KOMISI ISPO - PELATIHAN AUDITOR ISPO

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
Untuk Keperluan Pelatihan Auditor ISPO

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN NO. LAPORAN : 001 dari 001

Perusahaan : PT Lonsum Nama tim : Kelompok 2

Pemeriksa : Hananto Setyobudi No. Kunjungan : 2017.1
Status Periksa: Praktek Audit Tanggal : 10 Februari 2017
Daerah/ Bagian/ Fungsi : Ref : 2.2.2.3
Klausul : Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan
2. Manajemen Perkebunan
kelapa sawit
1. Uraian Ketidaksesuaian :

Perusahaan telah melakukan monitoring pemanfaatan air yang digunakan untuk proses pada tahun 2016 sebanyak 200.599 m.
Melakukan pembayaran penggunaan air bulan Januari 2017 kepada Dispenda daerah UPTD Daerah Lubuk Pakam Prov. Sumatera
Utara sebanyak 30.481 m dengan nilai Rp 43.794.319,- (Empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus
sembilan belas rupiah), tetapi perusahaan belum dapat menunjukkan Surat izin Pemanfaatan Air oleh pemerintah daerah
setempat

Disiapkan oleh : Hananto Setyobudi Diterima Oleh :

Paraf : Paraf :

2. Usulan Tindakan Koreksi (Auditee)

Usulan Tanggal Penyelesaian : Paraf Wakil Perusahaan : Tanggal :

3. Evaluasi dari jawaban (Auditor)

Diterima oleh : Tidak diterima (uraian alasan):

Paraf : Paraf :
4. Verifikasi Tindakan Koreksi :

Halaman dari
 KOMISI ISPO - PELATIHAN AUDITOR ISPO
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Nama : Paraf : Tanggal :

*) Coret yang tidak perlu

Halaman dari