KOMISI ISPO - PELATIHAN AUDITOR ISPO

DAFTAR PERIKSA
Untuk Keperluan Pelatihan Auditor ISPO

Nama Tim : Lano S Hari/ Tanggal : Jumat, 10 Feb 2017

Tipe Kunjungan : Praktek Audit Area Audit : Pengelolaan Limbah B3
Nama Perusahaan (Auditee) : PT. PP LONSUN IND, Tbk Acuan Standard : 4.3

No. Status*)
Daftar Pertanyaan Keterangan
Klausul YA TDK
4.3 1. Apakah tersedia tempat
penyimpanan limbah B3 yang Tersedia penyimpanan limbah B3 yang

memenuhi persyaratan sesuai memenuhi syarat perundang-undangan
peraturan perundang-
undangan.

2. Apakah tersedia izin

Tersedia izin penyimpanan sementara limbah
penyimpanan sementara
bahan B3 PT. PP Lonsum Indonesia, Tbk unit
dan/atau pemanfaatan limbah
Perkebunan Bagerpeng Estate (Bupati Deli
B3 dari Pemerintah Daerah
Serdang Kep. Bupati No. 502 Tahun 2014)
3. Apakah tersedia SOP atau
Terdapat Intruksi Kerja pengelolaan limbah B3
instruksi kerja mengenai
(EMS-WI-8 Waste Management, issue No. 2, 2
pengelolaan limbah B3
Juni 2011)

Catatan :

*) beri tanda pada kolom yang dipilih

Nama Auditor : Lano S Paraf : Tanggal :

Nama Ketua Tim : Paraf : Tanggal :

Halaman