidaya kelapa sawit.  Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan penanaman di lahan
gambut sesuai dengan praktek
peraturan perundangan terkait
pemanfaatan lahan gambut untuk
budidaya kelapa sawit.
2. Pengaturan Penurunan 1. Tersedia SOP tentang pengaturan Sama dengan Permentan 11 2015
Lapisan Tanah Gambut penurunan lapisan tanah gambut tinggi.
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
Tinggi.
 Jelaskan ringkas isi SOP-nya yang
menyatakan pengaturan penurunan
lapisan tanah gambut tinggi.
2. Tersedia alat untuk mengukur penurunan Sama dengan Permentan 11 2015
lapisan tanah gambut.
 Subsiden (jumlah dan lokasi).
3. Tersedia sarana dan prasana terkait Sama dengan Permentan 11 2015
pengelolaan penanaman di lahan gambut.
 Main/collection drain, pintu air,
piezometer, water level, dll.
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
3. Dokumentasi rekaman  Tersedia dokumen hasil identifikasi Perusahaan harus dapat menunjukan
penerapan penanaman di kedalaman gambut di areal HGU yang dokumen hasil identifikasi kedalaman
lahan gambut sesuai dilakukan oleh pihak internal atau gambut di areal HGU (hasil survey
dengan prosedur dan/ atau eksternal perusahaan.” lahan/hasil survey tanah) yang dilakukan
peraturan perundangan. oleh pihak internal atau eksternal
perusahaan.
 Nama dokumen, waktu pelaksanaan,
dan penilai, serta peta kedalaman
gambut
 Jelaskan ringkas hasil identifikasi,
setidaknya mencakup lokasi, luas,
kedalaman, dan rekomendasi.
 Tersedia hasil implementasi SOP terkait Perusahaan harus dapat membuktikan
penanaman dan perawatan kelapa sawit implementasi penamanan dan perawtaan
di lahan gambut. telah sesuai dengan SOP.
 Implementasi vs SOP (jarak tanam,
metode tanam, perawatan)
 Tersedia hasil monitoring subsidensi dan Sama dengan Permentan 11 2015
pengaturan tinggi muka air tanah.
 Hasil pengukuran setahun terakhir
(lokasi dan nilai)
 Tersedia dokumen identifikasi dan  Perusahaan harus dapat
pemetaan pada ekosistem gambut dengan menunjukkan dokumen
fungsi lindung yang dikeluarkan dari identifikasi dan pemetaan pada
penanaman.” ekosistem gambut dengan fungsi
lindung yang dikeluarkan dari
penanaman jika kedalaman
gambut tersebut > 3m.
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
 Perusahaan harus mempunyai
overlay peta HGU dengan peta
indikatif penundaan pemberian
ijin baru (PIPPIB) yang
termutakhir.
 Jika terbukti ada overlay dengan
kawasan yang harus ditunda
perijinannya maka perusahaan
harus mempunyai keputusan
untuk mengeluarkan dari areal
produktif atau bukti
penyelesaianya (progress
penyelesaiannya) dengan pihak.
yang berwenang.berwenang.
 Nama dokumen, waktu pelaksanaan,
dan penilai.
 Jelaskan ringkas hasil identifikasi yang
mencakup pemetaan pada ekosistem
gambut dengan fungsi lindung yang
dikeluarkan dari penanaman (lokasi,
luas, kedalaman gambut).
2.2.5 Pemeliharaan 1. Prosedur Pemeliharaan Tersedia SOP pemeliharaan tanaman sesuai Sama dengan Permentan 11 2015
Tanaman Tanaman dengan dengan praktek peraturan perundangan
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
(I,B) menerapkan Good terkait pemanfaatan lahan gambut untuk
Agriculture Practices (GAP) budidaya kelapa sawit.  Jelaskan ringkas isi SOP yang
kelapa sawit. menyatakan pemeliharaan tanaman
sesuai dengan praktek peraturan
perundangan terkait pemanfaatan
lahan gambut untuk budidaya kelapa
sawit.
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
2. Tersedia rekaman 1. Tersedia dokumen rencana Sama dengan Permentan 11 2015
penerapan pemeliharaan pemeliharaan tanaman, yang meliputi:
a) Interval dan objek pemantauan pokok
tanaman kelapa sawit yang a) konsolidasi tanaman;
sehat, terserang penyakit, abnormal,
sesuai dengan standar atau b) penyisipan tanaman;
tumbang, dll)
peraturan yang berlaku dan c) pemeliharaan piringan pohon;
prinsip pengelolaan d) pemeliharaan penutup tanah; b) Metode sisip
lingkungan, termasuk e) pemupukan berdasarkan analisa tanah c) Metode dan luasan
pemupukan sesuai dengan dan daun;
rekomendasi, pemeliharaan f) Pemeliharaan terasering dan tinggi muka d) Metode dan luasan
piringan, pemeliharaan air; e) Metode, interval, hasli analisa
tanaman penutup dan g) drainase; (laboratorium), dan rekomendasi
sanitasi kebun. h) tunas pasir (TBM)
f) Metode dan luasan (terasering);
Interval (tinggi muka air)
g) Interval
h) Metode, interval, luasan
2. dokumen pemeliharaan tanaman tahun Sama dengan Permentan 11 2015
berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya,
Implementasi vs Rencana (jika tidak
yang meliputi:
sesuai rencana, dilengkapi
a) konsolidasi tanaman;
penjelasannya).
b) penyisipan tanaman;
c) pemeliharaan piringan pohon;
d) pemeliharaan penutup tanah;
e) pemupukan berdasarkan analisa tanah
dan daun;
f) pemeliharaan terasering dan tinggi muka
air;
g) drainase;
h) tunas pasir (TBM)
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
2.2.6 Pengendalian 1. Pelaku Usaha Perkebunan Tersedia SOP pengamatan dan Sama dengan Permentan 11 2015
Organisme memiliki SOP pengamatan pengendalian OPT yang dapat menjamin
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
Pelaku Usaha dan pengendalian OPT. bahwa:
Perkebunan Perkebunan a) Pengendalian OPT dilakukan secara  Jelaskan ringkas isi SOP yang
harus menerapkan terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ menyatakan point a – g (pengendalian
sistem Pengendalian PHT), yaitu memadukan berbagai teknik OPT, EWS, daftar pestisida,
pengendalian secara mekanis, biologis, penanganan limbah pestisida, tenaga
Hama Terpadu (PHT) fisik dan kimiawi; OPT terlatih, penyimpanan alat dan
sesuai Pedoman Teknis. b) Penerapan sistem peringatan dini (Early bahan OPT, dan tanaman inang
Warning Sistem/ EWS) melalui musuh alami).
(I,B) pengamatan OPT dilakukan secara
berkala;
c) Pestisida yang digunakan telah terdaftar
di Komisi Pestisida Kementerian
Pertanian;
d) Penanganan limbah pestisida dilakukan
sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida
untuk meminimalisir dampak negatif
terhadap lingkungan
e) Tenaga (regu) pengendali yang sudah
terlatih oleh institusi yang berwenang
dan disetujui oleh komisi pestisida
khusus untuk penggunaan pestisida
terbatas
f) Gudang penyimpanan alat dan bahan
pengendali OPT;
g) Jenis tanaman inang musuh alami.
2. Prosedur mitigasi 1. Tersedia SOP mitigasi penggunaan bahan Perusahaan harus dapat menunjukan
penggunaan pestisida untuk pestisida, mencakup: penanganan dan SOP mitigasi penggunaan pestisida
kegiatan penyemprotan pengelolaan pestisida, yaitu: untuk kegiatan penyemprotan hama/
hama/gulma yang sudah a) Penggolongan Pestisida; gulma yang sudah disetujui oleh
disetujui oleh manajemen b) Tata cara penggunaan Pestisida; manajemen Pelaku Usaha Perkebunan

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
Pelaku Usaha Perkebunan
yang berwenang dan
terdapat bukti penerimaan
prosedur oleh pihak yang
bertanggung jawab.
2. Tersedia bukti sosialisasi prosedur kepada
3. Rekaman atau dokumen 1. Tersedia rekaman jenis tanaman inang
pelaksanaan pengamatan
dan pengendalian OPT serta 2. Tersedia bukti implementasi prosedur
penggunaan jenis pestisida
yang terdaftar.
VERIFIER
c) Penyimpanan Pestisida;
d) Keracunan pestisida dan Gejalanya;
e) Pertolongan pertama terhadap
keracunan Pestisida.
pekerja terkait.
musuh alami.
pengamatan dan pengendalian OPT.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
yang berwenang dan terdapat bukti
penerimaan prosedur oleh pihak yang
bertanggung jawab (Bukti Sosialisasi).
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP yang
menyatakan mitigasi penggunaan
bahan pestisida point a – e
(penggolongan pestisida, tata cara
penggunaan pestisida, penyimpanan
pestisida, keracunan pestisida dan
gejalanya, dan pertolongan pertama
terhadap keracunan pestisida).
Metode sosialisasi, jika langsung
disebutkan tanggal dan peserta
Jenis, lokasi, dan jumlah/luasan
Implementasi vs prosedur (jika tidak
sesuai prosedur, dilengkapi
penjelasannya).
a. Metode (mekanis, biologis, fisik dan
kimiawi).
b. Waktu, lokasi, dan hasilnya
c. Jenis pestisida, nomor registrasi, dan
masa berlaku
d. Jumlah limbah pestisida, lokasi
penyimpanan (TPS LB3), dan waktu
pengangkutan.
e. Tanggal pelatihan, penyelenggara,
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
dan peserta.
f. Lokasi
g. Jenis, lokasi, dan jumlah/luasan
3. Tersedia rekaman penggunaan Pestisida Jenis pestisida, nomor registrasi, masa
yang telah terdaftar di Komisi Pestisida berlaku, dan jumlah pemakaian.
Kementerian Pertanian dan izin pestisida
masih dalam masa berlaku.
4. Memiliki Komitmen tertulis Tersedia dokumen tertulis yang ditetapkan Perusahaan harus menunjukan
pihak manajemen Pelaku Pelaku Usaha Perkebunan terkait komitmen Komitmen tertulis terkait pengurangan
Usaha Perkebunan untuk dalam pengurangan bahan pestisida, dalam pestisida dalam kegiatan operasional
pengurangan pestisida kegiatan pemeliharaan tanaman. perkebunan.
dalam kegiatan operasional
Nama Kebijakan/Prosedur/Memo/dll,
perkebunan.
nomor, tanggal penerbitan, dan personil
yang menerbitkan.
5. Tersedia rekaman Tersedia rekaman penggunaan pestisida Perusahaan harus dapat menunjukan
penggunaan pestisida dan dan pengurangannnya dengan subtitusi rekaman penggunaan pestisida dan
pengurangannnya sampai bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan pengurangannnya dengan subtitusi
batas tertentu dengan agens hayati untuk pemeliharaan tanaman bahan yang ramah lingkungan/
subtitusi bahan yang ramah perkebunan. penggunaan agens hayati untuk
lingkungan/ penggunaan pemeliharaan tanaman perkebunan.
agensia hayati untuk
 Penggunaan pestisida (jenis dan
pemeliharaan tanaman
jumlah)
perkebunan
 Penggunaan agens hayati/subtitusi
bahan yang ramah lingkungan (jenis
dan jumlah)
2.2.7 Pemanenan 1. Tersedia SOP Pemanenan 1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan Sama dengan Permentan 11 2015
Pelaku Usaha Kelapa Sawit dan dokumen sesuai dengan praktek peraturan
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
Perkebunan melakukan penerapan kegiatan panen.
 PENJELASAN/ *)
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR VERIFIER
INTERPRETASI
panen tepat waktu perundangan terkait pedoman budidaya  Jelaskan ringkas isi SOP yang
dengan cara yang baik kelapa sawit. menyatakan pelaksanaan pemanenan
dan benar dan mencatat (kriteria mutu, rotasi panen, dll).
produksi TBS.
(I,B) 2. Tersedia dokumen penerapan pemanenan Sama dengan Permentan 11 2015
kelapa sawit.
Implementasi vs SOP (jika tidak sesuai
prosedur, dilengkapi penjelasannya)
2. Tersedia Dokumen produksi Tersedia data produksi TBS tahunan. Sama dengan Permentan 11 2015
bulanan, triwulan, semester
Realisasi produksi TBS bulanan,
dan tahunan.
triwulan, semester dan tahunan (ton)
3. Tersedia Dokumen Proyeksi Tersedia data proyeksi produksi TBS tahun Sama dengan Permentan 11 2015
Produksi. mendatang.
Proyeksi produksi TBS tahun
mendatang (ton)
2.2.8 Pengangkutan 1. Tersedia SOP untuk 1. Tersedia SOP pelaksanaan pengangkutan Sama dengan Permentan 11 2015
Tandan Buah pengangkutan TBS dan TBS sesuai dengan pedoman budidaya
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
Segar (TBS) penerapannya. kelapa sawit.
Pelaku Usaha  Jelaskan ringkas isi SOP yang
Perkebunan harus menyatakan pelaksanaan
memastikan bahwa TBS pengangkutan TBS (sortasi di TPH,
yang dipanen harus waktu pengangkutan ke pabrik, dll)
segera diangkut ke
tempat pengolahan untuk 2. Bukti penerapan prosedur pelaksanaan Implementasi vs SOP (jika tidak sesuai
menghindari penurunan pengangkutan TBS. SOP, dilengkapi penjelasannya)
kualitas. 2. Tersedia rekaman atau Tersedia rekaman pelaksanaan Sama dengan Permentan 11 2015
(I,B) dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.
Surat Pengiriman Buah (Kebun), Tiket
pengangkutan TBS.
Timbang (PKS)
2.2.9 Penerimaan TBS 1. Tersedia SOP penerimaan Tersedia SOP penerimaan, pemeriksaan Sama dengan Permentan 11 2015
di Unit dan pemeriksaan/ sortasi dan sortasi TBS sesuai dengan kriteria
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
TBS. sortasi buah yang diterima.

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
Pengolahan
Kelapa Sawit
Pelaku Usaha
Perkebunan memastikan
bahwa TBS yang 2. Dokumen penerimaan TBS
diterima sesuai dengan yang sesuai dan tidak sesuai
persyaratan yang telah dengan persyaratan.
ditetapkan.
(I,P) 3. Penerimaan TBS di PKS
sesuai dan tidak sesuai
dengan standar kualitas TBS
yang ditetapkan oleh
Kementan.
4. Akses pengiriman TBS dari
lokasi kebun (Tempat
Pemungutan Hasil/ TPH)
menuju tempat pengolahan
(PKS) harus terpelihara
untuk menjaga kualitas TBS
VERIFIER
Tersedia dokumen hasil sortasi TBS di
pabrik yang sesuai dengan SOP
penerimaan TBS.
1. Penerimaan TBS melalui Sortasi TBS
berdasarkan ketentuan Kementan.
2. Dokumentasi dan implementasi
penangananan hasil sortasi TBS.
1. Tersedia program pemeliharaan jalan di
kebun.
2. Tersedia rekaman hasil realisasi dan
evaluasi yang mendukung terjaganya
kualitas TBS.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
 Jelaskan ringkas isi SOP yang
menyatakan penerimaan, pemeriksaan
dan sortasi TBS di pabrik.
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nama rekaman, tanggal, asal TBS,
dan hasil sortasi.
Sama dengan Permentan 11 2015
Pernyatakan tertulis bahwa TBS melalui
Sortasi TBS berdasarkan ketentuan
Kementan.
Sama dengan Permentan 11 2015
Nama rekaman, tanggal, asal TBS, dan
hasil sortasi.
Perusahaan harus dapat menunjukan
dan realisasi pemeliharaan akses jalan
di kebun.
 perusahaan harus dapat menunjukan
program pemeliharaan dan realisasi
program pemeliharaan TPH dan
jalan.
 Perusahaan harus mempunyai target
waktu panen, kirim dan olah untuk
menjaga kualitas TBS.
1. Waktu, alat yang digunakan, dan
panjang jalan.

NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
2.2.10 Pengolahan TBS 1. Pelaku Usaha Perkebunan
Pelaku Usaha memiliki SOP proses
Perkebunan harus pengolahan maupun proses
merencanakan dan pemantauan dan
melaksanakan pengukuran kualitas Crude
pengolahan TBS melalui Palm Oil (CPO).
penerapan praktek
pengolahan yang baik
(Good Management 2. Pelaku Usaha Perkebunan
Practices/ GMP). memiliki rekaman/ dokumen
(I,P) pelaksanaan SOP proses
pengolahan maupun proses
pemantauan dan
pengukuran kualitas Crude
Palm Oil (CPO).
3. Tersedia dokumen
penggunaan air untuk unit
pengolahan kelapa sawit.
VERIFIER
Tersedia SOP proses pengolahan (mulai
dari perencanaan produksi sampai
pengukuran kualitas produk) sesuai dengan
pedoman penanganan pasca panen hasil
pertanian asal tanaman yang baik.
Tersedia dokumen proses pengolahan,
maupun pemantauan dan pengukuran
kualitas TBS menjadi produk.
Tersedia dokumen penggunaan air untuk
unit pengolahan kelapa sawit.
PENJELASAN/ *)
INTERPRETASI
2. Realisasi vs program (jika tidak
sesuai program, dilengkapi
penjelasannya)
Sama dengan Permentan 11 2015
 Nama SOP, nomor, dan tanggal/revisi
 Jelaskan ringkas isi SOP yang
menyatakan proses pengolahan (mulai
dari perencanaan produksi sampai
pengukuran kualitas produk
Sama dengan Permentan 11 2015
 Rekaman – rekaman pelaksanaan
proses
 Kalibrasi timbangan dan perlatan di
laboratorium.
 Hasil mutu CPO (FFA, kadar air,
kadar kotoran)
Sama dengan Permentan 11 2015
 m3 air proses
 m3 air proses/ton TBS
 Bandingkan dengan izin penggunaan
yang ditentukan oleh pemerintah
daerah setempat